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Se identifica error en rutina Orden de Pago (FINA085A) al seleccionar facturas de varios proveedores, la rutina esta está haciendo mal el calculo cálculo de la retención, ya que actualmente el mínimo se está considerando por Orden de Pago y no por Proveedor.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | p1,p2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-732
- Validar que la rutina esté actualizada en el repositorio.
- En la rutina Proveedores (MATA020), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Proveedor al menos dos proveedores informando los campos obligatorios y el campo Ag. Ret.IVA = 'Si' (A2_RETIVA).
- En la rutina Productos (MATA010), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar uno o varios Productos informando los campos obligatorios.
- En la rutina Imp. Variables (MATA995), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar los campos con el cálculo de IVA para la generación del documento fiscal.
- En la rutina Tipos de Entrada/Salida (MATA080), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Tipo de entrada (TES) con el cálculo de impuestos e IVA para la generación del documento fiscal.
- En la rutina Condición de pago (MATA360), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar una condición de pago.
- En la rutina Factura de entrada (MATA101N), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Movimientos, Incluir dos facturas de entrada para dos proveedores diferentes utilizando las informaciones previamente registradas .y con valor de base imponible mayor a 50000 y otro con base imponible menor a 500000
- A través Atravez del módulo Configurador SIGACFG >> Parámetros, establezca los límites de retención de IVA para los siguientes parámetros:
Ejemplo: | Parametro | Descripción | Valor |
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| MV_VLRIVAT | Valor mínimo por orden de pago para el cálculo del IVA | 880510500000 | | MV_VLRIVAD | Valor mínimo acumulado mensual para el cálculo del IVA | 99999999999999 | | MV_VLRIVAM | Valor mínimo acumulado diario para el cálculo del IVA | 99999999999999 |
| Informações |
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| Para determinar si debe ser realizado o no el cálculo de Retención de IVA en Orden de Pago cuando se tiene configurado un valor mínimo, por ejemplo MV_VLRIVAT, compara el valor mínimo configurado en el parámetro Vs, el valor de Base imponible del documento a pagar (Factura de Entrada). En caso de querer solo utilizar un parámetro para indicar si aplica la retención o no , se debe configurar de la siguiente forma, por ejemplo solo se necesita el parámetro MV_VLRIVAT entonces los parámetros restantes deben informarse con el valor máximo permitido. |
Caso 1 - Factura con 2 ítems que en el - El valor total del documento es de
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925535 - 500000 Guaraníes, la base imponible del documento es de
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841395 - 454545, es menor al mínimo configurado
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880510 en la Orden de Pago - no será calculada la retención de IVA.
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Caso 2 - Factura con un ítem por 925535, observe que del documento 841395 es menor al mínimo configurado 880510, en este caso tampoco será realizado el cálculo de Retención.Caso 3 - La base imponible 1000000 - supera el valor configurado en el parámetro MV_VLRIVAT
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880510 - por lo que, en este caso,
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será calculada - se calculará la Retención de IVA en la Orden de Pago
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Para obtener más detalles, consulte los enlaces de Información adicional. |
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| Totvs custom tabs box items |
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| Verifique que los valores de Ret. IVA sea correcto para cada proveedor
 Image Added
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- El proveedor 20520, la factura total consta de un solo pago de 343.500, la base imponible no supera el valor del parámetro MV_VLRIVAT, por lo que no calcula IVA.
- El proveedor 20521, la factura total consta de tres pagos de 343.500, totalizando 1.030.500, la base imponible excede el valor del parámetro MV_VLRIVAT, por lo que se calcula el IVA.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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