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02.1) Verificação de Cadastros

Cadastro de produto:

Produto 1:

Produto 2:

Nos cadastros acima, temos o Produto 1 com a Origem 0 (Nacional) e o Produto 2 com a Origem 2 1 (Importado).

02.2) Cadastros no Configurador de Tributos

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Produto: Informe o código de perfil de Produto que será utilizado na regra.

ICMS:

ICMS ST:

Ir em Detalhamento da Fórmula de Cálculo:

Observação: A fórmula (B:200002 * A:200003) virá automaticamente, por conta da regra de base de cálculo e regra de alíquota que foram vinculadas na própria regra de cálculo.

Teremos apenas que complementar a fórmula.

Ir em 'Editar Fórmula';

Adicionar o sinal de menos - ;

Em 'Tipo da Regra a ser consultada': Selecionar a opção 05 - Regras de Tributo;

Em 'Tributo para filtrar a consulta': Selecionar a opção 300001 - ICMS (Regra de cálculo criada para o ICMS)

Em 'Consulta de Regras': Selecionar a opção VAL:300001 (Valor do ICMS);

Adicionar;

Validar e Confirmar.

Assim, o sistema irá entender que para o ICMS ST, será necessário deduzir o valor do ICMS da operação no cálculo do tributo.

03. Exemplo de Utilização 

Emissão de pedido de venda e geração da nota fiscal:

Pedido 01 (Produto com origem 0 - Nacional e MVA de 35%)

Pedido 02 (Produto com origem 1 - Importado e MVA de 45%)

04. TELA XXXXX

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Image Added

Memória de cálculo:

Total da mercadoria: 2.500,00
x 18% ICMS = 450,00

Base para ICMS ST: Valor da mercadoria x MVA

= 2.500,00 x 35%

= 3.375,00

X 18% de ICMS = 607,50

Deduzindo o ICMS da operação, para chegar ao valor final de ST:

= 607,50 - 450,00

ICMS ST = 157,50

Pedido 02 (Produto com origem 1 - Importado e MVA de 45%)

Image Added

Memória de cálculo:

Total da mercadoria: 4.000,00
x 18% ICMS = 720,00

Base para ICMS ST: Valor da mercadoria x MVA

= 4.000,00 x 45%

= 5.800,00

X 18% de ICMS = 1.044,00

Deduzindo o ICMS da operação, para chegar ao valor final de ST:

= 1.044,00 - 720,00

ICMS ST = 324,00

04. Gravação das tabelas

Após salvar os pedidos e faturar as respectivas notas fiscais, as tabelas SFT, SF3, CD2 e SD2 serão gravados da mesma forma como o cenário reproduzido via legado (configurando produto, cadastro de cliente, TES e MV's). 

05. Informações Adicionais

Orientações gerais: CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.22.10