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Índice
maxLevel 2
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indent 8.1.1
exclude ÍNDICE
style none

Informações

title	Nota

Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.

01. VISIÓN GENERAL

Este proceso tiene por objetivo poner a disposición el envío de cartas de cobranza a los clientes que tengan títulos atrasados, por vencer o en situaciones personalizadas.

La rutina de envío de carta de cobranza permite que los títulos que estén atrasados, o por vencer, puedan ser cobrados debidamente por medio del envío de cartas de cobranza electrónica (e-mail) y/o física.

Para que las cartas puedan generarse y enviarse, primero deben definirse los tipos de situación de cobranza que se considerarán, el período en el cual se encuentran las cobranzas (referente al tiempo de atraso y/o período por vencer), además de definir el contenido del texto de cobranza que se mostrará.

Las cartas enviadas van a contener los intereses y multas calculados hasta una fecha definida previamente (en parámetro), permitiendo a los destinatarios saber el valor actualizado de la cobranza.

Es posible el envío de la carta de diferentes tipos de texto así como también se permite complementar las validaciones, de forma específica, de los clientes que recibirán las cartas de cobranza.

Un informe de cobranzas efectuadas está a disposición para facilitar el seguimiento de las cartas de cobranza enviadas y sus respectivos destinatarios y títulos cobrados.

02. REGLAS Y DEFINICIONES

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title	Flujo operativo

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title	Descripción del proceso

Parámetros iniciales: Los parámetros iniciales van a permitir efectuar los filtros de los clientes, el intervalo de vencimiento, valor, situación de cobranza, sucursales, títulos por vencer y determinar la fecha de cálculo de interés y multa que se considerarán para envío de las cartas de cobranza. Es posible complementar los filtros de forma personalizada, para lo cual debe implementarse un punto de entrada (F811QRY ver detalle en la sección puntos de entrada de este documento) que permita complementar la query que considerará los parámetros estándar.

Selección de layout: Se mostrará una lista de los layouts de carta de cobranza registrados para que sea posible seleccionar qué layout se utilizará para envío. Solamente podrá seleccionarse un único layout de carta de cobranza por envío.

Selección de cliente: Se mostrará una lista de los clientes que atienden los criterios del filtro, para que puedan seleccionarse para envío de las cartas de cobranza. Todos se mostrarán en la pantalla seleccionados/marcados.

Selección de títulos: El proceso de selección de los títulos que formarán parte de la carta de cobranza sigue los criterios definidos y sugeridos en el envío de las cartas.

Existe la posibilidad de enviar títulos que aún están por vencer, de forma adicional. Es decir, incluirlos como un recordatorio y no como una cobranza. Estos se sugerirán, pero estarán liberados para borrarlos de la carta, si así se determinase.

Cabe resaltar que, con la implementación del Bloqueo por situación de cobranza (vea http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=381044073), los títulos en situación de cobranza con bloqueo configurado para las cartas de cobranza no estarán a disposición en este proceso de envío de e-mail. De esta manera, estos no se listarán en la selección. Para efectuar este bloqueo, se agregará un nuevo proceso estándar a los existentes y este se validará en cada envío.

Además, un título es elegible para el envío de cartas mientras aún tuviera saldo pendiente.

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title	Ejemplo de utilización

1 - El día 01/03/2015 se envió un e-mail con los siguientes títulos para cobranza, considerando vencimientos con más de 10 días de atraso:

Título			Vencimiento	Días de atraso
DUP	22513	01	01/02/2015	28
DUP	22221	02	01/01/2015	59
DUP	25512	01	15/12/2014	76

2 - El 15/03/2015, el cliente efectuó el pago de dos cuotas con mayor atraso, pero no liquidó la cuota del 01/02/2015. De esta manera, el título no liquidado continuará siendo enviado en las nuevas cartas de cobranza, con el número de días de atraso actualizado.

Título			Vencimiento	Días de atraso
DUP	22513	01	01/02/2015	48

Resaltamos que este ejemplo considera solamente el vencimiento, pero que el título debe respetar todas las reglas del filtro.

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title	Definición del layout

Rutina: FINA810 - Layouts de carta de cobranza

Cada carta enviada

se definirá de acuerdo con el contenido de cobranza, es decir, será posible incluir un texto de un determinado contenido para diferentes tipos de cobranzas.

Para ello, se pondrán a disposición formas de configurar los textos de las cartas y vincularlas a determinadas reglas vía registro. Estarán a disposición solamente características del cliente para validación combinada con el filtro de/a. No siendo necesario, este podrá mantenerse en blanco, para que las cartas se envíen a cualquier cliente.

Las cartas obedecen los filtros informados en la rutina de envío, validando los datos del cliente vinculado al contenido de la carta. Esta configuración puede utilizar campos personalizados para su composición.

En la lista de títulos, las columnas consideradas como estándar están a continuación:

Clave del título – Prefijo, número y cuota
Fecha de vencimiento
Días de atraso
Valor original
Saldo del título
Multa
Interés

Habrá la posibilidad de agregar/retirar nuevas columnas, siempre y cuando estas formen parte del título por cobrar (SE1), considerando que, por tratarse de un envío de e-mail y/o carta física, puede haber algún tipo de restricción con respecto a la cantidad de información contenida en la carta/planilla.

Si el método de envío seleccionado fuera físico o ambos, la carta debe contener en la parte superior, los datos de envío, con el nombre y dirección del cliente. La dirección utilizada será la dirección de cobranza contenido en el archivo del cliente. Si esta dirección estuviera en blanco, el envío se realizará a la dirección del cliente. En el layout de la carta, es posible definir el alineamiento de la dirección del cliente en la parte superior de la carta.

- Digitación del encabezado del archivo donde se define el método de envío, los textos (principal de la carta, saludo y finalización), así como la posición de la dirección (para cartas impresas).

- En el pie de página existen 2 solapas donde se definen los campos del cuentas por cobrar (tabla SE1) que se presentarán en la carta (nº del título, valor, fecha de vencimiento, etc.), así como se definen las reglas personalizadas de envío. En este campo debe informarse una expresión como las de filtros de pantalla (browse) del Protheus. Está marcada la tabla de Clientes (SA1).

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title	Envío de las cartas

Rutina: FINA811 - Envío de las cartas de cobranza

Para el envío de las cartas, debe responderse cada etapa del wizard, de acuerdo con la siguiente explicación.

- Pantalla inicial del wizard.

- Definición de los parámetros para búsqueda y filtrado de la información.

De Cliente y tienda (intervalo inicial de cliente y tienda).
A Cliente y tienda (intervalo final de cliente y tienda).
De Vencimiento (intervalo de vencimiento inicial de los títulos).
A Vencimiento (intervalo de vencimiento final de los títulos)
De Valor (intervalo de valor inicial de los títulos).
A Valor (intervalo de valor final de los títulos).
Selecciona sucursales (si se definiera con "Sí", la pantalla estándar de selección de sucursales se mostrará para que puedan seleccionarse las sucursales).
Situación de cobranza (se mostrará la misma consulta utilizada en el requisito "Procesos SERASA", permitiendo que se seleccione una o más situaciones de cobranza. Este campo se valida para no dejarse en blanco al avanzar en el proceso).
Títulos por vencer (si estuviera como sí, el filtro va a considerar los títulos que aún están por vencer).
Fecha de referencia para cálculo de interés y multa de los títulos.
Considera valor (si se definiera con "1-Valor total", el sistema filtrará los registros con contenido en el campo E1_VALOR entre los valores informados en los ítems 5 y 6 de esa ventana. Si se definiera con "2-Saldo", el sistema filtrará los registros con contenido en el campo E1_SALDO entre los valores informados en los ítems 5 y 6 de esa ventana).
¿Considera cliente bloqueado? Esta pregunta validará el campo A1_MSBLQL de los clientes. Si se cumplimenta con SÍ, se considerarán todos los clientes independientemente del estatus del campo de bloqueo. Si NO, solo se considerarán clientes activos.

- Selección del layout de la carta (solamente podrá seleccionarse 1 layout).

- Selección del(de los) cliente(s).

- Selección del(de los) título(s).

Image Removed

Cabe resaltar que la selección de títulos debe considerar el bloqueo de situación de cobranza configurado (conforme se citó anteriormente).

IMPORTANTE: En esta pantalla del wizard existe una opción para la realización de filtros en la lista de clientes ("Filtrar"), pero solamente los campos presentados en pantalla están disponibles para filtro. Para incluir otros campos, inclusive campos personalizados, pueden utilizarse los siguientes puntos de entrada:

F811FL3 - Permite incluir campos en la ventana de filtro de la página 3

F811FL4 - Permite incluir campos en la ventana de filtro de la página 4

F811FL5 - Permite incluir campos en la ventana de filtro de la página 5

- Selección del(de los) título(s).

Image Added

Cabe resaltar que la selección de títulos debe considerar el bloqueo de situación de cobranza configurado (conforme se citó anteriormente).

- Envío o impresión de - Envío o impresión de las cartas.

- Consulta de log de los envíos y finalización del proceso.

- Consulta del log

- Modelo del e-mail enviado al cliente.

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title	Consideraciones importantes

Para toda y cualquier carta (enviada o impresa) se genera un registro en la tabla FWT, que contiene el layout utilizado, la fecha del envío, además de la clave de identificación.

Todas las grillas tienen la opción de marcar o desmarcar todos los registros (con excepción de la grilla de layouts de cartas de cobranza, donde solamente podrá seleccionarse un layout).

IMPORTANTE: Es una premisa que el e-mail en el archivo de clientes esté completado para que la cobranza se envíe y que el servicio de envío de e-mail del Protheus esté configurado.

Al final del envío, se grabará un registro de log de la carta enviada para emisión de informe. Para ello, se almacenará la siguiente información de cada título enviado:

Número de proceso - para identificación de la carta enviada.
Clave del título
Fecha de envío
Código del layout

IMPORTANTE: Un título puede tener N ocurrencias en esta tabla, pero en procesos diferentes. Puede ocurrir que una carta se envíe más de una vez a un cliente en una misma fecha, y no habrá restricciones con respecto a eso, pues durante el día podrán ocurrir bajas e inclusión de nuevos documentos en el Protheus.

Solamente estos dados son suficientes para reproducir el e-mail con la cobranza enviada:

Texto de la carta (opcional)
Lista de títulos vencidos.
Lista de títulos por vencer

Los títulos de los siguientes tipos no se consideran en la selección, además de los parámetros informados, ya que no representan valores de cobranza adeudados:

Provisionales (PR)
Cobranzas anticipadas (RA)
Tasas (TX, TXA)
NCC
Descuentos

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title	Informe de cartas de cobranza

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title	Informe de cartas de cobranza

Rutina: FINR811 - Informe de cartas de cobranza

El informe permite la ejecución de 2 formas (analítica o sintética). En la forma analítica se muestra la carta completa, con los textos y otros detalles. En la forma sintética, solamente se muestran las cartas que se enviaron, sin embargo, sin los textos, es decir, solamente un resumen.

Además del tipo de impresión (sintético o analítico), el informe permite las siguientes parametrizaciones:

- Impresión en el modelo analítico

Habrá un salto de página en cada impresión de carta y las columnas de los títulos no seguirán la configuración en el layout, ya que el informe exige una estructura fija.

- Impresión en el modelo sintético

Otros campos de la tabla SE1 estarán disponibles para agregar al informe, considerando la limitación del área de impresión vs. tamaño de la página.

Recordando que el modelo del informe debe ser el mismo del e-mail enviado, reestructurado en tiempo de impresión con los datos almacenados.

03. PARÁMETROS UTILIZADOS

Para envío de las cartas por e-mail se utilizan los parámetros existentes:

MV_RELSERV - Nombre del servidor de envío de e-mail.

siguientes parámetros:

MV_RELACNT -

Parámetro		Definición
FINA811 <= 23/08/2022	FINA811 > 23/08/2022	Definición
MV_RELSERV		Nombre del servidor de envío de e-mail
MV_RELACNT	MV_FINACNT

Cuenta que se utilizará en el envío de e-mail

.

MV_RELPSW

-

MV_FINPSW

Contraseña de la cuenta de e-mail

.

MV_RELFROM

-

MV_FINFROM

E-mail utilizado en el campo FROM en el envío del e-mail

.


MV_RELBODY

-

		Determina el asunto estándar en el envío del e-mail. Se utilizará cuando no se complete el campo FWP_TXTASS
MV_RELAUTH

-

Determina si el servidor exige autenticación

.

MV_RELAUSR

-

MV_FINACNT

Usuario para autenticación en el servidor de e-mail (si así lo exigiera el servidor

lo exigiera

)

.

MV_RELAPSW

- Contraseña

MV_FINPSW

Contraseña para autenticación en el

servidor de

servidor de e-mail (si así lo exigiera el servidor

lo exigiera

)

.

Las rutinas referentes al proceso Carta de cobranza no crea nuevos parámetros.

04. PUNTOS DE ENTRADA

F811PAR: Punto de entrada para inicializar las variables private de la segunda ventana del wizard (parámetros) de envío de las cartas de cobranza. Las variables disponibles son:

cCliDe: De Cliente

cLojaDe: De Tienda del cliente

cCliAte: A Cliente

cLojaAte: A Tienda del cliente

dDataDe: De Fecha de emisión

dDataAte: A Fecha de emisión

nValDe: De Valor:

nValAte: A Valor:

cComboFil: Selecciona sucursal ("1"=Sí ; "2" = No)

cSitCob: Selecciona situación de cobranza ("1"=Sí ; "2" = No)

cComboVenc: Título por vencer ("1"=Sí ; "2" = No)

dDtRef: Fecha de referencia

cComboConVl: Considera valor ("1"=Sí ; "2" = No)

Para más información, acceda a Utilización de los parámetros MV_FINACNT, MV_FINPSW y MV_FINFROM.

Informações

En la mayoria de los servidores SMTP, el carácter separador de direcciones de e-mail es el punto y coma (;). Pero en algunos otros servidores (como en el caso de Amazon), el separador de direcciones utilizado es el carácter de coma (,).

Para evitar esta situación existe el parámetro MV_RELSEP que permite al cliente informar cuál es el carácter permitido por el servidor de e-mail utilizado.

DFRM1-35358 DT Permitir el cambio de separador de emails

04. PUNTOS DE ENTRADA

Para información sobre los puntos de entrada de esta rutina acceda a Envío de carta de cobranza - FINA811.

05. DATOS TÉCNICOS

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title	Diccionarios implementados

Archivo: FWP – Carta de cobranza

Tabla	Descripción
Sigla	FWP
Nombre	Cartas de cobranza
Mod. Ac. Sucursal	Exclusivo
Mod. Ac. Unidad	Exclusivo
Mod. Ac. Empresa	Exclusivo
Clave única	FWP_FILIAL+FWP_CODCRT

Índice	Clave
01	FWP_FILIAL+FWP_CODCRT

Campo	FWP_FILIAL
Tipo	Carácter
Tamaño

F811QRY: Punto de entrada que permite complementar la query que considera los parámetros informados para listar los clientes disponibles. Este punto de entrada se ejecuta en la tercera ventana del wizard (Selección de clientes) de envío de cartas de cobranza.

F811MAILTO: Punto de entrada que permite modificar la variable cTo, que contiene la dirección de e-mail al cual se enviará la carta de cobranza de forma electrónica.

05. DATOS TÉCNICOS

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title	Diccionarios implementados

Arquivo: FWP – Carta de cobranza

Tabla

Descripción

Sigla

FWP

Nombre

Cartas de cobranza

Mod. Ac. Sucursal

Exclusivo

Mod. Ac. Unidad

Exclusivo

Mod. Ac. Empresa

Exclusivo

Clave única

FWP_FILIAL+FWP_CODCRT

Índice

Clave

01

FWP_FILIAL+FWP_CODCRT

Campo	FWP_FILIAL
Tipo	Carácter
Tamaño	8
Descripción	Sucursal del sistema
Título	Sucursal
Picture	@!
Grupo de campos	033
Help de campo	Sucursal del sistema

Campo	FWP_CODCRT
Tipo	Carácter
Tamaño	6
Descripción	Código del layout
Título	Cód. Layout
Picture	@!
Help de campo	Defina el código del layout de la Carta de cobranza.

Campo	FWP_DESCRI
Tipo	Carácter
Tamaño	40
Descripción	Descripción del layout
Título	Descripción
Picture	@!
Help de campo	Defina la descripción del layout de la carta de cobranza. Esta descripción se mostrará en la rutina de envío de cartas de cobranza y en el informe de cobranzas enviadas.

Campo	FWP_STATUS
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Descripción	Estatus del layout
Título	Estatus
Picture	@!
Validación	Pertence("12")
Lista de opciones	1=Activo;2=Inactivo
Help de campo	Define si el layout de la carta de cobranza está activo o inactivo. Solamente layouts activos podrán enviarse en cobranza.

Campo	FWP_TXTSAU
Tipo	Carácter
Tamaño	60
Descripción	Texto de saludo
Título	Saludo
Help de campo	Texto de saludo que se enviará en la carta de cobranza. El texto de saludo representa el inicio de la carta. Ejemplo: "Estimado cliente"

Campo	FWP_TXTCRT
Tipo	Memo
Tamaño	500
Descripción	Texto de la carta
Título	Txt Carta
Help de campo	El texto incluido en este campo es el texto que se enviará en el cuerpo de la carta con el contenido de la cobranza.

Campo	FWP_TXTCON
Tipo	Memo
Tamaño	500
Descripción	Texto de finalización
Título	Finalización
Help de campo	El texto de finalización, si se informara, se enviará al final de la carta, como complemento de la cobranza efectuada o con información adicional.

Campo	FWP_ENVIO
Tipo	Carácter
Tamaño	1
Descripción	Tipo de envío
Título	Tp Envío
Picture	@!
Lista de opciones	1=E-mail;2=Carta física;3=Ambos
Validación	Pertence("123")
Help de campo	Tipo de envío de la carta de cobranza, siendo: E-mail - las cartas se enviarán al e-mail contenido en el archivo de clientes; Carta física - el envío de la carta se realizará de forma física, es decir, la carta impresa se enviará directamente al cliente; Ambos - el envío se efectuará de las dos formas.

Campo	FWP_POSVER
Tipo	Numérico
Tamaño	4
Descripción	Pos Vertical de la dirección
Título	Pos Vertical
Picture	@E 9,999
Help de campo	Posición inicial vertical de la dirección en pixels. Este campo solamente se habilitará si el layout estuviera con la forma de envío definida como "Carta física" o "Ambos".

Campo	FWP_POSHOR
Tipo	Numérico
Tamaño	4
Descripción	P Horizontal de la dirección
Título	P Horizontal
Picture	@E 9,999
Help de campo	Posición inicial horizontal de la dirección en pixels. Este campo solamente se habilitará si el layout estuviera con la forma de envío definida como "Carta física" o "Ambos".

Arquivo: FWQ – Reglas de envío

Tabla	Descripción
Sigla	FWQ
Nombre	Reglas de envío
Mod. Ac. Sucursal	Exclusivo
Mod. Ac. Unidad	Exclusivo
Mod. Ac. Empresa	Exclusivo
Clave única	FWQ_FILIAL+FWQ_LAYOUT

Índice	Clave
01	FWQ_FILIAL+FWQ_LAYOUT
Campo	FWQ_FILIAL
Tipo	Carácter
Tamaño	8
Descripción	Sucursal del sistema
Título	Sucursal
Picture	@!
Grupo de campos	033
Help de campo	Sucursal del sistema

Campo	FWQ_LAYOUT
Tipo	Carácter
Tamaño	6
Descripción	Código del layout
Título	Cód Layout
Picture	@!
Help de campo	Código del layout de la carta de cobranza
Campo	FWQ_FILTRA
Tipo	Carácter
Tamaño	254
Descripción	Exp de filtros adicionales
Título	Expresión
Picture	@!
Help de campo	Expresión de filtro que se utilizará para filtrar los títulos que podrán seleccionarse para cobranza en la rutina Envío de cobranza. La expresión se construirá con base en los campos de la tabla Títulos por cobrar.

Archivo FWS – Datos de los títulos

Tabla	Descripción
Sigla	FWS
Nombre	Datos de los títulos
Mod. Ac. Sucursal	Exclusivo
Mod. Ac. Unidad	Exclusivo
Mod. Ac. Empresa	Exclusivo
Clave única	FWS_FILIAL+FWS_LAYOUT+FWS_CAMPO

Índice	Clave
01	FWS_FILIAL+FWS_LAYOUT+FWS_SEQ+FWS_CAMPO
Campo	FWS_FILIAL
Tipo	Carácter
Tamaño	8
Descripción	Sucursal del sistema
Título	Sucursal
Picture	@!
Grupo de campos	033
Help de campo	Sucursal del sistema

Campo	FWS_LAYOUT
Tipo	Carácter
Tamaño	6
Descripción	Código del layout
Título	Cód. Layout
Picture	@!
Help de campo	Código del layout
Campo	FWS_SEQ
Tipo	Carácter
Tamaño	4
Descripción	Secuencia de campos
Título	Secuencia
Picture	@!
Help de campo	Almacena la secuencia de grabación de los campos que se mostrarán en las cartas enviadas por e-mail.

Campo	FWS_CAMPO
Tipo	Carácter
Tamaño	10
Descripción	Campo del título
Título	Campo
Picture	@!
Help de campo	Campo que se mostrará en el cuerpo de la carta de cobranza.
Campo	FWS_DESCRI
Tipo	Carácter
Tamaño	15
Descripción	Descripción del campo
Título	Descripción
Help de campo	Descripción del campo que se mostrará en la carta de cobranza. Si la descripción estuviera en blanco, la descripción estándar del campo definido se utilizará.

Archivo FWT – Cartas enviadas

Tabla	Descripción
Sigla	FWT
Nombre	Cartas enviadas
Mod. Ac. Sucursal	Exclusivo
Mod. Ac. Unidad	Exclusivo
Mod. Ac. Empresa	Exclusivo
Clave única	FWT_FILIAL+FWT_LAYOUT+FWT_PROCES+FWT_CHAVE

Índice	Clave
01	FWT_FILIAL+FWT_LAYOUT+FWT_PROCES+FWT_CHAVE
Campo	FWT_LAYOUT
Tipo	Carácter
Tamaño	6
Descripción	Código del layout
Título	Cód. Layout
Picture	@!
Help de campo	Código del layout

Campo	FWT_DTENVI
Tipo	Fecha
Tamaño	8
Descripción	Fecha de envío
Título	Fch Envío
Help de campo	Fecha de envío de la carta de cobranza
Campo	FWT_CHAVE
Tipo	Carácter
Tamaño	32
Descripción	Clave del documento
Título	Clave
Picture	@!
Help de campo	Clave del título que se envió en la carta de cobranza

Campo	FWT_PROCES
Tipo	Carácter
Tamaño	32
Descripción	Número del proceso
Título	Proceso
Picture	@!
Help de campo	Número del proceso donde se envió la carta de cobranza.
Campo	FWT_DTREFE
Tipo	Fecha
Tamaño	8
Descripción	Fecha de referencia
Título	Fch. Referenc
Help de campo	Fecha de referencia para corrección de valores

Grupo de preguntas (SX1): FINR810

X1_ORDEM	01
X1_PERGUNT	De Carta de cobranza
X1_TIPO	Carácter
X1_TAMANHO	6
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR01
X1_F3	FWP
X1_HELP	Define el rango inicial de layout de cartas de cobranza.
X1_ORDEM	02
X1_PERGUNT	A Carta de cobranza
X1_TIPO	Carácter
X1_TAMANHO	6
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR02
X1_F3	FWP
X1_HELP	Define el rango final de layout de cartas de cobranza.

X1_ORDEM	03
X1_PERGUNT	De Fecha de envío
X1_TIPO	Fecha
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR03
X1_HELP	Define la fecha inicial del rango de las cobranzas enviadas.
X1_ORDEM	04
X1_PERGUNT	A Fecha de envío
X1_TIPO	Fecha
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR04
X1_HELP	Define la fecha final del rango de las cobranzas enviadas.

X1_ORDEM	05
X1_PERGUNT	De Cliente
X1_TIPO	Carácter
X1_TAMANHO	6
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR05
X1_F3	SA1
X1_GRPSXG	001
X1_HELP	Define el cliente inicial del rango.
X1_ORDEM	06
X1_PERGUNT	De Tienda
X1_TIPO	Carácter
X1_TAMANHO	2
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR06
X1_GRPSXG	002
X1_HELP	Define la tienda inicial del rango.

X1_ORDEM	07
X1_PERGUNT	A Cliente
X1_TIPO	Carácter
X1_TAMANHO	6
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR07
X1_F3	SA1
X1_GRPSXG	001
X1_HELP	Define el cliente final del rango.
X1_ORDEM	08
X1_PERGUNT	A Tienda
X1_TIPO	Carácter
X1_TAMANHO	2
X1_GSC	Get
X1_VAR01	MV_PAR08
X1_GRPSXG	002
X1_HELP	Define la tienda final del rango.

X1_ORDEM	09
X1_PERGUNT	Imprime
X1_TIPO	Carácter
X1_TAMANHO	1
X1_GSC	Combo
X1_VAR01	MV_PAR09
X1_DEF01	Analítico
X1_DEF02	Sintético
X1_HELP	Define si el informe se imprimirá en formato analítico (con la carta completa, conteniendo los textos y otros detalles) o en formato sintético (solamente con los registros enviados en cobranza y sus divisiones).

Consultas estándar (SXB): FWP

Descripción	Cartas de cobranza
Tipo	Consulta estándar
Tabla	FWP
Índice	Código
Campo	Código;Descripción
Devolución	FWP_CODCRT

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title	Ejecución automática

Para Para la correcta ejecución automática de la rutina rutina FINA811, es necesario informar los parámetros de la función de acuerdo con lo siguiente:

nOpcAuto = Parámetro no utilizado en el momento, enviar valor 0.

a811Param = Este array debe recibir

Posición	Tipo	Descripción
1	Numeric	Opción de ejecución. Enviar siempre valor 0.
2	Array	Contiene los parámetros de la rutina, incluyendo el filtro deseado para la selección de los registros y envío de las cartas de cobranza. Todos los registros devueltos por el filtro tendrán una carta de cobranza generada.

Ej.:

a811Param[01] := De Código del cliente (tipo carácter)

a811Param[02] :=

De

De Tienda del

cliente

cliente (tipo carácter)

a811Param[03] := A Código del

cliente

cliente (tipo carácter)

a811Param[04] :=

A

A Tienda del

cliente

cliente (tipo carácter)

a811Param[05] := De Fecha de

emisión

vencimiento (tipo fecha)

a811Param[06] :=

A

A Fecha de

emisión

vencimiento (tipo fecha)

a811Param[07] :=

Fecha

Fecha de referencia (tipo fecha)

a811Param[08] := De Valor (tipo numérico)

a811Param[09] := A Valor (tipo numérico)

a811Param[10] := "2" (tipo carácter) - IMPORTANTE:

SIEMPRE

ENVIAR 2 PARA NO

MOSTRAR LA

PRESENTAR PANTALLA DE SELECCIÓN DE SUCURSALES, O 1 SI SE UTILIZA EL PUNTO DE ENTRADA ctGetFil()

a811Param[11] := Títulos por vencer (tipo

carácter siendo

carácter donde "1" = Sí o "2" = No)

a811Param[12] := Considera valor (tipo carácter

siendo

donde "1" = Total

o

o "2" = Saldo)

a811Param[13] :="2"

(tipo carácter) - IMPORTANTE:

SIEMPRE

ENVIAR 2 PARA NO

MOSTRAR LA

PRESENTAR PANTALLA DE SELECCIÓN DE SITUACIÓN DE COBRANZA

a811Param[14] := {} (tipo

array

vector) - IMPORTANTE: ENVIAR ARRAY VACÍO

a811Param[15

] := "" (tipo carácter) - IMPORTANTE: SIEMPRE VACÍO

a811Param[16] := Código del layout de la carta que se utilizará (tipo carácter)

HTML

] := "" (tipo carácter) - IMPORTANTE: ENVIAR ARRAY VACÍO

a811Param[16] := Código del layout de la carta que se utilizará (tipo carácter)

a811Param[17] := Considera clientes bloqueados (A1_MSBLQL) en el filtro. Se espera contenido "1" para considerar clientes bloqueados o "2" para considerar solamente clientes activos

3

Logical

Uso interno. Enviar NIL o .F.

4

Character

Expresión SQL para complementar el filtro de títulos. Ejemplo: "E1_TIPO = 'BOL'"

Bloco de código

language	java
theme	Midnight
firstline	1
title	Ejemplo de ejecución automática FINA811
linenumbers	true

#INCLUDE "PROTHEUS.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH"

User Function ctGetFil() //Se utiliza para envío de cartas de cobranza a partir de una sucursal centralizadora
    Local aFiliais As Array

    aFiliais := {}

    If FwIsInCallStack("FINA811")
        aFiliais := FWAllFilial(NIL, NIL, cEmpAnt, .F.)
    EndIf

Return aFiliais

User Function EXEC811()

    Local a811Param As Array
    Local cFiltro As Character

    Private lMsErroAuto := .F.
    Private lAutoErrNoFile := .F.

    PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "T1" FILIAL "D MG 01 "
 
    cFiltro := "E1_TIPO = 'BOL' " 

    a811Param := {}
    aSize(a811Param, 17)

    a811Param[01] := "      " //De Código del cliente (tipo carácter)
    a811Param[02] := "  " //De Tienda del cliente (tipo carácter)
    a811Param[03] := "ZZ" //A Código del cliente (tipo carácter)
    a811Param[04] := "ZZZZZZ" //A Tienda del cliente (tipo carácter)
    a811Param[05] := cToD("01/12/2022") //De Fecha de emisión (tipo fecha)        
    a811Param[06] := cToD("01/12/2022") //A Fecha de emisión (tipo fecha)  
    a811Param[07] := cToD("01/12/2022") //Fecha de referencia (tipo fecha)     
    a811Param[08] := 0 //Valor de (tipo numérico)     
    a811Param[09] := 9999999 //A Valor (tipo numérico)        
    a811Param[10] := "1" //(tipo carácter) - IMPORTANTE:  SIEMPRE 2 PARA NO PRESENTAR PANTALLA DE SELECCIÓN DE SUCURSALES
    a811Param[11] := "1" //Títulos por vencer (tipo carácter  donde "1" = Sí o "2" = No)
    a811Param[12] := "1" //Considera valor (tipo carácter donde "1" = Total o  "2" = Saldo)
    a811Param[13] := "2" //(tipo carácter) - IMPORTANTE: SIEMPRE 2 PARA NO PRESENTAR PANTALLA DE SELECCIÓN DE SITUACIÓN DE COBRANZA
    a811Param[14] := {} //(tipo array) - IMPORTANTE: ENVIAR ARRAY VACÍO
    a811Param[15] := "" //(tipo caracter) - IMPORTANTE: SIEMPRE VACÍO
    a811Param[16] := "CTE001" //Código del layout de la carta que se utilizará (tipo carácter) 
    a811Param[17] := "1" //Considera clientes bloqueados (A1_MSBLQL) en el filtro. Se espera contenido "1" para considerar clientes bloqueados o "2" para considerar solamente clientes activos

    MSExecAuto({|a,b,c,d| FINA811(a,b,c,d)}, 0, a811Param, NIL, cFiltro)

    If (lMsErroAuto)
            MostraErro()

            ConOut(Repl("-", 80))
            ConOut(PadC("FINA460 automatic routine ended with error", 80))
            ConOut(PadC("Ends at: " + Time(), 80))
            ConOut(Repl("-", 80))
        Else
            ConOut(Repl("-", 80))
            ConOut(PadC("FINA460 automatic routine successfully ended", 80))
            ConOut(PadC("Ends at: " + Time(), 80))
            ConOut(Repl("-", 80))
        EndIf

    RESET ENVIRONMENT

Return

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ÍNDICE

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01. VISIÓN GENERAL

02. REGLAS Y DEFINICIONES

03. PARÁMETROS UTILIZADOS

04. PUNTOS DE ENTRADA

05. DATOS TÉCNICOS

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01. VISIÓN GENERAL

02. REGLAS Y DEFINICIONES

03. PARÁMETROS UTILIZADOS

04. PUNTOS DE ENTRADA

05. DATOS TÉCNICOS

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