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- Tener actualizado el archivo "IVAPER.INI", en "/protheus/system/".
- Realizar las configuraciones para el Cálculo de Percepción IVA.
Informações title Importante Se debe verificar que al momento de hacer la configuración del impuesto IVP en la rutina "Impuestos Variables" (Rutina: MATA995 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), el campo "Cpo del L.F." (FB_CPOLVRO) no se encuentre repetido en otro impuesto.
- Por medio de la rutina "Proveedores" (Rutina: MATA020 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor.
- Informando el campo "Tipo Prov" (a2_tiprov) = A - Aduana.
- En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA070 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de entrada que calcule IVA e IVP.
- Por medio de la rutina "Empresa Vs Zona Fiscal" (Rutina: MATA999 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) crear un registro para el proveedor registrado previamente con el impuesto IVP (Tener las configuraciones necesarias para el cálculo del IVP.
- Por medio de la rutina "Tab de Equivalenci" (Rutina: FISA030|| Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), agregar una tabla de equivalencia para el aplicativo IVAPER. Informar el código fiscal como valor origen.
Por medio de la rutina "Tab de Equivalenci" (Rutina: FISA030|| Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos), agregar una tabla de equivalencia para el aplicativo IVAPER. Donde se define el código del tipo de comprobante.
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- En el módulo de Compras (Ruta: SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos) realizar documentos como: NF - Facturas de entrada (Rutina: MATA101N), NDP - Nota Cred/debito Notas de débito proveedor (Rutina: FINA040) o NCI - Notas de crédito interno (Rutina: FINA040) informando:
- Informar el proveedor y TES creados previamente.
- Verificar el cálculo del IVP.
- Grabar documento.
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# | Campo | Formato | Obligatorio | Observación |
C1 | Régimen | Entero | Si | Código de Régimen correspondiente a la percepción a computar, su origen del sistema se define por la tabla de equivalencia informada en la pregunta "Tabla de equivalencia de la percepción" de la normavitvanormativa. |
C2 | Cuit Agente | Entero | Si | CUIT existente en ARCA |
C3 | CUIT intermediario | Entero | No | CUIT existente en ARCA por el momento(noviembre 2025) se deja vacío. |
C4 | Fecha percepción | Fecha | Si | Podrá estar comprendida entre el primer día del periodo de la DJ – 5 y el último día del periodo fiscal de la DJ (PF de la DJ + 1 exclusivamente para régimen 233 – RG 1603) y dentro de la vigencia del régimen. |
C5 | Tipo comprobante | Entero | Si | Existente en la tabla tipo de comprobantes(Apartado 05. TABLA TIPO DE COMPROBANTES) para definir el tipo de comprobante se toma la especie del sistema(Ejemplo NF,NDP) y se busca en la tabla de equivalencia informada en la pregunta "Tabla de equivalencia - Tipo de documento documento " de la normavitvanormativa. |
C6 | Nro comprobante | Texto | Si | Debe cumplir con el formato especificado en la tabla tipo de comprobante, según lo informado en el C5. Puede contener con un único - (guion del medio) intermedio. |
C7 | Importe | Importe | Si | >0 (mayor a cero) - Positivo |
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Código | Descripción | Formato | |||
1 | FACTURA | 99999-99999999 | |||
2 | RECIBO | 99999-999999993 | |||
NOTA CRÉDITO | 99999-99999999 | 4 | NOTA DÉBITO | 99999-99999999 | |
5 | OTRO COMPROBANTE | XXXXXXXXXXXXXXXX | |||
6 | ORDEN DE PAGO | XXXXXXXXXXXX | 11 | FACTURA (16 DÍGITOS) | XXXXXXXXXXXXXXXX |
05.TABLAS UTILIZADAS
- SB1 - Productos.
- SA2 - Proveedores.
- SA1 - Clientes.
- SF1 - Encabezado de Documentos de Entrada.
- SD1 - Ítems de Documentos de Entrada.
- SF2 - Encabezado de Documentos de Salida.
- SD2 - Ítems de Documentos de Salida.
- SE4 - Condiciones de pago.
- SEK - Orden de Pago.
- SFE - Retenciones de Impuestos.
- SFH - Empresa Vs Zona Fiscal.
- SFF - Configuración Adicional de Impuestos.
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