01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIS - Fiscal |
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| Función: | | Función | Nombre Técnico |
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| FISA802.PRW | Archivos Tesaka |
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| País: | Paraguay. |
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| Ticket: | 19669971 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-19895 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Archivos Tesaka (FISA802.PRW (Archivos Tesaka) ocurre error con una factura con más de 1 ítem.
03. SOLUCIÓN
Cambiar las rutinas de procesamiento FISA802 para que, al incluir la orden de pago, cada partida de la factura se procese una sola vez.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través del configurador tener los parámetros con la siguiente configuración.
- MV_IMPRETI = IVA| IVC
- MV_AGENTE = SSSSS. La segunda posición indica la retención del IVA.
- A través de la rutina “Impuestos Variab.”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con registros de IVA y retención de IVA.
- A través de la rutina “Registrar Nbm.”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto informando la alícuota, folio Fiscal y Serie.
- A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
- Confirmar que el campo A2_AGENRET esté configurado como N, y el campo A2_RETIVA informado en S; mediante estos campos se configura la retención del IVA.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de TES.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de banco.
- A través de la rutina “Factura de Entrada”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir factura de entrada utilizando proveedor, producto y TES registrados previamente.
- A través de la rutina “Orden de Pago”, ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), establecer parámetros para filtrar documentos.
- Seleccionar documento y clic en botón +Pago automático.
- Visualizar que en la Orden de pago se realice el cálculo de retención de IVA.
- En la pestaña de Forma de pago se informa modalidad, banco y posterior clic en botón Grabar
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Crear Crear una factura entrante de entrada (MATA102N) MATA101N), con más de un ítem para un proveedor que tiene retención de impuestos.
 Image Modified
- Crear una orden de pago () para la factura entrante de entrada generada en el paso 1.
 Image Removed- Incluir la orden de pago en Archivo Tesaka (FISA802).
 Image Modified
- Comprobar que la inclusión se produce sin errores.
 Image Modified
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
