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Se solicita la activación de un Punto de Entrada,que permita personalizar el detalle del XML de CFDI de Documentos Fiscales, y un Punto de Entrada que permita personalizar completamente para la generación del XML de CFDI de Documentos FiscalesNodo de Conceptos con sus respectivos Impuestos, y el acumulado de Impuestos por Documento (nodo cfdi:Comprobante\cfdi:Impuestos).

03. SOLUCIÓN

En la rutina Funciones Genéricas de Notas Fiscales (LOCXFUNA):

• Se activó el Punto de Entrada PEXMLDETA, el cual permite alterar la generación de los Conceptos, Impuestos (Traslados y Retenciones) por Concepto e Impuestos Totales (Traslados y Retenciones) por Documento.

Para el Punto Entrada PEXMLDETA,se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Se debe retornar un arreglo con 2 posiciones, donde:

La Primer posición debe contener la siguiente estructura:

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Posición 9: Valor que corresponde al atributo Descuento del nodo cfdi:Conceptos\cfdi:Concepto.

Posición 1210: Array con valores de Impuestos de Traslado por ítem, donde:

Posición Impuestos 1: Código de impuesto PortheusProtheus.

Posición Impuestos 2: Indica si el impuesto de un Impuesto o Traslado Local (Exclusivo para funcionalidad del Complemento de Impuestos Locales, se recomienda enviar vacío si no aplica) 

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Posición Impuestos 11: Indica si es impuesto incluido (.T. es igual a Si y .F. igual a No)

Posición 11: Array con valores de Impuestos de Traslado por ítem, donde:

...

Enviar con valor Nil.

Posición

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Posición Traslado 3: Alícuota que aplica para el cálculo del impuesto (mostrado alícuota sobre cien, por ejemplo 0.16).

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12: Enviar con valor Nil.

Posición 13: Valor que corresponde al atributo NumeroPedimento del nodo cfdi:InformacionAduanera.

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Posición 9: Indica si el impuesto es incluido (.T. es igual a Si y .F. igual a No).

Posición 10: Base del Impuesto.

...

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Ejemplo del Punto de Entrada PEXMLDETA:

En el siguiente ejemplo, se llenan los arreglos para generar dos nodos de Conceptos con sus respectivos impuestos de IVA por Concepto, así como el acumulado del impuesto IVA a una tasa de 16.00.

#include 'protheus.ch'
#INCLUDE "FWMVCDEF.CH"

User Function PEXMLDETA()
	Local aDetFE   := {}
	Local aPartes  := {}
	Local aImpos   := {}
	Local aImpNF   := {}
	Local aRet     := {}
	Local aImpTras := {}
	Local aIFact    := {}

	//Ítem 01
	aImpNF := {"IVA", "", 2000, "002", 16, 320, "IVA ESTADAR", "T",0,0,.F. }
	aAdd(aImpTras,{2000, "002", (16/100), 320})
	aAdd //Impuestos del Ítem 01
    aAdd(aDetFE, {"01010101","OXXO-3526518", 1,"CLT","UN","VENTE OXXO-3526518",2000,2000,0,aAdd(aImpos,{aImpNF}),aImpTrasNil,aRetNil,"", "", aPartesNil,.F.,"01"})

	//Ítem 02
	aImpTras := {}
	aAdd(aImpTras,{2000, "002", (16/100), 320})
	aImpNF := {"IVA", "", 2000, "002", 16, 320, "IVA ESTADAR", "T",0,0,.F. }
	aAdd //Impuestos del Ítem 02
    aAdd(aDetFE, {"01010101","OXXO-3526519", 1,"CLT","UN","VENTE OXXO-3526519",2000,2000,0,aAdd(aImpos,{aImpNF}),aImpTrasNil,aRetNil,"", "", aPartesNil,.F.,"02"})
    
    //Total de Impuestos del Documento (Acumulado por Impuesto y Alícuota)
	aAdd(aIFact,{"1", "", 640, "IVA", "002", "IVA ESTADAR", "T", (16/100),.F.,4000})

Return {aDetFE,aIFact}

Catálogo de Impuestos SAT

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05. ASUNTOS RELACIONADOS

• Documento Técnico de Facturación Electrónica para México de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) Versión 4.0No aplica.
  

  
  

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