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tabsManutenção Série x Estabelecimento (FT0114), Geração de Remito por Embarque (FT1335),Notas Manuais (FT4060), Cálculo de Resumos por Embarque (FT4040),Passo 03, Passo 04), Monitor Comprovantes Eletrônicos (FT4090), Altera Documentos Eletrônicos (FT4091), Consulta de Documentos (FT4092),Livro IVA Vendas (ECU0123)
idsft0114,FT1335,ft4060,ft4040,FT4090,FT4091,FT4092,ECU0123
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defaultyes
referenciaft0114

Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114) 

Incluso o campo Emite Comprovante Eletrônico para indicar se a série emitirá comprovante eletrônico.

Inclusa validação para que permita somente o cadastro da série com espécie/classe correta:

  • Quando a primeira posição da série for igual 1, a espécie de documento deve ser tipo Normal,
  • Quando a primeira posição da série for igual 3, a espécie de documento deve ser tipo Previsão,
  • Quando a primeira posição da série for igual 4, a espécie de documento deve ser tipo Nota Débito,
  • Quando a primeira posição da série for igual 5, a espécie de documento deve ser tipo Nota Crédito,
  • Quando a primeira posição da série for igual 6, a espécie de documento deve ser tipo Juros ou não ser informada,
  • Quando a primeira posição da série for igual 8, a espécie de documento deve ser tipo Retenções.

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defaultno
referenciaft4060

Notas Manuais (FT4060) 

Na inclusão do documento (FT4060A) foi adicionado o campo Ponto de Emissão, o qual já traz automaticamente o respectivo campo Serie, que fica desabilitado e é parametrizado no FT0114.

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defaultno
referenciaft4040

Cálculo de Resumos por Embarque (FT4040) 

Alterado para que fosse visualizado o Ponto de Emissão no lugar da Série, o qual já traz automaticamente a Data de Emissão e a Data Base das Duplicatas.

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defaultno
referenciaFT4090

Monitor Comprovantes Eletrônico (FT4090) 

O objetivo do programa Monitor Comprovantes Eletrônico (FT4090) é realizar o envio dos comprovantes eletrônicos para aprovação no SRI.

Será possível realizar o envios dos seguintes comprovantes:

  • 1 - Normal
  • 3 - Guia de Remissão
  • 4 - Nota de Débito
  • 5 - Nota de Crédito
  • 8 - Comprovante de Retenção
  • 9 - Liquidação de Compras Eletrônica

Quando o envio retornar com o estado Autorizado, será enviado um e-mail com os arquivos XML e PDF gerados para o contato do cliente cadastrado como Destinatário do XML.

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Adicionado o botão Abrir PDF, responsável por abrir o arquivo PDF de um documento Autorizado, localizado no Diretório Arquivos correspondente.. Quando não existir será gerado o arquivo pdf com base no arquivo xml.

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defaultno
referenciaFT4091

Altera Documentos Eletrônicos (FT4091) 

Adicionado o botão Obter PDF no Servidor de Fatura Eletrônica, responsável por abrir o pdf de um documento Autorizado, localizado no Diretorio de Arquivos parametrizado. Quando não existir, será gerado o arquivo pdf com base no arquivo xml.

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referenciaFT4092

Consulta Comprovantes (FT4092) 

Adicionado botão e-mail, responsável por enviar um e-mail para o provedor parametrizado, com os arquivos, existentes no diretório selecionado, em anexo.

Adicionadoo botão Abrir PDF, responsável por abrir o arquivo PDF de um documento Autorizado, localizado, localizado no Diretório Arquivos correspondente.

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referenciaFT1335

Geração de Remitos por Embarque (FT1335) 

Alterado para permitir que seja informado o campo Ponto de Emissão, na página de Parâmetros.

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referenciaECU0123

Livro IVA Vendas (ECU0123) 

Essa rotina permite que seja listado o total pago de imposto IVA para os documentos criados no faturamento.

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DOCUMENTO TECNICO TRADUZIDO

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referenciaft4040

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