Campo: | Descrição: |
Tipo | Selecionar o tipo de despesa correspondente à descrição previamente informada. As opções disponíveis são: - Valor Fixo: quando selecionado, indica que será atribuído um valor fixo para a despesa.
- Valor Informado: quando selecionado, indica que o valor será informado durante a digitação da cotação.
- Taxa sobre Peso (Peso Bruto): quando selecionado, indica que o valor da despesa será multiplicado pelo peso da ordem de compra (importação) ou pelo peso dos itens do processo de exportação. Para cotações via IM0010 o peso considerado é o do item no programa CD0903.
- Taxa sobre Quantidade: quando selecionado, indica que o valor da despesa será multiplicado pela quantidade da ordem de compra (importação) ou quantidade de itens do processo de exportação. Para cotações via IM0010 não é multiplicada pela quantidade da ordem.
- Valor Calculado: quando selecionado, indica que o valor informado é assumido como percentual a ser adicionado sobre o valor do material, de acordo com a cotação principal.
- Taxa sobre Cubagem: quando selecionado, indica que ao ser utilizada na rotina de Importação, será considerado o volume do item. Caso utilizada no processo de Exportação, será considerado o volume total do processo de exportação para o cálculo da despesa.
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Incoterm de Rateio | Campo não obrigatório, está habilitado para manutenção quando as despesas foram parametrizadas para serem rateadas por valor (Tipo de despesa igual a valor fixo, valor informado, taxa sobre distancia, taxa sobre dias, adicional sobre valor e fórmula) e, a despesa for diferente de imposto. É importante destacar que despesas tipo valor fixo somente são rateadas na geração das notas fiscais para comporem os custos dos itens importados corretamente. Incoterms (International Commercial Terms): São termos internacionais de comércio criados pela CCI – Câmara de Comércio Internacional (Paris) e são utilizados para facilitar as negociações entre as nações. Basicamente os Incoterms são siglas que designam as responsabilidades das partes envolvidas nas transações (Importador e Exportador). Exemplos: - EXW (Ex Works): a entrega da mercadoria ao importador ocorre no estabelecimento do vendedor, sendo de responsabilidade do importador todas as despesas de retirada da mercadoria daquele local.
- FOB (Free on Board): a entrega da mercadoria ao importador ocorre a bordo do navio, no porto de embarque. Transporte e outras despesas desde o embarque são responsabilidades do importador.
- CIF (Cost, Insurance and Freight): a entrega da mercadoria ao importador ocorre a bordo do navio, no porto de embarque, sendo o transporte e o seguro contratados pelo vendedor (exportador).
- DDP (Delivered Duty Paid): a entrega da mercadoria ao importador, com os direitos de entrada já pagos ocorre em ponto designado do território do importador.
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Fator Ponderação | Inserir o índice correspondente ao fator de ponderação. | Informações |
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| Caso não for necessário informar o fator, deve ser informado o valor 1. |
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Siscomex | Inserir o código numérico correspondente aos acréscimos disponíveis no programa Siscomex, perfil Importador da Receita Federal. |
Grupo Despesa | Selecionar o código do grupo de despesa, cadastrado por intermédio do programa Cadastro Grupo de Despesa (CD2579). Ele permite relacionar um grupo às despesas de importação. |
Fornecedor Padrão | Selecionar o código do fornecedor da despesa informada a ser utilizado quando da geração da cotação automática. |
Espécie AP Padrão | Selecionar a espécie de documento a ser considerado como padrão para geração de títulos para despesas de notas fiscais de importação no módulo Contas a Pagar. | Informações |
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| Caso não seja informada uma espécie padrão para a despesa, será considerada a espécie de título definido para o recebimento dos materiais. Essa parametrização é realizada por intermédio do campo Esp Título Recebimento, localizado no programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000). |
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Tipo Despesa | Selecionar o código do tipo da despesa informada. | Informações |
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| Essa informação será apresentada como padrão nas funções que solicitem o código de despesa, agilizando o processo de implantação, por exemplo, nos programas Cotação de Despesas Adicionais do Item (IM0010) e Cotação por Grupo de Ordens (IM0015). |
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Imprime Nota Fiscal | Quando assinalado, indica que a nota fiscal será impressa, no programa Manutenção de Documentos (RE1001), com as despesas de importação informadas. |
Permite alteração nas cotações | Quando assinalado, determina que as despesas e impostos, caso calculadas automaticamente pelo sistema em compras (cotações ou pedidos emergenciais), poderá ser alterada. Caso não assinalado, não será permitida a alteração das despesas e impostos. |
Valor Total no Faturamento Parcial | Quando assinalado, determina que será considerado o valor total da despesa de exportação informada no Pedido e/ou Processo de Exportação, mesmo que seja feito Faturamento Parcial. | Nota |
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| Para o correto funcionamento deste campo é necessário cadastrar a função considera-tot-despesa na Liberação Especial (CD7070). |
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Incide Valor | Selecionar a forma de incidência do valor da despesa / imposto. As opções disponíveis são: - Duplicata: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor da duplicata na nota fiscal de entrada no recebimento.
- Embalagem: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor da despesa da embalagem na nota fiscal de entrada no recebimento.
- Seguro: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor da despesa de seguro na nota fiscal de entrada no recebimento.
- Frete: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor da despesa de frete na nota fiscal de entrada no recebimento.
- Outras Despesas: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor das despesas (despesas adicionais na nota fiscal de entrada no Recebimento).
- Incide Valor Aduana: quando assinalada, determina que o valor da despesa correspondente será somado ao valor da mercadoria (ordem de compra) para compor o Valor da Mercadoria no Local de Despacho (VLMD), também conhecido como Valor Aduaneiro, que será base para cálculos dos tributos da importação.
- AFRMM: quando selecionado, indica que o valor despesa trata-se do valor de AFRMM, e para habilitar este campo será necessário marcar que a mesma também trata-se de "Outras Despesas".
| Nota |
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| Quando marcado o campo “Outras Despesas”, o valor da despesa é somado ao total da nota no momento da nacionalização. E ao marcar o campo “AFRMM” esse valor será preenchido automaticamente no programa de NF-e de Importação (RE1001A3), no campo “Valor do AFRMM”. |
- Frete: quando selecionado, indica que o valor da despesa / imposto será agregado ao valor da despesa de frete na nota fiscal de entrada no recebimento.
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Incide Base | Selecionar a forma de incidência do valor da despesa / imposto na base dos impostos. As opções disponíveis são: - IPI: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado à base do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
- ICMS: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado à base do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
- Imposto de Importação: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado à base do Imposto de Importação (II).
- ISS (NF Complementar): quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado à base do Imposto sobre Serviços (ISS - NF Complementar).
- PIS Valor Aduaneiro: quando selecionado, indica que valor da despesa e/ou imposto será agregado ao valor aduaneiro na fórmula de cálculo do Programa de Integração Social (PIS) para a nota fiscal de entrada.
- PIS Despesas: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado às despesas na fórmula de cálculo do Programa de Integração Social (PIS) para a nota de entrada.
- COFINS Valor Aduaneiro: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado ao valor aduaneiro na fórmula de cálculo da Contribuição para
- Financiamento da Seguridade Social (COFINS) para a nota fiscal de entrada.
- COFINS Despesas: quando selecionado, indica que o valor da despesa e/ou imposto será agregado às despesas na fórmula de cálculo da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) para a nota de entrada.
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