Histórico da Página

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CONTEÚDO

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Índice

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Para Cadastrar um Registro
Para Alterar as Informações do Registro Cadastrado
Para Visualizar as Informações do Registro Cadastrado
Para Excluir um Registro Cadastrado
Para Cadastrar um Contato
Para Cadastrar uma Filial

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01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite cadastrar os emitentes envolvidos no processo de contratação e execução de transportes de entrada, saída e transferência.

O Cadastro de Emitentes deve ser utilizado para registrar os clientes, fornecedores, filiais, proprietários, autônomo (terceiro), transportadores e contatos.

Ao cadastrar um emitente será verificado se o sistema está parametrizado para realizar a integração de cadastros com o ERP. Se estiver, não será possível efetuar a inclusão deste cadastro no Gestão de Frete Embarcador, sendo necessário efetuar a inclusão no ERP de Origem.

Card documentos

Informacao	A origem dos cadastros é definida na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), aba Integrações ERP, parâmetro Origem dos Cadastros (MV_CADERP).
Titulo	IMPORTANTE!

02. PROCEDIMENTOS

Para Cadastrar um Registro

1) Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) acesse Atualizações > Cadastros > Gerais > Emitentes.
2) Na tela Cadastro de Emitentes, clique em Incluir.
3) Na tela Emitente de Transporte - Incluir, informe os dados necessários para o cadastro.
Nota!
Os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
4) Clique em Confirmar.

Para Alterar as Informações do Registro Cadastrado

1) Na tela Cadastro de Emitentes, selecione o registro cujas informações serão alteradas.
2) Clique em Alterar.
3) Na tela Emitentes de Transporte - Alterar, efetue a alteração necessária no registro.
4) Clique em Confirmar.

Para Visualizar as Informações do Registro Cadastrado

1) Na tela Cadastro de Emitentes, selecione o registro cujas informações detalhadas deverão ser exibidas.
2) Clique em Visualizar.
3) Na tela Emitentes de Transporte - Visualizar serão exibidas as informações detalhadas do registro selecionado.
4) Para retornar à tela principal, clique em Fechar.

Para Excluir um Registro Cadastrado

1) Na tela Cadastro de Emitentes, selecione o registro cujas informações serão eliminadas.
2) Clique em Outras Ações > Excluir.
3) Em seguida será apresentada uma mensagem solicitando a confirmação da exclusão.
4) Clique em Confirmar.

Para Cadastrar um Contato

1) Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE) acesse Atualizações > Cadastros > Gerais > Emitentes.
2) Na tela Cadastro de Emitentes, selecione o emitente.
3) Clique em Alterar.
3) Na tela Emitente de Transporte - Alterar, clique na aba Contatos.
4) Selecione o último contato e pressione a tecla Seta para baixo, para que seja inserida uma nova linha para o registro.
5) Informe os dados necessários para o cadastro.
6) Clique em Confirmar.

Para Cadastrar uma Filial

1) Na tela Selecionar Filial, selecione a Filial para a qual será realizado o cadastro.

Nota!
Esta ação somente estará disponível se na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), aba Integração ERP, o parâmetro Origem dos Cadastros (MV_CADERP) estiver definido como 1 - ERP e o parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE) estiver definido como 2 - Protheus.

2) Na sequência será apresentada a mensagem: "As filiais do sistema devem ser cadastradas como clientes e/ou fornecedores no ERP. Esta ação deve ser usada somente se o processo da empresa não permitir este cadastro para alguma situação específica. Deseja continuar?".

3) O sistema não permite realizar o cadastro para as Filiais que possuem emitente com o mesmo CNPJ e Inscrição Estadual cadastrada no GFE.

03. TELA GRUPO DE EMITENTES

Outras Ações / Ações Relacionadas

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Ação

...

Descrição

...

Incluir

...

Permite acessar a tela Cadastro de Emitentes - Incluir, para cadastrar um novo registro.

Informações

icon	false
title	Nota!

Não é possível definir simultaneamente o emitente como Autônomo e Transportador.
Se o emitente for definido como Filial, as demais opções de emitente serão desabilitadas.

...

Alterar

...

Permite acessar a tela Grupos de Emitentes - Alterar, para efetuar uma alteração no registro selecionado.

...

Visualizar

...

Permite acessar a tela Grupos de Emitentes - Visualizar, para efetuar uma consulta aos dados do registro selecionado.

...

Outras Ações > Pesquisa

...

Permite pesquisar informações dos grupos de emitentes, utilizando filtros específicos para ordenação das informações.

...

Outras Ações > Excluir

...

Permite excluir o registro selecionado.

Informações

icon	false
title	Nota!

Não é possível excluir o emitente:

a) Quando a sua origem é ERP.
b) Quando fornecedores e/ou clientes, relacionados a documentos de carga ou documentos de frete como remetentes ou destinatários.
c) Quando transportadores ou autônomos, relacionados a tabelas de frete ou romaneios de carga.
d) Quando transportadores, relacionados a pré-faturas ou faturas de frete.
e) Quando autônomo, relacionados a contratos.

A exclusão não poderá ser desfeita após ser confirmada.

04. TELA CADASTRO DE EMITENTES - INCLUIR - ABA GERAL

Objetivo

Permitir que sejam definidas as informações gerais do emitente, sendo possível identificá-lo como Filial, Transportador, Cliente, Fornecedor ou Autônomo.

Principais Campos e Parâmetros

...

Código utilizado para identificar o emitente.

Informações

icon	false
title	Nota!

Quando o SIGAGFE possui integração direta com o ERP Protheus, este campo respeita o parâmetro definido na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), aba Integração Protheus, campo Código do Emitente, no qual é definido se para a integração será considerado o CNPJ/CPF do emitente ou uma numeração própria.
Quando o SIGAGFE possui integração direta com o ERP Datasul, o código passa a ser o mesmo do Emitente proveniente da integração.

...

Razão social do emitente.

Informações

icon	false
title	Nota!

A razão social é o nome utilizado perante os órgãos públicos de registro das Pessoas Jurídicas, sendo o nome do registro nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

...

Nome fantasia do emitente, o qual também é conhecido como nome comercial ou nome de fachada.

Informações

icon	false
title	Nota!

Este nome é a designação popular de título do emitente sob a qual ele se torna conhecido pelo público.

...

Nome abreviado do emitente.

...

Data de nascimento, quando o emitente for Pessoa Física; ou data de criação, quando for Pessoa Jurídica.

...

Código do emitente no ERP Protheus:

Cliente (MATA030).;
Fornecedor (MATA020);
Transportador (MATA050) e Fornecedor (MATA020).

Informações

icon	false
title	Nota!

O campo Código ERP em conjunto com o Cód Comp. ERP (Loja) possibilitam identificar no SIGAGFE os cadastros correspondentes do ERP Protheus.
Para que o transportador seja integrado com o SIGAGFE, no ERP Protheus ele deve estar cadastrado como Transportador e Fornecedor. Nesse caso, o cadastro é integrado e o campo Transp? é atualizado como Sim, identificando que o emitente também é um transportador.
Se no ERP Protheus o Transportador estiver cadastrado somente na rotina Cadastro de Transportador (MATA050), ele não será integrado com o SIGAGFE.

...

Caracterização > Natureza

...

Indica a natureza do emitente, que pode ser:

J - Jurídica;
F - Física;
X - Outros.

...

Indica se o emitente é Filial:

1 - Sim;
2 - Não.

...

Indica se o emitente é Transportador:

1 - Sim;
2 - Não.

...

Indica se o emitente é Cliente:

1 - Sim;
2 - Não.

...

Indica se o emitente é Fornecedor:

1 - Sim;
2 - Não.

...

Caracterização > Autônomo?

...

Indica se o emitente é Autônomo:

1 - Sim;
2 - Não.

...

Indica a origem das informações do emitente:

1 - Usuário;
2 - ERP.

...

Indica a situação do cadastro:

1 - Ativo;
2 - Inativo.

maxLevel	5
exclude	.*CONTEÚDO
style	none

01. VISÃO GERAL

Essa rotina permite cadastrar os emitentes envolvidos no processo de contratação e execução de transportes de entrada, saída e transferência.

O Cadastro de Emitentes deve ser utilizado para registrar os clientes, fornecedores, filiais, proprietários, autônomo (terceiro), transportadores e contatos.

Informações

title	IMPORTANTE!

A origem dos cadastros é definida na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), aba Integrações ERP, parâmetro Origem dos Cadastros (MV_CADERP).
Ao cadastrar um emitente será verificado se o sistema está parametrizado para realizar a integração de cadastros com o ERP.
Se estiver, não será possível efetuar a inclusão deste cadastro no Frete Embarcador, sendo necessário efetuar a inclusão no ERP de origem.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cadastrar um Registro

1. No SIGAGFE, acesse Atualizações > Cadastros > Gerais > Emitentes.
2. Na tela Cadastro de Emitentes, clique em Incluir.
3. Na tela Emitentes de Transporte - Incluir, informe os dados necessários para o cadastro, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
4. Clique em Confirmar.

Alterar as Informações do Registro Cadastrado

1. Na tela Cadastro de Emitentes, selecione o registro cujas informações serão alteradas.
2. Clique em Alterar.
3. Na tela Emitentes de Transporte - Alterar, efetue a alteração necessária no registro.
4. Clique em Confirmar.

Excluir um Registro Cadastrado

1. Na tela Cadastro de Emitentes, selecione o registro cujas informações serão eliminadas.
2. Clique em Outras Ações > Excluir.
3. Em seguida será apresentada uma mensagem solicitando a confirmação da exclusão.
4. Clique em Confirmar.

Cadastrar um Contato

1. Na tela Cadastro de Emitentes, selecione o emitente.
2. Clique em Alterar.
3. Na tela Emitentes de Transporte - Alterar, grid Contatos, clique na linha na qual consta o último contato e pressione a tecla Seta para baixo.
4. Em seguida será apresentada uma nova linha/sequência para o contato.
5. Informe os dados necessários para o cadastro.
6. Clique em Confirmar.

Cadastrar uma Filial

1. Na tela Cadastro de Emitentes, clique em Outras Ações > Cadastrar Filial.
2. Na sequência é apresentada a mensagem: "As filiais do sistema devem ser cadastradas como clientes e/ou fornecedores no ERP. Esta ação deve ser usada somente se o processo da empresa não permitir este cadastro para alguma situação específica. Deseja continuar?". Clique em Sim.
3. Na tela Selecionar Filial, selecione a Filial para o cadastro.

Informações

title	IMPORTANTE!

A Filial somente poderá ser cadastrada se na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), aba Integração ERP, o parâmetro Origem dos Cadastros (MV_CADERP) estiver definido como 1 - ERP e o parâmetro ERP Integrado (MV_ERPGFE) estiver definido como 2 - Protheus.
O sistema não permite realizar o cadastro para as Filiais que possuem emitente com o mesmo CNPJ e Inscrição Estadual registrada no GFE.

03. TELA CADASTRO DE EMITENTES

Outras Ações / Ações Relacionadas

Ação

Descrição

Incluir

Permite acessar a tela Emitentes de Transporte - Incluir, para cadastrar um novo registro.

Informações

title	Importante!

Não é possível definir simultaneamente o emitente como Autônomo e Transportador.
Se o emitente for definido como Filial, as demais opções de emitente serão desabilitadas.

Alterar

Permite acessar a tela Emitentes de Transporte - Alterar, para efetuar uma alteração no registro selecionado.

Visualizar

Permite acessar a tela Emitentes de Transporte - Visualizar, para efetuar uma consulta aos dados do registro selecionado.

Outras Ações > Pesquisar

Permite pesquisar informações dos grupos de emitentes, utilizando filtros específicos para ordenação das informações.

Outras Ações > Cadastrar Filial

Permite acessar a tela Selecionar Filial, para cadastrar os dados de uma Filial.

Outras Ações > Excluir

Permite excluir o registro selecionado.

Informações

title	Importante!

Não é possível excluir o emitente quando:

a. A sua origem é ERP.
b. Fornecedores e/ou clientes estão relacionados a documentos de carga ou documentos de frete como remetentes ou destinatários.
c. Os transportadores ou autônomos estiverem relacionados com tabelas de frete ou romaneios de carga.
d. Os transportadores estiverem relacionados com pré-faturas ou faturas de frete.
e. O autônomo estiver relacionado com Contratos.

A opção Excluir não será apresentada no menu se o emitente se encontrar em uma destas situações.

04. TELA EMITENTES DE TRANSPORTE - INCLUIR - ABA GERAL

Objetivo

Permitir o cadastramento das informações gerais do emitente, sendo possível identificá-lo como Filial, Transportador, Cliente, Fornecedor ou Autônomo.

Principais Campos e Parâmetros

Grid / Campo

Descrição

Identificação > Cód. Emitente

Código utilizado para identificar o emitente.

Informações

title	Importante!

Quando o Frete Embarcador possui integração direta com o ERP Protheus, este campo respeita o parâmetro definido na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), aba Integração Protheus, campo Código do Emitente, no qual é definido se para a integração será considerado o CNPJ/CPF do emitente ou uma numeração própria.
Quando o Frete Embarcador possui integração direta com o ERP Datasul, o código passa a ser o mesmo do Emitente proveniente da integração.

Identificação > Nome

Razão social do emitente.

Informações

title	Importante!

A razão social é o nome utilizado perante os órgãos públicos de registro das Pessoas Jurídicas, sendo o nome do registro nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

Identificação > Nome Fant.

Nome fantasia do emitente, o qual também é conhecido como nome comercial ou nome de fachada.

Informações

title	Importante!

Este nome é a designação popular de título do emitente sob a qual ele se torna conhecido pelo público.

Identificação > Nome Abrev.

Nome abreviado do emitente.

Identificação > Nasc/Criação

Data de nascimento, quando o emitente for Pessoa Física; ou data de criação, quando se tratar de Pessoa Jurídica.

Identificação > Cód. ERP

Código do emitente no ERP Protheus:

1 - Cliente (MATA030).;
2 - Fornecedor (MATA020);
3 - Transportador (MATA050) e Fornecedor (MATA020).

Informações

title	Importante!

O campo Código ERP em conjunto com o Cód Comp. ERP (Loja) possibilitam identificar no Frete Embarcador os cadastros correspondentes do ERP Protheus.
Para que o transportador seja integrado com o Frete Embarcador, no ERP Protheus ele deve estar cadastrado como Transportador e Fornecedor. Nesse caso, o cadastro é integrado e o campo Transp? é atualizado como Sim, identificando que o emitente também é um transportador.
O Transportador não será integrado com o Frete Embarcador se no ERP Protheus ele estiver cadastrado somente na rotina Cadastro de Transportador (MATA050),

Identificação > Cód. Comp. ERP

Código da loja com a qual o emitente está relacionado no ERP Protheus.

Caracterização > Natureza

Indica a natureza do emitente, que pode ser:

J - Jurídica;
F - Física;
X - Outros.

Caracterização > Filial?

Indica se o emitente é Filial:

1 - Sim;
2 - Não.

Caracterização > Transp?

Indica se o emitente é Transportador:

1 - Sim;
2 - Não.

Caracterização > Cliente?

Indica se o emitente é Cliente:

1 - Sim;
2 - Não.

Caracterização > Fornecedor?

Indica se o emitente é Fornecedor:

1 - Sim;
2 - Não.

Caracterização > Autônomo?

Indica se o emitente é Autônomo:

1 - Sim;
2 - Não.

Grupos de Emitentes > Cód. Grupo

Código do grupo de emitentes ao qual o emitente está relacionado.

Grupos de Emitentes > Grupo EDI

Código do grupo de EDI relacionado ao emitente.

Grupos de Emitentes > Grp Gerenc.

Código do grupo gerencial relacionado ao emitente.

Controle > Origem

Indica a origem das informações do emitente:

1 - Usuário;
2 - ERP.

Controle > Situação

Indica a situação do cadastro:

1 - Ativo;
2 - Inativo.

Contatos

Nessa grid devem ser registradas as informações relativas as pessoas de contato no emitente.

Informações

title	Importante!

O procedimento para registrar um contato consta no tópico 02. Procedimentos > Para Cadastrar um Contato.

05. TELA EMITENTES DE TRANSPORTE - INCLUIR - ABA ENDEREÇO

Objetivo

Permitir o cadastramento das informações que compõem o endereço do emitente.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
Endereço	Endereço completo do emitente.
Complemento	Informações complementares referentes ao endereço do emitente.
Bairro	Bairro onde situa-se a sede do emitente.
CEP	Código do CEP da rua do emitente.
Nr. Cidade	Código utilizado para identificar a Cidade do emitente.
Nome Cidade	Nome da Cidade do emitente.
UF	Unidade da Federação (Estado) na qual se encontra a Cidade do emitente.

06. TELA EMITENTES DE TRANSPORTE - INCLUIR - ABA CONTATO

Objetivo

Permitir o cadastramento das informações que possibilitarão entrar em contato com o emitente, quando necessário.

Principais Campos e Parâmetros

Grid / Campo	Descrição
Caixa Postal	Número da caixa postal do emitente.
E-mail	Endereço de e-mail do emitente.
Fone 1	Número do telefone principal do emitente.
Ramal 1	Número do ramal principal para contato.
Fone 2	Número do telefone alternativo.
Ramal 2	Ramal alternativo para contato.
Fax	Número do fax do emitente.
Ramal Fax	Número do ramal para o envio de fax.
WEB Site	Endereço do site do emitente.

07. TELA EMITENTES DE TRANSPORTE - INCLUIR - ABA FISCAL

Objetivo

Permitir o cadastramento das informações fiscais do

05. TELA CADASTRO DE EMITENTES - INCLUIR - ABA ENDEREÇO

Objetivo

Permitir o registro das informações que compõem o endereço do emitente.

Principais Campos e Parâmetros

...

06. TELA CADASTRO DE EMITENTES - INCLUIR - ABA CONTATO

Objetivo

Permitir o registro das informações que possibilitarão entrar em contato com o emitente.

Principais Campos e Parâmetros

Campo	Descrição
CNPJ/CPF	Número do CNPJ (Pessoa Jurídica) ou CPF (Pessoa Física)	Caixa Postal	Número da caixa postal do emitente.
E-mail	Endereço de e-mail do emitente.
Fone 1	Número do telefone principal do emitente.
Ramal 1	Número do ramal principal para contato.
Fone 2	Número do telefone alternativo.
Ramal 2	Ramal alternativo para contato.
Fax	Número do fax do emitente.
Ramal Fax	Número do ramal para o envio de fax.
WEB Site	Endereço do site do emitente.

07. TELA CADASTRO DE EMITENTES - INCLUIR - ABA FISCAL

Objetivo

Reg Tribut	Regime tributário no qual o emitente se enquadra: 1 - Normal; 2 - Simplificado; 3 - Especial; 4 - Imune.
Contrib ICMS	Indica se o emitente é contribuinte do ICMS: 1 - Sim; 2 - Não; 3 - Sim. Exceto outras UFs.
Insc Est/RG	Inscrição Estadual, quando o emitente for Pessoa Jurídica, ou RG (Carteira de Identidade), quando for Pessoa Física.
Orgão Exp.	Órgão expedidor do documento de identificação do emitente (RG), quando se tratar de Pessoa Física.
Inscr. Munic.	Inscrição Municipal do emitente, quando se tratar de Pessoa Jurídica.
Contrib. ISS	Indica se o emitente é contribuinte do ISS: 1 - Sim; 2 - Não.

08. TELA EMITENTES DE TRANSPORTE - INCLUIR - ABA TRANSPORTADOR

Objetivo

Permitir o cadastramento das informações relativas ao relacionamento existente entre o Embarcador e o Transportador, bem como, a negociação de frete firmada entre elesPermitir o registro das informações fiscais do emitente.

Principais Campos e Parâmetros

Grid / Campo	Descrição

CNPJ/CPF

Número do CNPJ/CPF do emitente.

Reg Tribut

Indica o regime tributário, no qual o emitente se enquadra:

1 - Normal;
2 - Simplificado;
3 - Especial;
4 - Imune.

Contrib ICMS

Indica se o emitente é contribuinte do ICMS:

1 - Sim;
2 - Não;
3 - Sim. Exceto outras UFs.Insc Est/RG

Inscrição Estadual, quando o emitente for Pessoa Jurídica, ou RG (Carteira de Identidade), quando for Pessoa Física.

Orgão Exp

Órgão expedidor do documento de identificação do emitente.

Inscr. Munic

Inscrição Municipal do emitente, caso este seja Pessoa Jurídica.

Contrib ISS

Emitente é contribuinte do ISS:

1 - Sim;
2 - Não.

08. TELA CADASTRO DE EMITENTES - INCLUIR - ABA TRANSPORTADOR

Objetivo

Permitir o registro das informações relativas ao relacionamento existente entre o Embarcador e o Transportador, bem como, a negociação de frete firmada entre eles.

Principais Campos e Parâmetros

Geral > Frete Combin.

Indica a negociação de frete do emitente de transporte:

1 - Permite Combinar: determina que é possível informar um Frete Combinado para o Transportador.
2 - Somente com Tabela: determina que obrigatoriamente deverá existir uma tabela de frete para o Transportador, para que o cálculo seja gerado.

Geral > Categoria

Categoria do emitente de transporte:

1 - Empresa Comercial;
2 - Autônomo;
3 - Cooperativa;
4 - Operador Logístico;
5 - Distribuidor;
6 - Correios;
7 - Próprio Embarcador;
8 - Outros.

Informações

title	Importante!

Quando na aba Geral o emitente for definido como:

Autônomo: a categoria assume a opção Autônomo, não permitindo alteração.
Transportador: a categoria assume a opção Outros, não permitindo alteração.

Porém, se o emitente não for definido como Autônomo ou Transportador, a categoria assume a opção Outros, não permitindo alteração.

Geral > Modal

Indica o modal

Campo

Descrição

Geral > Categoria

Categoria

do emitente de transporte:

1 - Empresa ComercialNão Informado;
2 - AutônomoRodoviário;
3 - CooperativaFerroviário;
4 - Operador LogísticoAéreo;
5 - DistribuidorAquaviário;
6 - CorreiosDutoviário;
7 - Próprio Embarcador;
8 - OutrosMultimodal.

false

Informações

icon

title	NotaImportante!

Quando na aba Geral o emitente for definido como:

Autônomo: o modal assume a opção Rodoviário, não permitindo alteração.
Transportador: o modal a categoria assume a opção AutônomoRodoviário, não permitindo alteração.Transportador: a categoria

Porém, se o emitente não for definido como Autônomo ou Transportador, o modal assume a opção

Outros

Não informado, não permitindo alteração.

Porém, se o emitente não for definido como Autônomo ou Transportador, a categoria assume a opção Outros, não permitindo alteração.

Geral > Modal

Indica o modal do emitente de transporte:

1 - Não Informado;
2 - Rodoviário;
3 - Ferroviário;
4 - Aéreo;
5 - Aquaviário;
6 - Dutoviário;
7 - Multimodal.

Informações

icon	false
title	Nota!

Quando na aba Geral o emitente for definido como:

Autônomo: o modal assume a opção Rodoviário, não permitindo alteração.
Transportador: o modal assume a opção Rodoviário, não permitindo alteração.

Porém, se o emitente não for definido como Autônomo ou Transportador, o modal assume a opção Não informado, não permitindo alteração.

Geral > Negoc. Frete

Indica a negociação de frete do emitente de transporte:

1 - Permite Combinar: determina que é possível informar um Frete Combinado para o Transportador.

2 - Somente com Tabela: determina que obrigatoriamente deverá existir uma tabela de frete para o Transportador, para que o cálculo seja gerado.

Geral > Frota Dedic.

Indica que a frota do Transportador admite negociações com veículos dedicados:

1 - Sim;
2 - Não.

Para o emitente que possui veículos dedicados é possível efetuar a negociação dos seguintes itens:

Cota Mínima por Quantidade de Contratações, na qual a tabela de frete é baseada em Diárias por Tipo de Veículo com componente de cota mínima (franquias) por diárias.
Franquia por Quilometragem Máxima com cobrança sobre o excedente, na qual o sistema de locação de veículos com valor mensal por tipo de veículo e franquia em quilômetros.

Exemplo:

Veículo do tipo Toco a R$10.000,00/mês até 5.000 km e R$1,20 por quilômetro excedente.
Excedida a franquia é cobrado o componente Frete KM com valor estabelecido em tabela.
A cobrança é realizada mensalmente por meio de Conhecimento de Frete.
A apuração da quilometragem é feita pelo Embarcador e repassada ao Transportador para efetuar a cobrança.
Locação Mensal, onde há um valor fixo mensal (locação de veículo) por tipo de veículo.
Ao final do mês é necessário que seja efetuado o rateio do valor entre todos os Documentos de Carga transportados por cada veículo.

Informações

icon	false
title	Nota!

Esse campo somente é habilitado para alteração quando o emitente for Transportador ou Autônomo.

Geral > RNTRC

Código do emitente de transporte no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Informações

icon	false
title	Nota!

Este campo somente é habilitado quando no campo Modal for selecionada a opção Não informado, Rodoviário ou Multimodal.

Geral > Cód. Tran. ERP

Código do Transportador no ERP Protheus.

Informações

icon	false
title	Nota!

Para que o Transportador seja integrado com o SIGAGFE, no ERP Protheus este deve estar cadastrado como Transportador (MATA050) e Fornecedor (MATA020).
Se no ERP Protheus o Transportador estiver cadastrado somente na rotina Cadastro de Transportador (MATA050), este não será integrado com o SIGAGFE.

Geral > RNTRC

Código do emitente de transporte no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Informações

title	Importante!

Este campo somente é habilitado quando no campo Modal for selecionada a opção Não informado, Rodoviário ou Multimodal.

Geral > Cód. Tran. ERP

Código do Transportador no ERP Protheus.

Informações

title	Importante!

Para que o Transportador seja integrado com o Frete Embarcador, no ERP Protheus este deve estar cadastrado como Transportador (MATA050) e Fornecedor (MATA020).
Se no ERP Protheus o Transportador estiver cadastrado somente na rotina Cadastro de Transportador (MATA050), este não será integrado com o Frete Embarcador.

Geral > Frota Dedic.

Indica que a frota do Transportador admite negociações com veículos dedicados:

1 - Sim;
2 - Não.

Para o emitente que possui veículos dedicados é possível efetuar a negociação dos seguintes itens:

Cota Mínima por Quantidade de Contratações, na qual a tabela de frete é baseada em Diárias por Tipo de Veículo com componente de cota mínima (franquias) por diárias.
Franquia por Quilometragem Máxima com cobrança sobre o excedente, na qual o sistema de locação de veículos com valor mensal por tipo de veículo e franquia em quilômetros.

Exemplo:

Veículo do tipo Toco a R$10.000,00/mês até 5.000 km e R$1,20 por quilômetro excedente.
Excedida a franquia é cobrado o componente Frete KM com valor estabelecido em tabela.
A cobrança é realizada mensalmente por meio de Conhecimento de Frete.
A apuração da quilometragem é feita pelo Embarcador e repassada ao Transportador para efetuar a cobrança.
Locação Mensal, onde há um valor fixo mensal (locação de veículo) por tipo de veículo.
Ao final do mês é necessário que seja efetuado o rateio do valor entre todos os Documentos de Carga transportados por cada veículo.

Informações

title	Importante!

Esse campo somente é habilitado para alteração quando o emitente for Transportador ou Autônomo.

Geral > Redesp?

Indica se o emitente de transporte é Redespachante:

1 - Sim;
2 - Não.

Tributação > Apurac. ICMS

Indica o modo de apuração do ICMS pelo emitente de transporte:

1 - Normal;
2 - Subs. Tribut;
3 - Diferido;
4 - Presumido.

Tributação > Apuração ISS

Indica o modo de apuração do ISS pelo emitente de transporte:

1 - Normal;
2 - Subs. Tribut.

Tributação > Vale Pedágio

Indica se o Transportador recebe adiantamento de pedágio:

1 - Recebe;
2 - Não recebe.

Documentos de Frete > Max. Doc, Carg,

Número máximo de documentos de carga que podem pertencer a um único documento de frete.

Informações

title	Importante!

Quando o campo não está parametrizado, sendo 0 (zero) ou nulo, a rotina de agrupamento considerará que todos devem ser agrupados.

Documentos de Frete > Agrup. Doctos.

Indica se para o emitente é permitido um único cálculo de frete para vários embarques (romaneios de cargas):

1 - Sim;
2 - Não.

Informações

title	Importante!

O agrupamento de cálculo é efetuado por intermédio da rotina Agrupar Cálculos de Romaneio (GFEA082).

Documentos de Frete > Ação Ocor.

Indica a ação a ser tomada pelo sistema, quando houver alguma ocorrência:

1 - Mantém;
2 - Nenhuma;
3 - Alerta.

Informações

title	Importante!

A finalidade deste campo é permitir o bloqueio ou não da entrada de CTRCs para Notas com ocorrência.
Este campo trabalha em conjunto com o cadastro de Tipo de Ocorrência.

A tabela a seguir apresenta os resultados possíveis da ação a ser tomada na entrada do CTRC:

Cadastro do Emitente	Tipo de Ocorrência	Resultado
Mantém	Nenhuma	Nenhuma
Mantém	Alerta	Emite Alerta ao Usuário
Mantém	Bloquear Documento	Bloqueia Documento
Nenhuma	Nenhuma	Nenhuma
Nenhuma	Alerta	Nenhuma
Nenhuma	Bloquear Documento	Nenhuma
Alerta	Nenhuma	Nenhuma
Alerta	Alerta	Emite Alerta ao Usuário
Alerta	Bloquear Documento	Emite Alerta ao Usuário

Documentos de Frete > Entreg. Obrig.

Indica quais informações de entrega são obrigatórias.

Na primeira opção, é necessário registrar a entrega e ter o registro de evidência de entrega. Na segunda opção apenas a informação de entrega e na última não exige nenhuma das informações:

0 - Prova de Entrega;
1 - Informação de entrega;
2 - Nenhuma.

Estas informações são validadas na auditoria de Frete. Se configurado para prova ou informação de entrega e não conste no documento de carga, o documento de frete ficará com situação "Bloqueado por Entrega".

Documentos de Frete > Emite CT-e

Indica se o emitente transportador efetua a emissão de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico):

1 - Sim;
2 - Não.

Documentos de Frete > Gera Fat. Aut.

Indica se para o emitente transportador deve ser efetuada a geração automática da Fatura, na criação do Documento de Frete:

1 - Sim;
2 - Não.

Informações

title	Importante!

Quando o emissor do documento de frete estiver parametrizado para gerar fatura automática, ao ser aprovado o documento de Frete pelo sistema ou pelo usuário, será gerada automaticamente a fatura e, em seguida, disparado o processo de conferência da Fatura.
Essa fatura também é conhecida como Fatura Avulsa por estar relacionada a somente um Conhecimento.

Documentos de Frete > CT-e Subcont

Indica se a transportadora emite os CT-es, mesmo nos casos de subcontratação do frete:

1 - Sempre;
2 - Conforme UF: Neste caso será verificado no Cadastro de Tributação por UF (GFEA013) se a Unidade de Federação permite que a subcontratação do frete não emita o CT-e.

Informações

title	Importante!

Se aplica à situação dos Operadores Logísticos onde há subcontratação de outras transportadoras.

Documentos de Frete > Crit Agr DC

Indica a regra de agrupamento de Documentos de Carga para o modal aéreo:

1- Destinatário: serão agrupados os Documentos de Carga que possuem mesma Origem x Destino e Destinatário final.

2- Redespachante: serão agrupados os Documentos de Carga que possuem a mesmo Origem x Destino do Trecho e mesmo Redespachante subsequente (transportador que realiza a coleta após o trecho de frete aéreo).

Pré-fatura Geral >
C.A. Pré-Fatu.

Geral > Redesp?

Indica se o emitente de transporte é Redespachante:

1 - Sim;
2 - Não.

Tributação > Apurac ICMS

Indica o modo de apuração do ICMS pelo emitente de transporte:

1 - Normal;
2 - Subs. Tribut;
3 - Diferido;
4 - Presumido.

Tributação > Apuração ISS

Indica o modo de apuração do ISS pelo emitente de transporte:

1 - Normal;
2 - Subs. Tribut.

Tributação > Vale Pedágio

Indica se o Transportador recebe adiantamento de pedágio:

1 - Recebe;
2 - Não recebe.

Documentos de Frete > Max Doc, Carg,

Número máximo de documentos de carga que podem pertencer a um único documento de frete.

Informações

icon	false
title	Nota!

Quando o campo não está parametrizado, sendo 0 (zero) ou nulo, a rotina de agrupamento considerará que todos devem ser agrupados.

Documentos de Frete > Agrup. Doctos.

Indica se para o emitente é permitido um único cálculo de frete para vários embarques (romaneios de cargas):

1 - Sim;
2 - Não.

Informações

icon	false
title	Nota!

O agrupamento de cálculo é efetuado por intermédio da rotina Agrupar Cálculos de Romaneio (GFEA082).

Documentos de Frete > Ação Ocor.

Indica a ação a ser tomada pelo sistema, quando houver alguma ocorrência:

1 - Mantém;
2 - Nenhuma;
3 - Alerta.

Informações

icon	false
title	Nota!

A finalidade deste campo é permitir o bloqueio ou não da entrada de CTRCs para Notas com ocorrência.
Este campo trabalha em conjunto com o cadastro de Tipo de Ocorrência.

A tabela a seguir apresenta os resultados possíveis da ação a ser tomada na entrada do CTRC:

Cadastro do Emitente	Tipo de Ocorrência	Resultado
Mantém	Nenhuma	Nenhuma
Mantém	Alerta	Emite Alerta ao Usuário
Mantém	Bloquear Documento	Bloqueia Documento
Nenhuma	Nenhuma	Nenhuma
Nenhuma	Alerta	Nenhuma
Nenhuma	Bloquear Documento	Nenhuma
Alerta	Nenhuma	Nenhuma
Alerta	Alerta	Emite Alerta ao Usuário
Alerta	Bloquear Documento	Emite Alerta ao Usuário

Documentos de Frete > Entreg. Obrig.

Indica se deve ser obrigatório que todos os documentos de carga tenham ocorrência de entrega para aprovação da fatura:

1 - Sim;
2 - Não.

Documentos de Frete > Emite CT-e

Indica se o emitente transportador efetua a emissão de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico):

1 - Sim;
2 - Não.

Documentos de Frete > Gera Fat. Aut.

Indica se para o emitente transportador deve ser efetuada a geração automática da Fatura, na criação do Documento de Frete:

1 - Sim;
2 - Não.

Informações

icon	false
title	Nota!

Quando o emissor do documento de frete estiver parametrizado para gerar fatura automática, ao ser aprovado o documento de Frete pelo sistema ou pelo usuário, será gerada automaticamente a fatura e, em seguida, disparado o processo de conferência da Fatura.
Essa fatura também é conhecida como Fatura Avulsa por estar relacionada a somente um Conhecimento.

Pré-fatura Geral >
Confirm. Auto

Indica se na geração da pré-fatura a confirmação ocorrerá de forma automática:

1 - Sim;
2 - Não.

Pré-fatura - Agrupamento dos Cálculos

Neste conjunto de campos devem ser definidos os critérios a serem considerados para agrupamento dos cálculos da pré-fatura.

As opções disponíveis são:

Por Cálculo: Indica se deve gerar ou não uma pré-fatura por cálculo. Esta condição sobrescreve as outras opções.
Por Filial: Indica se a filial deve ser considerada ou não, no momento do agrupamento de cálculo. Quando considerada, é gerado um grupo para cada filial.
Por UF: Indica se a Unidade da Federação deve ser considerada ou não, no momento do agrupamento de cálculo. Quando considerada, é gerado um grupo para cada UF.
Por Classif: Indica se a classificação de frete deve ser considerada ou não, no momento do agrupamento de cálculo. Quando considerada, é gerado um grupo para cada classificação de frete.
Por Tp Frete: Indica se o tipo de frete deve ser considerado ou não, no momento do agrupamentos de cálculo.
Quando considerado é gerado um grupo para cada tipo de frete. Para essa opção é possível definir os critérios para agrupamentos por tipo de frete. Esses critérios são definidos por números e esses números definem os grupos a serem considerados.
As opções disponíveis são:

1 - Grp Normal;
2 - Grp Comp Val;
3 - Grp Comp Imp;
4 - Grp Devol;
5 - Grp Redesp;
6 - Grp Reentreg;
7 - Grp Serviço.

Exemplo:

Digamos que há necessidade de separar o agrupamento por tipo de frete, no qual os agrupamentos devem ser gerados para:

Normal, Redespacho e Reentrega;
Complemento de valor e complemento de imposto;
Devolução e Serviço.

Considerando isso, há necessidade de definir três agrupamentos distintos e esses podem ser configurados da seguinte forma:

Grp Normal = 1;
Grp Comp Val = 2;
Grp Comp Imp = 2;
Grp Devol = 3;
Grp Redesp = 1;
Grp Reentreg = 1;
Grp Serviço = 3.
Por Tp Serviço: Indica se realiza o agrupamento das faturas ou não por tipo de serviço de frete.

icon

Informações

false	title	Importante!

A definição do agrupamento do cálculo da pré-fatura somente é habilitado, quando o emitente for definido como Transportador.

Pré-fatura/Fatura Avulsa - Data de Vencimento > Cálc. Vencto.

Indica se é realizado o cálculo do vencimento, efetuando a validação do vencimento, quando da conferência das faturas de frete:

1 - Sim: ao selecionar esta opção é possível definir o prazo para pagamento, a ação a ser tomada quando for em dia não útil e o tipo de frequência.
2 - Não.

Pré-fatura/Fatura Avulsa - Data de Vencimento > Prazo

Número de dias de prazo da condição de pagamento, tendo por referência a data do faturamento.

Pré-Fatura/Fatura Avulsa - Data de Vencimento >
Dia Não-útil

Indica a reação do sistema quando o vencimento ocorrer em dias que não são úteis:

1 - Manter;
2 - Adiar;
3 - Antecipar.

Pré-Fatura/Fatura Avulsa - Data de Vencimento > Tipo Frequen.

Indica o tipo de frequência a ser considerado para o cálculo do vencimento:

0 - Qualquer dia: determina que o sistema não deve considerar uma frequência para cálculo do vencimento.

1 - Dia base: determina que o vencimento somente pode ocorrer em determinados dias base. O sistema permite informar até 5 dias bases para o cálculo do vencimento.

2 - Dia da semana: determina que o vencimento somente pode ocorrer em determinados dias da semana.

Pré-Fatura/Fatura Avulsa - Data de Vencimento > Dia Base (1 - 5)

Nestes campos devem ser informados os dias bases que podem ser considerados para calcular o vencimento, podendo ser informados até 5 dias bases para definição da frequência.

Exemplo:
Quando a empresa efetua o pagamento somente duas vezes ao mês, nos dias 10 e 25, devem ser configurados os seguintes dias base:

Dia base 1 = 10;
Dia base 2 = 25;
Dia base 3 a 5 = 0 (neste caso o 0 (zero) identifica que não deve ser considerado este dia base.

Pré-Fatura/Fatura Avulsa - Data de Vencimento > Segunda - Sexta

Nestes campos devem ser informados os dias da semana que serão considerados para calcular a frequência do vencimento:

Exemplo:
Quando a empresa efetua o pagamento somente na terça-feira e na quinta-feira, devem ser configurados os seguintes dias da semana:

Segunda = Não;
Terça = Sim;
Quarta = Não;
Quinta = Sim;
Sexta = Não.

Faturas > Transp Fatur

Transportadora responsável pelo faturamento do emitente, quando o emitente não é o responsável pela emissão do faturamento.

Informações

icon	false
title	NotaImportante!

Este campo deve permanecer em branco quando o emitente for o responsável pelo faturamento,

Exemplo:

Empresa transportadora composta por uma matriz, responsável pela emissão do faturamento, e quinze filiais dispostas em inúmeras cidades distribuídas pelo pais.
As filiais são responsáveis pela coleta e distribuição e, consequentemente, pela emissão dos conhecimentos. Já a matriz é responsável pelos controles e pela emissão do faturamento.

Autônomo > Insc. INSS

Número de identificação do proprietário no Instituto Nacional de Serviço Social (INSS).

icon

Informações

false	title	NotaImportante!

Este campo não permitirá alteração quando for informado que o emitente não deve gerar movimento autônomo.

Autônomo > Dependentes

Número de dependentes a serem considerados para o Imposto de Renda.

false

Informações

icon

title	NotaImportante!

Este campo não permitirá alteração, quando for informado que o emitente não deve gerar movimento autônomo.

EDI > Posição CT-e

Posição da chave CT-e no arquivo EDI CONEMB.

Informações

icon	false
title	NotaImportante!

A posição padrão, caso não seja informada, é 675.

Ocorrências > Ocor. Retroat.

Permite que o Embarcador defina uma exceção para que determinados Transportadores possam ou não incluir estas informações:

1 - Conforme o parâmetro.
2 - Não permite data retroativa.
3 - Somente ocorrências EDI.
4 - Todas ocorrências.

icon

Informações

false	title	NotaImportante!

Este campo somente é habilitado se o emitente for Transportador ou Autônomo.

09. TELA

...

EMITENTES DE

...

TRANSPORTE - INCLUIR - ABA OUTROS

Objetivo

Registrar as observações Permitir o registro das observações pertinentes ao emitente, bem como, informar o código da Caixa Postal EDI do mesmo.

...

Campo	Descrição
Observações	Informações complementares relacionadas ao emitente.
Cx Post EDI	Caixa Postal do EDI.

10

...

Objetivo

Registrar as pessoas de contato no emitente, possibilitando a rápida identificação e quais as formas disponíveis para o contato.

Principais Campos e Parâmetros

...

Observações

...

Caixa Postal do EDI.

...

. TABELAS UTILIZADAS

GU1 - Grupos de Emitentes
GU2 - Contatos dos Emitentes
GU3 - Emitentes de Transporte
GU7 - Cidades
SYA - PaísesTAL (Manutenções Clientes + Internas)
12 - Unidades de Federação

...

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 12

Nova versão Atual

Chave

CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

02. PROCEDIMENTOS

Para Cadastrar um Registro

Para Alterar as Informações do Registro Cadastrado

Para Visualizar as Informações do Registro Cadastrado

Para Excluir um Registro Cadastrado

Para Cadastrar um Contato

Para Cadastrar uma Filial

03. TELA GRUPO DE EMITENTES

Outras Ações / Ações Relacionadas

04. TELA CADASTRO DE EMITENTES - INCLUIR - ABA GERAL

Objetivo

Principais Campos e Parâmetros

01. VISÃO GERAL

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Cadastrar um Registro

Alterar as Informações do Registro Cadastrado

Excluir um Registro Cadastrado

Cadastrar um Contato

Cadastrar uma Filial

03. TELA CADASTRO DE EMITENTES

Outras Ações / Ações Relacionadas

04. TELA EMITENTES DE TRANSPORTE - INCLUIR - ABA GERAL

Objetivo

Principais Campos e Parâmetros

05. TELA EMITENTES DE TRANSPORTE - INCLUIR - ABA ENDEREÇO

Objetivo

Principais Campos e Parâmetros

06. TELA EMITENTES DE TRANSPORTE - INCLUIR - ABA CONTATO

Objetivo

Principais Campos e Parâmetros

07. TELA EMITENTES DE TRANSPORTE - INCLUIR - ABA FISCAL

Objetivo

05. TELA CADASTRO DE EMITENTES - INCLUIR - ABA ENDEREÇO

Objetivo

Principais Campos e Parâmetros

06. TELA CADASTRO DE EMITENTES - INCLUIR - ABA CONTATO

Objetivo

Principais Campos e Parâmetros

07. TELA CADASTRO DE EMITENTES - INCLUIR - ABA FISCAL

Objetivo

08. TELA EMITENTES DE TRANSPORTE - INCLUIR - ABA TRANSPORTADOR

Objetivo

Principais Campos e Parâmetros

08. TELA CADASTRO DE EMITENTES - INCLUIR - ABA TRANSPORTADOR

Objetivo

Principais Campos e Parâmetros

09. TELA

EMITENTES DE

TRANSPORTE - INCLUIR - ABA OUTROS

Objetivo

10

Objetivo

Principais Campos e Parâmetros

. TABELAS UTILIZADAS