Implementação:

Agora, ao digitar pedido caso parâmetro  3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega esteja marcado como Sim, no momento da digitação do pedido é solicitado ao usuário que informe endereço de entrega a fim de definir a região ser utilizada para precificação do produto em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_

Definir_

Tributação_

Por_

Endereço_de_

Entrega.

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 -

Processamento

Implementação:

O valor de Pauta passa a ser validado na utilização do ST de Minas Gerais, assim, quando se tratar do ST de Minas Gerais (MG) e opção Utilizar Médias Valor Entrada na Base do ST (MG) da rotina 514 estiver marcada é feita a comparação da pauta com a Base st encontrada aplicando um índice cadastrado na tributação. Caso a Pauta seja menor do que a Base aplicado ao Índice, a Pauta passa a ser a Base de cálculo do ST conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento:DT_

Pauta_

Para_

ST_de_

Minas_

Gerais. 

Rotina 300 - V. 27.13193

Rotina 560 - V. 27.11.220

Rotina 316 - V. 27.13.302

Rotina 514 - V. 27.13.29

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 -

Venda

Implementação:

As vendas realizadas com Pagamento via Cheque Moradia tem a Natureza da Operação da Nota Fiscal Eletrônica Específica conforme determinação do SEFAZ - GO.

Assim, caso a opção Pagamento com Cheque Moradia da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja  marcada como Sim é habilitado o campo Pagamento com Cheque Moradia na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, aba Cabec.(F4)

.

Para mais informações acesse o documento:DT_

Cadastrar_

Venda_com_

Cheque_Moradia.

Rotina 560 - V. 27.11.

229

Rotina 316 - V. 27.

13.304

Rotina 1400 - V. 27.13.123

Rotina 2500 - V. 27.13.209

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

As opções PIS Retido (% PIS Retido e Vl. PIS Retido) e COFINS Retido (% COFINS Retido e Vl. COFINS Retido) são exibidas na rotina 1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço e quando marcados/preenchidos os valores destes campos são utilizados para abater o valor do Contas a Receber do Cliente em atendimento a legislação vigente. Com esta alteração é possível diferenciar o percentual de PIS e de COFINS que deverão ir para o SPED e que deverão ficar Retidos

Implementação:

.

Para mais informações acesse o documento: DT_Retenção_

Parcial_de_

PIS_

e_

COFINS.

Rotina

1446 - V.

27.

02.

06

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 - Recebimento Mercadoria

Implementação:

A opção Remessa para Conserto é exibida nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque e caso estejam marcada o valor de IPI é somado ao valor da Base de Cálculo do ICMS em atendimento a Legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento: DT

_Simples_Remessa_Destinada_a_Conserto_Validar_IPI_na_Base_ICMS.

Rotina

1306 - V. 27.03.48

Rotina

1322 - V.

27.03.43

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 - Venda / 5 - Processamento

Implementação:

Agora,

a rotina 514 permite a marcação simultânea das opções Mostrar Preço sem ST na Venda da caixa Substituição Tributária (definida na precificação) e Considerar IPI no cálculo do ST para produto importado, cliente consumidor final interestadual, sub-aba Opções ST (pg.2), ambas da aba Substituição Tributária, atendendo a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento:

DT_Validar_IPI_na_Base_ST_Produtos_Importados_e_Apresentar_Preço_do_Produto_Sem_ST_na_Venda. 

Rotina

514 - V

. 27.13.27

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

Agora, as rotinas de vendas utilizam o CFOP de Suframado quando se tratar da venda de Produto Nacional e este possuir desconto de PIS e/ou COFINS em atendimento a legislação vigente.

Caso parâmetro 3912 - Manter origem da mercadoria na digitação do pedido da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao digitar pedido o WinThor irá replicar a origem da mercadoria conforme cadastrado no campo Código de origem da mercadoria da rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos para os itens do pedido e também no faturamento

Para mais informações acesse o documentoDT_CFOP_

de_

Suframa_

Para_

Isentos_

de_

PIS_

e_

COFINS.

Rotina 300 - V. 27.13.

173

Rotina

1400 - V. 27.13.

110

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 - Faturamento

Implementação:

A

rotina 596 - Cadastrar Tributações Acessórias exibe para preenchimento na aba Situação Tributária os campos Código situação tributária para operações de entrada de frete (conhecimento de transporte) e Código situação tributária para % Red. Base ICMS Frete para operações de entrada, assim, quando da emissão do Conhecimento de Frete Eletrônico na rotina 1442  é realizada diferenciação do CST no Registro de Saída e no Registro de Entrada conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documentoDT_

Cadastrar_CST_Frete_no_Registro_de_Entrada.

Rotina 560 - V. 27.11.

189

Rotina

596 - V. 27.

00.

02

Rotina

1442 - V.

 27.

03.40

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

35 - Ordem de Serviço

Implementação:

O cadastro da alíquota do ISS incidente nos serviços executados é realizado na rotina rotina 3501 - Ordem de Serviço através do campo % ISS da aba Tributação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o

documentoDT_

Cadastrar_

ISS_

Na_

Rotina_3501.

Rotina

560 - V. 27.

11.189

Rotina 3501 - V. 27.00.05

Rotina 3503 - V. 27.07.15

Rotina 3509 - V. 27.

00.

09

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 - Processamento

Implementação:

Caso opção Utiliza CMV Diferenciado da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja marcada como Sim, ao realizar a Venda, o WinThor utilizará o % de CMV Diferenciado cadastrado na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda, caixa Impostos CMV em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o

documento DT_

Cadastrar_CMV_

Para_

Venda_

Construtora_

e_

Não_

Contribuinte.

Rotina

300 -V. 27.

13.

171

Rotina

560 - V. 27.

11.

184

Rotina 514 - V. 27.13. 26

Rotina 507 - V. 27.07.29

Rotina 316 - V. 27.13.250

Rotina 336 - V. 27.13.152

Rotina 1400 - V. 27.13.105

Rotina 3308 - V. 27.00.

42

Rotina 2500 - V. 27.13.167

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

Caso parâmetro 3938 - Atualizar custos na venda no momento do faturamento da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao faturar o pedido, serão atualizados os custos do produto e no momento do faturamento ocorrerá também o recálculo do CMV.

Para mais informações acesse o documento DT_

Atualizar_

Os_

Custos_

da_

Venda_No_Momento_do_Faturamento.

Rotina 560 - V. 27.

11.171

Rotina 507 - V- 27.07.29

Rotina 1400 - V. 27.13.

103

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

Ao emitir CT-e na rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log. caso uma nota já tenha um CT-e emitido, não será permitida a emissão de outro CT-e avitando assim duplicidade deste documento.

Para mais informações acesse o

documento DT_

Validação_

Adicional_

Cliente_

 DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido;

DT_Cancelar_Item_do_Pedido_Validando_Desconto_Simulador.

Regime_Especial.

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 -

Vendas Avançado

Implementação:

O

cadastro da Campanha Comercial P&G - Campanha Escolha Certa é realizado através da rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto.

Para mais informações acesse o

documento Como criar campanha de desconto por Combo na rotina 3306?

Implementação:

Agora, é realizada a validação da política de desconto por faixa de valor do pedido.O parâmetro 3932 - Agregar IPI de outras despesas na comissão de venda consignada é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim, o valor do IPI do campo Outras Despesar irá compor a Base de Cálculo da Comissão. 

Para mais informações acesse os documentos:o DT_CadastrarAcrescentar_PolíticaIPI_de_DescontoOutras_PorDespesas_Faxiano_deCálculo_Valor_do_Pedido

 DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido;

DT_Cancelar_Item_do_Pedido_Validando_Desconto_Simulador.

da_Comissão. 

Implementação:

O campo Venda Isento ST Contr. (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendimento a legislação vigente.

Para

A validação do (s) motivo (s) de bloqueio é exibida na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda quando da gravação do pedido de venda, assim, o WinThor irá gravar e validar um ou vários motivos de bloqueio ao mesmo tempo. Também, quando da liberação do pedido na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, a rotina irá validar todos os motivos de bloqueio existentes, sejam eles Comerciais e/ou Financeiros.

Para mais informações acesse o DT_GravarValidar_MotivoCFOP_deIsento_Bloqueiopara_aoContribuinte_Cadastrare_ouNão_Liberar_PedidoContribuinte.

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

Agora, ao realizar Transferência na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual e o parâmetro 3931 - Validar Raiz CNPJ na Transferência Virtual, exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim e a Raiz dos CNPJ´s das filiais envolvidas forem as mesmas é gerada operação de Transferência utilizando a tributação cadastrada na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Transferência (aba Transferência).

Para mais informações acesse

oDT_Validar_

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.162

Rotina 1419 - V. 27.00.44

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

Agora, na rotina 1442 - Gerar Conhecimento de Frete Eletrônico é gerado Ct-e para as transferências para filial retira em atendimento à legislação vigente.

Para mais informações acesse oDT_Emitir_CTe_para_Transferência_Filial_Retira

Caso parâmetro 3844 - Agregar em Outras Despesas ST calculado para cliente não contribuinte da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim ao realizar faturamento do pedido, este determina que o ST irá em outros despesas agregando o valor de ST em outras despesas.

.

Versão:

Rotina

1442 - V. 27.

03.

38

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

5 -

Processamento

Implementação:

Agora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de Cliente.

Para mais informações acesse o DT_Nota_Complementar_de_Devolução_de_Cliente. 

A opção % Red. Base Cálc. ST2 é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência e sub-aba Transferência Virtual, e são utilizados para preenchimento do percentual de redução da Base de Cálculo do ST para Segunda parte do cálculo em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Redução_na_Segunda_Parte_do_Cálculo_de_ST.

Versão:

Rotina 300 - V. 27.13.161

Rotina 560 - V. 27.11.

157

Rotina

514 - V.27.

13.

24

Rotina 316 - V. 27.13.223

Rotina 336 - V. 27.13.130

Rotina 1419 - V. 27.00.42

Rotina 2500 - V. 27.13.140

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

Agora, ao faturar pedido em que o cliente da venda é Suframado e o parâmetro 3870 - Apresentar o valor desconto PIS/COFINS no DANFE e XML da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não, o WinThor não exibirá o valor de desconto PIS/COFINS no campo Desconto (rotina 514) da nota fiscal . Se marcado como Sim, o valor de desconto PIS/COFINS virá destacado na nota conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Retirado_Desconto_Pis_Cofins_da_Base_de_ICMS_Desoneração

Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes.

.

Versão:

Rotina

1400 - V

. 27.

13.

87

Rotina

1460 - V. 27.

01.

84

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

33 -

Vendas Avançado

Implementação:

Agora, ao digitar pedido caso parâmetro  3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega esteja marcado como Sim, no momento da digitação do pedido é solicitado ao usuário que informe endereço de entrega a fim de definir a região ser utilizada para precificação do produto em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse

o DT_

Definir_

Tributação_

Por_

Endereço_

de_Entrega. 

Versão:

Rotina 300 - V

27.13.

155

Rotina

560 - V. 27.

11.

149

Rotina

316 -V. 27.

13.

208

Rotina

336 - V. 27.13.

125

Rotina 1400 - V. 27.13.87

Rotina 2500 - V. 27.13.131

Rotina 3324 - V. 27.00.04

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

13 -

Recebimento Mercadoria

Implementação:

A permissão 5 - Acesso a opção Saída de Brindes exibida a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, caso esteja marcada ao gravar Nota de Simples Remessa na rotina 1306 não haverá movimentação/baixa do estoque ideal.

Para mais informações acesse

o DT_Não_

Movimentar_Estoque. 

Versão:

Rotina 560 - V. 27.11.

148

Rotina

1306 - V. 27.

03.

41

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

3 -

Vendas

Implementação:

Ao

digitar o pedido de venda, será validado o valor de todas as vendas subtraindo as devoluções.

Para mais informações acesse

o DT_

Limite_

de_

Vendas_

para_

Clientes_MEI.

Versão:

Rotina 300 - V. 27.13.148

Rotina 560 - V. 27.11.138

Rotina 316 - V. 27.13.183

Rotina 336 - V. 27.13.109

Rotina 2500 - V. 27.13.117

Linha de Produto/Segmento:

WinThor / Distribuição e Logística

Módulo:

14 -

Faturamento

Implementação:

Agora, nas devoluções de transferência da filial virtual caracterizadas como Simples Nacional é realizada tributação de ICMS.

Para mais informações acesse

o DT_

Tributar_

ICMS_

Na_

Devolução_

de_

Transferência_

Filial_

Virtual.

Versão:

Rotina 560 - V.

27.

11.145

Rotina

514 - V.

27.

13.

22

Rotina

1423 - V.

27.

00.

25

Implementação:

Ao faturar venda com processo de Vasilhame na rotina 1402 - Gerar Faturamento, a nota de vasilhame gerada automaticamente também validará a Data e Hora/Minuto de Saída para emissão no DANFE, em atendimento à legislação Vigente..

Para mais informações acesse o DT_Validar_Data_e_Hora_de_Saída_na_Nota_Fiscal_de_Vasilhame

As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha são exibidos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcado é calculada a  partilha também para Consumidor Final Contribuinte, também, caso a opção Utilizar alíquota do destino na Base do ICMS Partilha esteja marcada irá retirar da base da partilha o ICMS Interestadual (alíquota da UF de Origem) e acrescentar a alíquota de destino em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Cálculo_ICMS_Partilha_para_Contribuinte.

Implementação:

Caso parâmetro 3893 - Permitir incluir produto com ST no Pedido TV20 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim é permitida inclusão de Produtos com ST  no pedido TV20 - Venda Consignação em atendimento a legislação vigente.

Para mais

Agora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento.

Para mais informações acesse o DT_ValidarIncluir_CampoProduto_Datacom_eST_Horano_de_Saída_da_Carga. Pedido_TV20.

Implementação:

Caso parâmetro 3912 - Manter origem da mercadoria na digitação do pedido da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao digitar pedido o WinThor irá replicar a origem da mercadoria conforme cadastrado no campo Código de origem da mercadoria da rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos para os itens do pedido e também no faturamento

Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_EstornarGravar_NotaOrigem_Fiscalda_deMercadoria_Devoluçãono_NãoPedido_Cancelada_no_Prazo_Legalde_Venda.

Implementação:

Caso parâmetro 3854 - Destaca ICMS no retorno do carregamento TV13 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao realizar devolução, o sistema irá destacar em campos próprios da Tabela Complementar de Movimentação os seguintes dados de ICMS: Vl. ICMS, Base ICMS e % de ICMS em atendimento a legislação vigente.

A opção Gerar Conhecimento por UF (Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0.

 Para mais informações acesse o DT_ProcessoEmitir_de_Venda_Fora_do_Estabelecimento..CT-e_Globalizado.

Implementação:

O campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações em atendimento Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_CadastroInformar_deOrigem_Bonificaçãoda_SemNota_TributaçãoFiscal_de_IPIDevolução..

Implementação:

A retenção de impostos para Órgão Público são agora  cadastradas por esfera Federal, Estadual e Municipal em atendimento a legislação vigente. O campo  % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao  notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Retenção%_deICMS_Impostosna_porEntrada_Esferade_PúblicaTransferência.. 

Implementação:

Ao realizar o Tipo Venda 10 - Transferência é utilizado IPI por Pauta conforme determina a legislação vigente.  Implementada opção para se cadastrar política de desconto por faixa de valor por pedido através do novo botão Simulador da caixa Tipo Desconto.

Para mais informações acesse o documentos:

 DT_ValidarCadastrar_IPIPolítica_Pautade_na_Transferência_Venda_TV10Desconto_Por_Faxia_de_Valor_do_Pedido;

 DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido;

DT_Cancelar_Item_do_Pedido_Validando_Desconto_Simulador.

Implementação:

A notas fiscais de serviço calculam o valor do CSLL através do campo % CSLL localizado na a aba Tributação da rotina 3501 - Cadastrar Ordem de Serviço, em atendimento a legislação vigenteO rateio do estoque disponível de produtos para determinados pedidos selecionados é realizado através do botão Ratear Estoque da rotina 336 - Alterar Pedido de Venda este possibilita  aprovar o atendimento de parte dos pedidos pendentes para vários clientes.

Para mais informações acesse oDT_Cadastrar_Percentual_CSLL_Ratear_Estoque_Disponível_para_Determinados_Pedidos.

Implementação:

Agora, é realizada a validação da política de desconto por faixa de valor do pedido.

Para mais informações acesse os documentos:

DT_Cadastrar_Política_de_Desconto_Por_Faxia_de_Valor_do_Pedido

 DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido;

DT_Cancelar_Item_do_Pedido_Validando_Desconto_Simulador.

Implementação:

A validação do (s) motivo (s) de bloqueio é exibida na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda quando da gravação do pedido de venda, assim, o WinThor irá gravar e validar um ou vários motivos de bloqueio ao mesmo tempo. Também, quando da liberação do pedido na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, a rotina irá validar todos os motivos de bloqueio existentes, sejam eles Comerciais e/ou Financeiros.

Para mais informações acesse o DT_Gravar_Motivo_de_Bloqueio_ao_Cadastrar_ou_Liberar_Pedido.

Implementação:

A rotina 3360 – Pré-Cadastro de Cliente possíbilita realizar o pré-cadastro do cliente no primeiro contato com RCA. Este processo possibilita que já no primeiro contato seja estabelecido um vínculo entre o RCA e os dados básicos do cliente, assim, caso a comunicação com o comprador seja interrompida o RCA terá a possibilidade de retornar o contato.

Para mais informações acesse o DT_Realizar_Pré_Cadastro_de_Cliente.

Implementação:

A rotina 514 foi ajustada para possibilitar o cadastro do percentual de CMV específico para clientes Simples Nacional, bem como, um percentual de acréscimo no preço para clientes simples nacional, este processo é necessário pois para estes clientes que em determinados produtos existe uma carga tributária maior é necessário  aumentar o preço e ter um custo de mercadoria vendida maior.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Percentual_de_CMV_e_Acréscimo_do_Preço_para_Simples_Nacional.

Implementação:

Caso parâmetro 3844 - Agregar em Outras Despesas ST calculado para cliente não contribuinte da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim ao realizar faturamento do pedido, este determina que o ST irá em outros despesas agregando o valor de ST em outras despesas.

Para mais informações acesse o DT_Calcular_ST_para_Não_Contribuinte_em_Outras_Despesas.

Rotina 300 - V. 27.13.16

Rotina 560 - V. 27.11.14

Rotina 1400 - V. 27.13.14

Implementação:

Agora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de Cliente.

Para mais informações acesse o DT_Nota_Complementar_de_Devolução_de_Cliente. 

Rotina 560 - V. 27.11.37

Rotina 1308 - V. 27.00.00

Implementação:

Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes.

Para mais informações acesse o DT_Redução_de_ICMS_e_Acréscimo_de_Pessoa_Física.

Rotina 300 - V 27.13.76

Rotina 560 - V. 27.11.59

Rotina 514 - V. 27.13.10

Rotina 1400 - V. 27.13.41

Implementação:

As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastro_de_Cliente_Como_Pessoa_Física_ou_Jurídica.

Rotina 300 - V.27.13.76

Rotina 302 - V. 27.10.14

Rotina 560 - V. 27.11.59

Rotina 1400 - V. 27.13.41

Implementação:

O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP).

Para mais informações acesse o DT_Não_Calcular_ICMS_na_Venda_TV7. 

Rotina 560 - 27.11.56

Rotina 1400 - V. 27.13.49

Implementação:

Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Prestação_de_Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado.

Implementação:

As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Calculo de Partilha conforme Portaria SUTRI são exibidas na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcada,  a partilha também é calculada para Consumidor Final Contribuinte.

Caso a opção Calculo de Partilha conforme Portaria SUTRI esteja marcada, irá efetuar os cálculos conforme portaria  SUTRI, em atendimento à legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Cálculo_ICMS_Partilha_para_Contribuinte.

Rotina 560 - V. 26.11.142

Rotina 514 - V. 26.12.191

Implementação:

Agora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento.

Para mais informações acesse o DT_Validar_Campo_Data_e_Hora_de_Saída_da_Carga. 

Rotina 1322 - V. 27.03.31

Rotina 1306 - V. 27.03.25

Implementação:

Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Estornar_Nota_Fiscal_de_Devolução_Não_Cancelada_no_Prazo_Legal.

Rotina 1316 - V. 27.01.16

Implementação:

Caso parâmetro 3854 - Destaca ICMS no retorno do carregamento TV13 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao realizar devolução, o sistema irá destacar em campos próprios da Tabela Complementar de Movimentação os seguintes dados de ICMS: Vl. ICMS, Base ICMS e % de ICMS em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Processo_de_Venda_Fora_do_Estabelecimento..

Rotina 560 - V. 27.11.24

Rotina 1332 - V. 27.02.10

Implementação:

O campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastro_de_Bonificação_Sem_Tributação_de_IPI.

Rotina 300 - V. 27.13.154

Rotina 560 - V. 27.11.141

Rotina 316 - V. 27.13.194

Rotina 336 - V. 27.13.116

Rotina 2500 -V. 27.13.121

Implementação:

A retenção de impostos para Órgão Público são agora  cadastradas por esfera Federal, Estadual e Municipal em atendimento a legislação vigente. 

Para mais informações acesse o DT_Retenção_de_Impostos_por_Esfera_Pública. 

Rotina 560 - V. 27.11.86

Rotina 514 - V. 27.13.17

Rotina 1400 - V. 27.13.58

Implementação:

Ao realizar o Tipo Venda 10 - Transferência é utilizado IPI por Pauta conforme determina a legislação vigente.  

Para mais informações acesse oDT_Validar_IPI_Pauta_na_Transferência_Venda_TV10.

Rotina 300 - V. 27.13.101

Rotina 560 - V. 27.11.86

Rotina 271 - V. 27.00.05

Rotina 316 - V. 27.13.105

Rotina 336 - V. 27.13.72

Rotina 1400 - V. 27.13.59

Implementação:

A notas fiscais de serviço calculam o valor do CSLL através do campo % CSLL localizado na a aba Tributação da rotina 3501 - Cadastrar Ordem de Serviço, em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Percentual_CSLL.

Rotina 560 - V. 27.11.89

Rotina 3501 - V. 27.00.03

Rotina 3503 - V. 27.07.04