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Datos de la base congelada de Argentina

1. Parámetros:
   1. MV_FINPDGB = 000001 - Código genérico de producto que se utilizará en gastos bancarios en la rutina Movimiento Financiero.
   2. MV_FINCPGB = 001 - Código genérico de condición de pago utilizado al incluir gastos bancarios en la rutina Movimiento Financiero.
   3. MV_EDITIMP = .T. - Verifica si permite editar impuestos en la factura de compras y en operaciones de producto neto en Facturación.
2. En la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos)
   1. Configurar un producto (Ej. 001)
      1. Código =  "0001"
         Descripción = "PRO PADRAO 001"
         Tipo = "PA"
         Unidad = "UN"
         Depós. Estánd = "01"
   2. Configurar un producto (Ej. 002)
      1. Código = "0000000000000001"
         Descripción = "PRODUCTO PRUEBA"
         Tipo = "PA"
         Unidad = "UN"
         Depos. Estand = "01"
3. En la rutina Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos)
   1. En el Producto PROD1 - Informar en el campo TES de entrada (TE Estándar) la TES configurada para el producto (004)
   2. Configurar un Proveedor
      1. Código = "000001"
         Razón Social =  "CLIENTEPROVEEDOR"
         N Fantasía =  "CLIENTEPROVEEDOR"
         Dirección = "AVENIDA"
         Provincia = "BA"
         Municipio = "Buenos Aires"
         Tipo = I - Resp. Insc.
         ¿Ag. Ret.IVA? = "N - No"
         % Ret. IVA = "100.00"
         % Ret Imp = "100.00"
         Paga IVA = "N - No"
         Paga IB = "N - No"
         ¿Retener IB? = "S - Si"
         Vcto. IVA = "31/12/2999"
         Vcto. Obs. = "31/12/2999"
4. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos)
   1. Configurar dos TES
      1. Código = "134"
         Tipo del TES = "E - Entrada"
         Gen. Título = "N -No"
         Act. Stock = "N -No"
         Poder 3os = "N - No Controla"
         Cód. Fiscal = "112"
         Txt Estánd = "IVA+IVP+IBP NO TIT"
         
         IVA
         Suma en Títl = Sumar
         Suma Tot Fac = Sumar
         ¿Suma costo? = Indiferente
         Calc. sobre = Ítems Factura
         Calc. S/Neto = Si
         
         IVP
         Suma en Títl = Sumar
         Suma Tot Fac = Sumar
         ¿Suma costo? = Indiferente
         Calc. sobre = Total Factura
         Calc. S/Neto = Si
         
         IBP
         Suma en Títl = Sumar
         Suma Tot Fac = Sumar
         ¿Suma costo? = Indiferente
         Calc. sobre = Total Factura
         Calc. S/Neto = Si
         Provincia = CF
         
         Código = "046"
         Tipo del TES = "E - Entrada"
         Gen. Título = "N -No"
         Act. Stock = "N -No"
         Poder 3os = "N - No Controla"
         Cód. Fiscal = "112"
         Txt Estánd = "SIN IMPUESTOS"
         
         Sin impuestos.
5. En la rutina Bancos (MATA070) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos)
   1. Configurar un banco
      1. Código = "005"
         Nº Agencia ="00005"
         Nº Cuenta = "0000000005"
         Nombre Banco = "BANARG"
         Moneda = "1"

1. En la rutina Movimientos Bancarios (FINA100) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Movim. Bancario) 
   1. Generar un movimiento con los datos creados anteriormente
   2. Realizar un movimiento bancario donde “Tipo Movim.” es igual a “01 – Gastos Bancarios”
   3. Informar las preguntas solicitadas de la siguiente manera:
      1. ¿Incluir vinculo? No
      2. ¿Asiento contab on-line? No
      3. ¿Muestra asiento contab? No
      4. ¿Agrupa asientos? No
   4. Llenar los datos del documento generado (en este caso una Factura de entrada), mediante los datos registrados anteriormente.
      1. Se llenan los datos del encabezado (Número de documento) y se verifica que los llenados por default (Proveedor, Tienda, Razón social, Serie, Especie Doc.) estén correctos.
      2. Se informa el producto con el código menor de 5 dígitos (Producto registrado en el punto 2.a. de las configuraciones previas).
      3. Se verifica que se mantiene el código igual, al salir del campo, con éxito.
      4. Se cambia el producto agregado, por el otro producto con el código mayor de 5 dígitos (Producto registrado en el punto 2.b. de las configuraciones previas).
      5. Se verifica que se mantiene el código igual, al salir del campo, con éxito.
      6. Se graba el documento.
2. En la rutina Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra localizada en el menú de Compras (Actualizaciones | Movimientos) se visualiza la Factura generada, verificando que se graben correctamente 
   los códigos de los productos registrados.
   1. Se identifica la factura generada por medio del Número del documento.
   2. Se visualiza la factura generada.
      1. Se verifica que el código del producto este completo, con éxito.