Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||||||||||||
Transportadora | Código do transportador correspondente ao cliente informado. | |||||||||||||||
Transp Redespacho | Código do transportador responsável, caso necessário, pelo redespacho das mercadorias destinadas ao emitente cadastrado (cliente ou fornecedor). | |||||||||||||||
Tabela Preços | Código correspondente a tabela de preços a ser aplicada aos itens do pedido de venda. | |||||||||||||||
| Depósito Externo | Depósito externo realiza a transferência automática no estoque do depósito de baixa do faturamento para o depósito parametrizado como externo para o emitente da nota. Ao atualizar uma nota no estoque, se a nota for de remessa de beneficiamento e o emitente da nota tiver parametrizado um depósito externo, depois de realizar a saída do estoque no depósito informado na nota fiscal, realiza a entrada no depósito parametrizado para o emitente da nota.
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Natureza OperaçãoEstadual | Código que identifica a natureza de operação estadual padrão, associada ao cliente implementado.
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Natureza Interestadual | Código correspondente à natureza de operação interestadual.
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Condição Pagamento | Código correspondente à condição de pagamento associada ao emitente implementado. | |||||||||||||||
Moeda Faturamento | Moeda de faturamento correspondente ao cliente selecionado.
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Faturamento Parcial | Quando assinalado, indica que para o cliente implementado é permitido realizar o atendimento parcial dos pedidos de venda no faturamento. | |||||||||||||||
% Min Fat Parcial | Percentual mínimo permitido para o faturamento parcial de pedidos de venda do cliente. | |||||||||||||||
% Max Cancel Saldo | Percentual máximo permitido para cancelamento automático dos saldos das quantidades dos itens no Pedido de Venda. Este percentual trabalha em conjunto com o parâmetro Tipo Atendimento localizado na pasta Complementos1, na digitação do item do Pedido. Quando o tipo de atendimento for igual a Parcial Cancela Saldo, ao atingir o percentual parametrizado, o saldo do item será cancelado automaticamente. Exemplo: | |||||||||||||||
% Max Fat Pedido | Percentual máximo permitido de faturamento, por pedido de venda, acima da quantidade encomendada pelo cliente.
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| Considera % Máx do Item Cliente | Quando assinalado, considera o percentual por item x cliente. Neste caso, o usuário poderá exportar o percentual de Faturamento a Maior para todos os itens daquele cliente, e alterar diretamente no cadastro de Item x Cliente (CD1510), quando necessário. No momento de alocar o pedido de venda em uma simulação de embarque, ou embarque, ou no momento de faturar este pedido de venda, será verificado se o cliente está parametrizado para considerar o faturamento a maior do item x cliente. Caso esteja, será considerado o parâmetro do programa de itens x cliente (CD0504). Caso contrário, continuará validando contra o cadastro do cliente (CD1510). | |||||||||||||||
Esp. Padrão Ped Venda | Define a espécie padrão do pedido de venda do cliente. As opções disponíveis são:
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Tipo Argumento Itens | Tipo de agrupamento a ser efetuado para os itens das notas fiscais de faturamento retroativo. As opções disponíveis são:
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Apenas um Agrupamento por Nota? | Quando assinalado, determina que será efetuado apenas um agrupamento de itens por nota fiscal de faturamento retroativo. Quando não assinalado, determina que pode ser efetua mais de um agrupamento por nota fiscal de faturamento retroativo.
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| Optante Simples Nacional | Quando marcado, determina que o emitente é optante | do Simples Nacional.Forma de pago | do Simples Nacional. | |||||||||||||
| Confirmação Data Entrega Mais Negócio | Quando marcado, determina que o padrão de faturamento dos pedidos do cliente com condição de pagamento Mais Negócios será no modelo de Confirmação da Data de Entrega. Mais informações em Faturamento de notas Mais Negócios pela Data de Entrega. | |||||||||||||||
| Forma de pago | Inserir a forma de pagamento do cliente. |
Exportação Dados – CD1510B
Objetivo da tela: | Permitir replicar as alterações do Transportador para Clientes Estabelecimento e atualizar pedidos abertos e atendidos parcial. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Não exportar para os clientes do estabelecimento | Com essa opção marcada não alterará nenhum registro do PD0507. |
| Exportar conforme conteúdo anterior | Com essa opção marcada alterará o transportador dos registros que possua o conteúdo igual ao anterior no PD0507. |
Exportar para todos os clientes do estabelecimento | Com essa opção marcada alterará o transportador de todos os registros do cliente em questão no PD0507. |
Não atualiza os pedidos | Com essa opção marcada não alterará nenhum pedido do cliente em questão. |
Atualizar pedidos conforme conteúdo anterior | Com essa opção marcada alterará os pedidos abertos e atendidos parcial do cliente em questão que possua o conteúdo igual ao anterior. |
Atualizar todos os pedidos | Com essa opção marcada alterará todos os pedidos abertos e atendidos parcial do cliente em questão. |
Exportação Dados – CD1510D1
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Campo: | Descrição: | |||||
Ramo Atividade | Ramo de atividade ao qual pertence o cliente informado. Esse campo é informativo. Exemplo: | |||||
Linha Produto | Linha de produtos com a qual o fornecedor trabalha. Esse campo é informativo. Exemplo: | |||||
Canal Venda | Inserir o código correspondente ao canal de venda padrão do cliente. | |||||
Indicador de Serviço | Inserir o valor do Indicador de Serviço, necessário para utilização do portal de pedidos/vendas/representantes pelo cliente. | |||||
Emite Etiqueta | Quando assinalado, indica que é emitida ao cliente etiqueta para correspondência. | |||||
| Inscrito SIAFI |
Quando assinalado, indica que o Destinatário da Nota Fiscal está inscrito no SIAFI e não possui valor mínimo para cálculo de Retenção do IRRF | |||||
Cobrança Desp | Define a forma de rateio do IPI e das despesas (tributo + frete + seguro + embalagem), para cobrança do emitente. Exemplo: As opções disponíveis são: Primeira duplicata: as despesas acessórias e o IPI serão integralmente cobrados na primeira duplicata. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguintes: IPI + Despesas incluídos na primeira duplicata; Rateio entre todas as duplicatas: as despesas acessórias e o IPI serão rateados entre todas as duplicatas. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguintes: IPI + Despesas rateados entre todas as duplicatas; Rateio entre todas com IPI na primeira: as despesas acessórias serão rateadas entre todas as duplicatas e o IPI será cobrado integral na primeira duplicata. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguintes: Despesas rateadas entre todas as duplicatas e IPI integral na primeira. Apenas IPI na primeira e rateio nas restantes: a primeira duplicata emitida será somente de IPI. O restante das despesas mais a mercadoria serão rateadas nas demais duplicatas. De acordo com o exemplo, os valores das parcelas serão os seguintes: IPI integral (somente IPI) na primeira e demais despesas rateadas nas duplicatas restantes.
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Cod SUFRAMA | Código que identifica o cliente nos registros do SUFRAMA, por parte do emitente.
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CACEX | Código que identifica o cliente nos registros do CACEX.
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Inscr Aux Subst Tributária | Número correspondente ao processo ou do regime especial.
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Tabela de Pauta | Código correspondente à tabela de pauta do cliente. | |||||
| Tabela PMC |  Código correspondente à tabela de Preço Máximo Consumidor para Medicamentos (PMC). | |||||
| Tipo de Operação de Venda | Inserir o código referente ao Tipo de Operação do cliente. | |||||
| Isenção da Contribuição Previdenciária de acordo com a Lei 13.606/2018 | Este parâmetro será utilizado na geração do evento R-2050 do REINF. | |||||
| Entidade do Programa de Aquisição de alimentos – PAA | Este parâmetro será utilizado na geração do evento R-2050 do REINF, ou do evento S-1260 do e-Social. | |||||
| Gerar remessa com valores zerados | Permite que nas operações de venda a ordem a nota de remessa seja gerada somente com quantidade, no entanto, com todos os valores zerados.
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| Tab Preço | Permite, em vez de informar o valor do item da nota de remessa no item do pedido de venda, cadastrar os itens do pedido na tabela de preços e vincular essa tabela no cadastro do cliente que enviou o pedido de venda com venda à ordem.
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Atualização Clientes – Pasta Programação Entrega
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Manutenção de Tabelas de Preços (CD1508)
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