Manutenção de Empresas (CD0104):

Foi disponibilizado o programa Extensão Empresa Internacional (CD0104A) para que seja possível inserir as informações necessárias para a conexão do serviço de envio da fatura eletrônica com o fornecedor do serviço. 

Este programa poderá ser acessado através do botão Parâmetros XML do programa Manutenção de Empresas (CD0104).

Image AddedImage Added

Manutenção de Estabelecimentos (CD0403):

Foi incluso adicionado o campo Código Fiscal EstabelecimentoCód Fiscal Estabelecimento para envio no XML de comprovantes eletrônicos com formato de quatro dígitos numéricos. 

Image Added

Foi disponibilizado o campo UBIGEO (Código de Localização Geográfica)  na aba endereço, com formato de quatro seis dígitos numéricos. 

Image Added

Manutenção de Moedas (CD0914):

Deve ser informado o campo Cód ISO 4217 referente à moeda utilizada.

Image Added

Manutenção de Moedas (CD0109):

Deve ser informado no campo Plural Descrição a forma como deve ser referenciada a moeda do documento na representação por extenso do total do documento no PDF gerado através do sistema de fatura eletrônica.

Image AddedImage Removed

Manutenção de Unidades de Medida (CD0203):

Foi incluso inserido o campo Sigla Fiscal, preenchimento conforme catálogo 03 de SUNAT, que utiliza a codificação UN/ECE Recommendation 20 Revision 4 – Codes for Units of Measure Used in International Trade..

Disponibilizado o campo Cod UM Exportação para que seja possível cadastrar código da unidade de medida para exportação, conforme o catálogo 65 de SUNAT - Código de unidades de medida.

Image AddedImage Removed

Manutenção Tipo Documento Identificação (CD0196):

O programa foi disponibilizado para a localização Peru, para que seja possível cadastrar os tipos de documentos de identificação, conforme o catálogo da SUNAT. Esse código deverá ser enviado no campo Código Fiscal Documento.

Tipos de documentos de identificação:

• 0 - DOC.TRIB.NO.DOM.SIN.RUC 
• 1 - DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD
  
• 4 - CARNET DE EXTRANJERIA
• 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
• 7 - PASAPORTE
• A - CED. DIPLOMATICA DE IDENTIDAD
• B - DOC.IDENT.PAIS.RESIDENCIA-NO.D
• C - Tax Identification Number - TIN - Doc Trib PP.NN
• D - Identification Number - IN - Doc Trib PP.JJ

Manutenção de Clientes

(CD0704):

O programa foi alterado para que, na aba Fiscal, permita informar do campo Tipo Documento e Agente Percepção.

Image Added

Adicionado o campo UBIGEO (Código de Localização Geográfica), na aba endereço, com formato de seis dígitos numéricos. 

Image Modified

Manutenção Código Fiscal Imposto (CD0195):

O programa foi disponibilizado para que seja possível cadastrar os códigos fiscais dos impostos, conforme o catálogo SUNAT 05 - Código de tipo de tributo. 

Foram incluídos nos programas o campos Código Internacional e Categoria do imposto, que serão utilizados para a autorização do comprovante eletrônico.

Image Added

Catálogo SUNAT 05 - Código de tipo de tributo:

Image Added

Exemplo de como deverá ser o cadastro do tipo de tributo no programa Manutenção Código Fiscal Imposto (CD0195):

Código: 1000 - Informar o valor conforme a coluna Código

Descrição: IGV - Informar o valor conforme a coluna Nombre.

Código Internacional: VAT - Informar a coluna UN/ECE 5153 - Duty or tax or fee type name code

Categoria: S - Informar a coluna UN/ECE 5305 - Duty or tax or fee category code

Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182):

Foi incluso o campo Código Fiscal Imposto para que seja relacionado a informação cadastrada no programa Manutenção Código Fiscal Imposto (CD0195) ao imposto.

Foi incluso os campos Imp Percepção e % Taxa Especial para indicar se o imposto de valor agregado é do tipo percepção e qual a alíquota especial a ser utilizada quando a empresa e o emitente forem agentes de percepção.

Image Added

Para a localização Peru a aba Valores foi desabilitada.  Para as demais localizações a aba será apresentada normalmente.

Image Added

Manutenção Item x Faturamento (CD0903):

Foi inserido o  campo  "Cod Produto SUNAT" onde deverá ser informado o código de produto SUNAT conforme a codificação UNSPSC - ** United Nations Standard Products and Services Code.

Image Added

Manutenção de País  (CD0181):

Habilitado o campo  País ISO 3166-1. Esse código é um identificador do país, seguindo o padrão ISO 3166-1 publicado pela Organização Internacional para Padronização (ISO).

Image Added

Manutenção Série x Empresa (FT0110):

O programa foi alterado para solicitar o "Tipo Comprovante" do relacionamento série x empresa.

Podem ser informados os seguintes Tipos de Comprovante:

• 01 - Fatura
• 03 - Boleta de Venda
• 07 - Nota de Crédito
• 08 - Nota de Débito
• 09 - Guia de Remissão
• 99 - Pré-Impresso

Para comprovantes do tipo 01-Fatura, a série deverá obrigatoriamente iniciar com a letra F.

Para comprovantes do tipo 03-Boleta de Venda, a série deverá obrigatoriamente iniciar com a letra B.

Para comprovantes do tipo 07-Nota de Crédito ou 08-Nota de Débito, a série deverá obrigatoriamente iniciar com a letra B ou letra F.

Para comprovantes do tipo 09 - Guia de Remissão, a série deverá obrigatoriamente iniciar com a letra T.

Todas as séries deverão ser cadastradas com 4 posições alfanuméricas, seguindo as regras acima. 
Exemplo: para uma série de fatura, poderá ser cadastrada a série F001.

Manutenção de Fornecedores (CD0401):

Adicionado o campo UBIGEO (Código de Localização Geográfica)  na aba endereço. 

Adicionado o campo Tipo Documento na aba Fiscal. O formato do campo de número de documento será o parametrizado para o tipo de documento no programa Manutenção Tipo Docto Identificação (CD0196).

Image AddedImage Added

Manutenção de Natureza de Operação (CD0609):

Foi adicionado o campo Tipo Afetação IGV para identificar o tratamento que será realizado durante a geração do XML, referente aos impostos de IGV: se gravado, exonerado, inafecto, exportação, entre outros.

Image Added

Manutenção Veículo (CD8550):

Programa foi disponibilizado para que seja possível inserir as informações do veículo.

Manutenção de Endereços Entrega/Coleta (CD0705A):

Foi Adicionado o campo UBIGEO, para inserir o código de localização geográfica.

Image Added

Manutenção de Transportadores  (CD0402):

Disponibilizado o campo Tipo de documento  que deve ser informado de acordo com o cadastro no programa Manutenção Tipo Documento Identificação (CD0196).

Foi adicionado o campo Número MTC, com o numero de licença MTC(ministério transporte e comunicação) .

Image Added

Implantação de Pedido de Venda (PD4000):

Foi incluso o campo Tipo Fatura na Tela Atendimento para que seja possível parametrizar o tipo de fatura a ser gerada. O valor inicial será branco e será obrigatório informar uma opção diferente de branco. As opções são:

• 0101 Venda Interna;
• 0102 Exportação;
• 0103 Não Domiciliados;
• 0104 Venda Interna - Antecipações;
• 0105 Venda Itinerante;
• 0106 Fatura Guia;
• 0107 Venda Arroz Pilado;
• 0108 Fatura - Comprovante de Percepção;
• 0110 Fatura - Guia remetente;
• 0111 Fatura - Guia transportador.
• Venda Interna
• 0112 Venda Interna - Suporta Despesas Dedutíveis a Pessoa Física
• 0113 Venda Interna-NRUS
• 0200 Exportação de Bens
• 0201 Exportação de Serviços - Prestação serviços realizados integralmente no país
• 0202 Exportação de Serviços - Prestação serviços de hospedagem não Domiciliado
• 0203 Exportação de Serviços - Transporte de companhias marítimas
• 0204 Exportação de Serviços - Serviços para navios e aeronaves de bandeira estrangeira
• 0205 Exportação de Serviços - Serviços que compõem um Pacote Turístico
• 0206 Exportação de Serviços - Serviços complementares ao transporte de carga
• 0207 Exportação de Serviços - Fornecimento de energia elétrica a sujeitos domiciliados na ZED
• 0208 Exportação de Serviços - Prestação de serviços realizada parcialmente no estrangeiro
• 0301 Operações com carta de porte Aéreo (emitido a nível nacional)
• 0302 Operações de transporte ferroviário de passageiros
• 0401 Vendas não domiciliadas que não se qualificam como exportações
• 1001 Operação Sujeita a Detração
• 1002 Operação Sujeita a Detração - Recursos Hidrobiológicos
• 1003 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Passageiros
• 1004 Operação Sujeita a Detração - Serviços de Transporte de Carga
• 2001 Operação Sujeita a Percepção
• 2002 Operação sujeita a Retenção de Renda de segunda categoria
• 2100 Créditos a empresas
• 2101 Créditos de consumo rotativo
• 2102 Créditos de consumo não rotativo
• 2103 Outras operações não gravadas - empresas do sistema financeiro
• 2104 Outras operações não gravadas - empresas do sistema de seguros
• 2105 Comprovante emitido por AFP
• 2106 Venda Nacional a Turistas - Tax Free

Image Added

O campo OC Cliente Estendida foi adicionado na aba complementos para registrar a ordem de compra relacionada ao pedido de venda.

Image AddedImage Removed

Cadastro de Pedidos de Venda - PD4000 HTML:

Foi incluso o campo Inclusos os campos Tipo Fatura e OC Cliente Estendida na inclusão/alteração do pedido na aba Informações de Atendimento para que seja possível parametrizar o tipo de fatura a ser gerada. O valor inicial será branco e será obrigatório informar uma opção diferente de branco. As opções são:

• 0101 Venda Interna;
• 0102 Exportação;
• 0103 Não Domiciliados;
• 0104 Venda Interna - Antecipações;
• 0105 Venda Itinerante;
• 0106 Fatura Guia;
• 0107 Venda Arroz Pilado;
• 0108 Fatura - Comprovante de Percepção;
• 0110 Fatura - Guia remetente;
• 0111 Fatura - Guia transportador.

Image Added

Os campos Tipo Fatura   e OC Cliente Estendida também foram disponibilizados no detalhe do pedido na aba Observações.

Image AddedImage Removed

Portal de Vendas (Cliente / Representante):

O campo Tipo Fatura foi adicionado na inclusão/alteração do cabeçalho do pedido na aba Informações de Atendimento  para que seja possível parametrizar o tipo de fatura a ser gerada.  

Adicionado o campo OC Cliente Estendida para informar o número da ordem de compra estendida do cliente.

É necessário configurar o campo para que fique disponível para inclusão/alteração no portal,  no programa mpd.html.portalconfigpdp - Configuração de Clientes e Representantes no Portal de Vendas.

Image RemovedImage Added

O campo  Os campos Tipo Fatura  também foi disponibilizado e OC Cliente Estendida também foram disponibilizados no detalhe e na lista do pedido da carteira de pedidos.

Image RemovedImage Added

Notas Manuais (FT4060):

Foi incluso o campo Tipo Fatura na aba Geral da inclusão do cabeçalho do documento. 

Se a nota digitada possuir um pedido vinculado, o valor inicial para esse campo será o mesmo informado no pedido de venda. Se não houver pedido vinculado, o valor inicial será branco. Será obrigatório informar uma opção diferente de branco. Não será possível selecionar a opção 2001 - Operação Sujeita a Percepção.

Image AddedImage Removed

Cálculo de Remitos (FT4030) / Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040):

O valor do Tipo Fatura para as notas fiscais criadas através dos faturadores Cálculo de Remitos (FT4030) e Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040) será o mesmo informado para o pedido de venda vinculado.

Geração de Remitos por Embarque (FT1335):

Ao criar um remito, será atribuído o UBIGEO do local de entrega parametrizado. 

Manutenção de Remito (FT1331):

O campo Motorista deve ser informado de acordo com o cadastro no programa Manutenção Pessoas (CD8553).

O campo Placa deve ser informado de acordo com o cadastro no programa Manutenção Veículos (CD8550).

Foi adicionado o campo Motivo, que deve ser preenchido conforma catálogo 20 da SUNAT.

Foi adicionado o campo UBIGEO, que deve ser preenchido conforme código do endereço de entrega.

Tratamento para informar condutor e veículo de guias de remissão:

Quando a guia de remissão é enviada por transportadora, não são enviados os dados de condutor e veículo, portanto estes campos podem ser deixados em branco.

Quando a guia de remissão é enviada por veículo próprio da empresa, é necessário informar um condutor e uma placa válidas e cadastradas. Para identificar se o transporte é próprio comparamos os RUCs do transportador e do estabelecimento emissor; se são iguais indica que o transporte é próprio.

Quando indicado que o veículo utilizado é Categoria M1 ou L, é necessário informar apenas a placa do veículo, mas neste caso pode ser qualquer placa, o sistema não fará validação para que ela esteja cadastrada. O XML sempre será gerado como transporte privado neste caso, independente do transportador informado.

Image AddedImage Added

Cálculo de Notas Débito/Crédito  (FT4020):

Adicionado no programa FT4020B o campo Motivo.  O campo é tipo combo-box com opções diferentes para nota de crédito e débito.

 Opções quando for nota de crédito:

• Anulação da operação
• Anulação por erro no CNPJ
• Correção por erro na descrição
• Desconto global
• Desconto por  item
• Devolução total
• Devolução por item
• Bonificação
• Diminuição do valor
• Outros conceitos.

Opções quando for nota de débito:

• Juros por atraso no pagamento
• Aumento do valor
• Penalidades / outros conceitos.

Para o campo Motivo há uma validação, onde não é possível gravar como Correção por erro na descrição quando for uma nota de crédito.

Image Added

Manutenção de Notas Fiscais  (FT0502):

Adicionado no programa FT0502 o campo Tipo Fatura e o campo Motivo. 

Os campos são do tipo Combo-box com opções diferentes para nota de crédito, débito, fatura, boletas, etc.

Para ambos os campos, somente serão habilitados se o tipo de comprovante estiver como Não Enviado ou Rejeitado.

Quando a nota for do tipo Crédito ou Débito será apresentado no FT0502 o campo Motivo.

Image Added

Se for outro tipo de nota, ex. Fatura, Boletas, será apresentado o campo Tipo Fatura.

Image Added

Para a nota do tipo Crédito, será validado se no campo Motivo for escolhido a opção Correção por erro na descrição, caso sim será apresentado erro não podendo prosseguir com a alteração.

Image Added

Para a nota do tipo Fatura Normal, será validado se no campo Tipo Fatura for escolhido a opção 2001- Operação sujeita a percepção, caso sim será apresentado erro não podendo prosseguir com a alteração.

Image Added

Poderá ser indicado um documento referenciado através do botão de informações adicionais. 
Este documento será enviado no XML de comprovantes fiscais, quando não existir uma fatura original vinculada.

Image AddedImage Added

Consulta de Notas Fiscais (FT0904):

Adicionado o campo Tipo Fatura, na aba Inform 1, para que seja apresentado o correspondente valor do tipo de Fatura/Boleta gerado conforme as opções do catálogo 51 da SUNAT. 

Para Notas de Crédito e Notas de Débito irá apresentar o valor do campo Motivo selecionado na hora de geração do documento.

Image Added