01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| FINA846.PRW | Rutina de mantenimiento de recibosCobros Diversos Ii | | FINA840.PRW | Generación de recibos |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 10661202 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-10121 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica una inconsistencia en la rutina Cobros diversos II cuando se realiza el mantenimiento de un recibo de cobranza, se puede observar que el valor Cobrado en el encabezado del recibo se actualiza con el valor 0.00, lo que es incorrecto.
03. SOLUCIÓN
Se realiza la actualización del filtro que busca los documentos vinculados al Recibo, para que se consideren durante la totalización.
...
| Totvs custom tabs box |
|---|
| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Tener un Cliente registrado.
- Tener un Banco registrado, que tenga el Número de agencia, y el Número de cuenta.
- Tener una Entidad bancaria, para utilizar con los cheques.
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - Acceda al Módulo Financiero, después por el menú Actualizaciones| Proceso Mod II| Cobros diversos II, acceder a la rutina de Recibos.
- Complete los filtros y después haga clic en la opción Incluir.
- Complete los datos del encabezado del Recibo con el Cliente previamente registrado.
- Complete los documentos que se cobraron, tanto cheques como otras formas de pagootros tipos.
- Continuar con la grabación, confirmando los datos del Cliente.
- Para este escenario específico, no vamos a utilizar ningún documento para realizar la compensación.
- Continuar con la grabación.
- Después de hacer clic en Grabar, se presentará un mensaje, cuestionando si se desea generar una Nota de crédito (NCC) con el saldo pendiente, haga clic en Sí.
- Espere el procesamiento.
- Después de la grabación, haga clic en la opción Visualizar, en el campo Val. Cobrado, se muestra el valor total del Recibo.
- Haga clic en Cerrar, para salir de la pantalla.
- Después de esto, vamos a utilizar la opción Mant. por recibo.
- Vamos a modificar la numeración de los cheques, después haga clic en Grabar.
- Después de la grabación, podemos notar que ahora este Recibo tiene dos líneas de registro.
- La línea con la marca de color negro, muestra el Recibo en la versión original.
- La línea con la marca de color verde, muestra el Recibo después de la actualización, es decir, en su estado actual.
- Vamos a visualizar este Recibo nuevamente.
- Podemos confirmar que no hubo modificación, y que el campo Val. Recibido, está mostrando correctamente el valor total del Recibo.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
| HTML |
|---|
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