Histórico da Página

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Tipo: Com duplo clique do mouse ou tecla F3, será habilitado um Combobox com as opções Cliente e Fornecedor. Basta selecionar a opção desejada.

Participante: Informe Informe o código do Fornecedor ou Cliente. Caso clique na tecla F3, o sistema abre abrirá a lista de participantes de acordo com a opção selecionada no campo Tipo.

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Abaixo dos campos Cód. Perfil e Descrição existe o grid UF's de Origem/Destino, nele deve devem ser adicionados adicionadas as UF's de Origem e Destino que farão parte do cálculo:

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% Redução: Deverá ser informado o percnetual percentual (%) de redução no caso de operações com Redução de Base de Cálculo.

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Em 'Consulta de Regras': Selecionar a opção O:VAL_MERCADORIA;

Clicar no botão Adicionar;

Clicar no botão Adicionar sinal de menos - ;

Clicar no botão Adicionar;

Em 'Tipo da Regra a ser consultada': Selecionar a opção 05 - Regras de Tributo;

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Em 'Consulta de Regras': Selecionar a opção VAL:400001 (Valor);

Clicar no botão Adicionar;

Validar e Confirmar.

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Emissão de pedido de venda:

NF faturada:

Memória de cálculo:

Total da mercadoria: 1.000,00
x 7% ICMS = 70,00

Base para PIS e COFINS: Total dos produtos – ICMS
= 1.000,00 - 70,00
= 930,00

X 1,65% PIS = 15,35

X 7,6% COFINS= 70,68

Total da NF: 1.000,00 - 15,35 - 70,68 (mercadoria - impostos desonerados)

= 913,97

Após faturar a NF e realizar a transmissão, o arquivo XML é gerado corretamente.

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04. Gravação das tabelas

Com o cenário acima, as tabelas SFT, SF3M CD2 e SD2 serão gravados da mesma forma como o cenário reproduzido via legado (configurando produto, cadastro de cliente, TES e MV's). 

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05. Informações Adicionais

Orientações gerais: CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.22.10