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MV_TESGFEMV_ERPGFEAção

Descrição

Email

Configuração para o envio de e-mail, sendo um facilitador do cadastro.

Informações

title	Importante!

Essa opção de configuração também está disponível no SIGACFG, opção Ambiente > E-mail/Proxy > Configurar.

Filial x Emitente

Identificação do emitente correspondente no SIGAGFE.

Ao clicar nesse botão será apresentada a tela Filial x Emitentes (GFEX000A), a qual é composta por três colunas: Código Filial, Nome Filial (tabela SM0 - Filiais) e Código Emitente (tabela GU3 - Emitentes), sendo que apenas o código do emitente é editável.

Informações

title	Importante!

Esse relacionamento é opcional e deve ser utilizado quando no ERP Protheus existir o mesmo CNPJ cadastrado para filiais diferentes.
Caso a tabela Emitente de Transporte (GU3) possua o compartilhamento como Exclusivo, para realizar a configuração deve-se logar na filial a ser configurada.

CFOP x CT-e

Permite efetuar o cadastro Exceção Integração GFE com Totvs Colaboração (GFEX020) para identificar quais documentos deverão ser integrados pelo módulo de Compras.

Esse cadastro é necessário, pois há documentos relacionados às vendas como, por exemplo, devoluções onde a entrada do documento é realizada pelo módulo de Compras.

A configuração por filial permite definir qual o destino dos conhecimentos de frete sobre vendas e dos conhecimentos de frete sobre compras, separadamente, para o processo de importação de CT-e via TSS/TOTVS Colaboração, entre o módulo SIGAGFE e o módulo de Compras do Protheus.

Observamos que:

Na integração do CT-e é necessário identificar as notas fiscais relacionadas, verificando se o documento foi lançado no Faturamento ou em Compras.
As funções que realizam a integração do TOTVS Colaboração com o GFE são COMXCOL e GFEA118XML.
Caso o documento não seja encontrado em nenhum módulo, este será criado na tabela intermediária do EDI, porém com a situação Processado com Erro, como ocorre quando o documento não é encontrado no GFE.
Caso a nota fiscal vinculada ao CT-e for lançada em Compras, deverá ser verificado o intervalo de CFOPs. Caso não encontre um intervalo para o CFOP e Filial correspondente, o documento será integrado no GFE.

Informações

title	Importante!

A ação CFOP x CT-e somente é apresentada se no programa Parâmetros do Módulo (GFEX000), pasta Integração ERP, o campo Origem dos Cadastros estiver parametrizado como 1 - ERP e o campo ERP Integrado estiver parametrizado como 2 - Protheus.

...

Campo

Descrição

GFE Ativo (MV_INTGFE)

Indica se a integração do GFE com o Protheus está ou não ativa.

Informações

title	Importante!

Os cadastros integrados entre ERP Protheus e SIGAGFE permitem inclusão apenas pelo ERP.
O SIGAGFE não permite eliminar os registros de cadastros recebidos do ERP.
O SIGAGFE restringe a alteração dos registros de cadastros recebidos do ERP apenas aos campos próprios do SIGAGFE (que complementam os dados recebidos do ERP e são utilizados apenas pelo SIGAGFE).
A eliminação de registros de cadastros no ERP altera a situação do registro no SIGAGFE para Inativo, sem eliminá-lo.
Ao incluir novamente um registro anteriormente eliminado (com a mesma identificação única), a integração retorna o registro no SIGAGFE para a situação Ativo. A situação Inativo impede que o registro seja relacionado a novos processos no SIGAGFE (um motorista “Inativo” não pode ser informado em uma nova montagem de Romaneio, por exemplo).
As operações de inclusão e alteração dos cadastros integrados não são completadas se houver erro de validação na integração com SIGAGFE, sendo apresentadas mensagens de advertência ao usuário, permitindo que este avalie o ocorrido e possa proceder corretamente com a operação.
A eliminação da Nota Fiscal somente é concluída com sucesso se não houver erro de validação na integração com o SIGAGFE. Podem ser requeridos ao usuário procedimentos no SIGAGFE para que não hajam restrições no SIGAGFE (a fim de impedir que sejam canceladas Notas Fiscais que já foram expedidas, por exemplo) e a eliminação ocorra com êxito.
Os dados gerados pelo SIGAGFE no ERP não permitem eliminação pelo ERP, somente alteração. A eliminação deve ser solicitada pelo SIGAGFE (que executa a integração para eliminar o registro no ERP e retorna o registro da entidade de origem no SIGAGFE para a situação Não-integrado).
O SIGAGFE não envia alteração de dados, apenas inclusão e eliminação; no caso de necessidade de quaisquer alterações, deve-se clicar em Desatualizar ERP no SIGAGFE sobre o respectivo registro, dessa forma, pode ser alterado e posteriormente enviado novamente para o ERP.

Modo Integração (MV_INTGFE2)

Modo como a integração do Gestão de Frete Embarcador com o Protheus deve ser efetuada:

Direta: possibilita a integração de dados entre rotinas do ERP Microsiga Protheus e o Gestão de Frete Embarcador, utilizando comunicação direta entre as rotinas, sem aplicativos intermediários e sem tráfego de dados no formato XML.
Com EAI/ESB: possibilita a integração dos dados entre as rotinas do ERP Microsiga Protheus e o Gestão de Frete Embarcador, utilizando comunicação por intermédio do EAI e ESB, trafegando os dados no formato XML.

Informações

title	Importante!

Quando estiver definido que há integração do Gestão de Frete Embarcador com o ERP Protheus, há necessidade de efetuar a carga inicial do SIGAGFE, atualizando as informações do ERP Protheus para o SIGAGFE.
Esta carga deve ser efetuada de acordo com o modo de integração.

a) Direta: a carga inicial deve se efetuada pela rotina Carga de Dados GFE (OMSM011).

b) EAI e ESB, Direta: a carga inicial deve se efetuada pela rotina Carga de Dados GFE (OMSM010).

Para executar essas rotinas, acesse: Gestão de Frete Embarcador > Miscelânea > Executar Programas, informe o código da rotina e confirme.

Código do Emitente (MV_EMITMP)

Indica qual o tratamento a ser considerado para o código do emitente, quando o SIGAGFE possui integração com o ERP Protheus:

0 - CNPJ/CPF: determina que o CNPJ ou CPF do cadastro proveniente do ERP Protheus será considerado como código do emitente;

1 - Numeração Própria: determina que o código do emitente terá uma numeração única e sequencial, onde a identificação do cadastro do ERP Protheus pode ser efetuada por intermédio da rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015), campos Código ERP e Cód Compl. ERP.

Informações

title	Importante!

Este campo somente é habilitado quando o parâmetro Modo Integração estiver definido como 1 - Direta.
A opção Numeração Própria somente está disponível após ser executado o compatibilizador.
Caso o SIGAGFE esteja em operação e em sua base existam emitentes cadastrados, ao alterar de CNPJ/CPF para Numeração Própria, será necessário executar a rotina de acerto GFEFIX08, que tem a função de refazer a integração de todos os cadastros existentes, onde todos passaram a ter uma numeração única e sequencial e os campos Código ERP e Cód Compl. ERP da rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015) serão atualizados.
Essa rotina de acerto também irá refazer todos os relacionamentos das movimentações do emitente em todas as tabelas, alterando o código antigo pelo novo código gerado.

Nota Fiscal de Saída (MV_GFEI11)

Opção de integração de Notas Fiscais de saída com o SIGAFAT do Protheus:

1 - Integrar;
2 - Não integrar.

Impede Faturamento? (MV_FATGFE)

Indica se a geração de Nota Fiscal deve ou não ser interrompida, quando ocorrer alguma inconsistência de validação na integração com o SIGAGFE:

1 - Sim;
2 - Não.

Carga (MV_GFEI12)

Opção de integração do documento de carga com o SIGAOMS do Protheus:

1 - Integrar;
2 - Não integrar.

Origem dos Cadastros OMS (MV_CADOMS)

Origem dos cadastros OMS (veículo, tipo de veículo e motorista):

1 - OMS: esta opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Veículo, Tipo de Veículo e Motorista;

2 - SIGAGFE.

Tipo Operação Padrão (MV_CDTPOP)

Código de operação que será enviado ao SIGAGFE na geração da cargautilizado para os romaneios gerados pelo OMS Protheus e integrados ao SIGAGFE e para todos os romaneios criados no Protheus e que possuam cálculo automático.

Informações

title	Importante!

O tipo de operação informado deve ser previamente cadastrado e configurado no SIGAGFE.

Valor do Item (MV_GFEVLIT)

Valor do item que será integrado ao GFE será composto pelo:

1 - Valor bruto;
2 - Valor total (com ad-valorem).

Registrar Entrega (MV_GFEIDTE)

Quando assinalado, indica a data de entrega na nota de saída, quando o documento de carga relacionado for entregue.

Valor Padrão .F.

Nota Fiscal de Entrada (MV_GFEI10)

Opção de integração de Notas Fiscais de entrada com o SIGAMAT do Protheus:

1 - Integrar;
2 - Não integrar.

Cond. Pagto. Padrão (MV_CPDGFE)

Condição de pagamento a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno do documento de frete do SIGAGFE.

Código Produto Registro de Entrada (MV_PRITDF)

Código do item do registro de entrada.

Pedágio com TES Própria (MV_ESCPED)

Opção para permitir a geração de TES diferenciada para os valores de pedágio na integração dos Documentos de Frete com o Fiscal ERP Protheus:

1 - Sim: ao integrar o Documento de Frete com o Fiscal serão geradas automaticamente duas linhas com o mesmo produto, porém com TES diferenciadas.

2 - Não: não gera TES diferenciada para os valores de pedágio no momento da integração.

Informações

title	Importante!

A parte tributada segue as regras já existentes no sistema e a porção referente ao pedágio irá atribuir a TES indicada no cadastro de TES Inteligente com o Tp Operação igual a "TA".

TES Doc. Frete (MV_TESGFE)

Forma de integração Definição da TES do documento de entrada:

1 - Atribuído Sistema: será calculada definido por meio da TES inteligente , onde o Tipo de Operação será de acordo com a tributação do documento de frete OU pelo cadastro de Configuração Operação Tributária.

2 - Informado Usuário: a TES deverá ser informada manualmente.

3 - Atribuído CFOP: a TES das notas fiscais relacionadas ao documento de frete são utilizadas no Cadastro Operação Tributária para buscar o tipo de operação a ser considerado na TES Inteligente.

Solicita Info Integração (MV_SIGFE)

Indica se serão solicitadas informações ou não para a integração do documento de frete:

1 - Sim: antes da integração do documento como documento fiscal ERP, será apresentada a tela Integração Protheus para informar os campos vinculados ao produto (conta, item, centro de custo e TES).

2 - Não: não será apresentada a tela antes da integração.

Natureza Título a Pagar (MV_NTFGFE)

Natureza a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno da fatura de frete do SIGAGFE.

Utilizar Imposto ISS (MV_GFEISS)

Utilização do Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza (ISS):

1 - Sim;
2 - Não.

Utilizar Imposto IRRF (MV_GFEIRRF)

Utilização do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF):

1 - Sim;
2 - Não.

Utilizar Imposto INSS/SEST (MV_GFEINSS)

Utilização do imposto referente ao INSS ou SEST:

1 - Sim;
2 - Não.

Redespachos (MV_TMSGFE)

Opção de integração que permite informar se os redespachos do SIGATMS devem ser integrados com o SIGAGFE:

1 - Integrar: quando o campo está assinalado.
2 - Não integrar: quando o campo não está assinalado.

Ocorrências (MV_TMS2GFE)

Opção de integração que permite informar se as ocorrências entre SIGAGFE e SIGATMS devem ser integradas:

1 - Sim;
2 - Não.

Informações

title	Importante!

Este campo é habilitado somente quando o parâmetro MV_INTTMS está ativado.
Esse parâmetro se refere a integração com o SIGATMS.

Integração Automática (MV_GFEI22)

Indica se será efetuada a integração automática das ocorrências:

1 - Sim;
2 - Não.

Informações

icon	false
title	Importante!

Esse campo será habilitado apenas quando o parâmetro Ocorrências estiver definido como 1- Sim.

Viagens (MV_TMS3GFE)

Indica a opção de integração que permite informar quando a viagem SIGAGFE e SIGATMS deve ser integrada:

F - Fechamento da viagem;
S - Saída da viagem;
C - Chegada da viagem;
N - Não integra.

Custos de Transporte (MV_GFEI21)

Forma de integração do custo de transporte com o TMS:

1 - Sob demanda: a integração somente será efetuada, a partir da ação do usuário, podendo ser via Documentos de Frete (GFEA065), Integração em Lote de Documentos de Frete (GFEA067) ou Monitor de Integrações (GFEX100);

2 - Automática: a integração será efetuada de forma automática, após a aprovação (por usuário ou por sistema) do documento de frete.

3 - Não integrar: desativa a funcionalidade.

Informações

icon	false
title	Importante!

Esse campo é habilitado apenas quando o TMS estiver habilitado.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Normal (MV_DESGFE1)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Normal.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Compl. Valor (MV_DESGFE1)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Valor.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Compl. Imposto (MV_DESGFE2)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Imposto.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Reentrega (MV_DESGFE4)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Reentrega.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Devolução (MV_DESGFE5)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Devolução.

Despesa de Frete Para Doc. Frete de Redespacho (MV_DESGFE6)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Redespacho.

Despesa de Frete Para Doc. Frete de Serviço (MV_DESGFE7)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Serviço.

...

Campo

Descrição

URL do WebService (MV_WSGFE)

Identifica a URL mais a porta de comunicação do WebService Protheus para a integração do ERP Datasul com o Frete Embarcador.

Exemplo: 10.1.1.1:8090.

Nome da Instância (MV_WSINST)

Identificação da instância configurada do WebService Protheus para a integração do ERP Datasul com o Frete Embarcador.

Exemplo: WS.

Tipo de Operação Padrão (MV_TPOPEMB)

Tipo de operação a ser assumido na sincronização de embarques, na criação do romaneio.

Data Integração Recebimento (MV_DSDTRE)

Critério para atribuição da data de transação no recebimento:

1 - Data Corrente;
2 - Data Criação;
3 - Informada Usuário;
4 - Financeiro.

Integração por Item de Transporte (MV_GFE002)

Indica se permite ou não a integração de itens, agrupados por item de transporte, melhorando a performance em clientes com grande quantidade de itens e que não necessitam ter a visão analítica por item.

Critério de agrupamento:
Classificação de Frete;
Unidade de Negócio;
Rateio Contábil (Sim/Não);
Tipo de Item;
Trib. PIS/COF (Sim/Não);
Credita ICMS (Sim/Não);
Critério de rateio (Parâmetro do módulo).
Critério de Rateio (Parâmetros do módulo) considera apenas os seguintes campos: GW8_INFO1, GW8_INFO2;, GW8_INFO3, GW8_INFO4, GW8_INFO5 e GW8_CFOP.

Informações

title	Importante!

Se o campo Item do Documento de Carga (GW8_ITEM) fizer parte do critério de rateio, o parâmetro Integração por Item de Transporte (MV_GFE002) é anulado e não ocorre o agrupamento.
Na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000) somente é possível visualizar o parâmetro Integração por Item de Transporte (MV_GFE002), sendo que a alteração é realizada no SIGACFG.

Integração Tipo de Veículo? (MV_DSINTTV)

Integra o cadastro do tipo de carga com o tipo de veículo:

1 - Sim;
2 - Não.

Data Transação Documento Fiscal (MV_DSOFDT)

Critério para atribuição da data de transação do documento fiscal:

1 - Entrada;
2 - Financeira;
3 - Informada.

Código Item Documento Fiscal (MV_DSOFIT)

Código do item fiscal para integração com Datasul.

Nota de Rateio no Fiscal (MV_ATUCTRC)

Indica qual será o sistema responsável pela atualização da nota de rateio no Fiscal:

Atualiza pelo GFE: determina que o GFE é responsável por efetuar o envio e integração das informações do módulo Fiscal do ERP Datasul. Essa opção é mais voltada para empresas que tenham a característica fiscal de não precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com as mesmas finalidades de compra (matéria-prima para industrialização, materiais para uso e consumo, etc). Caso essa característica não seja atendida, é mais indicado a opção de atualizar pelo recebimento, evitando assim possíveis diferenças que ocorrem devido as características de integração de cada módulo e recálculo de valores.

Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo Recebimento do ERP Datasul será responsável pela integração com o módulo Fiscal. Essa opção é voltada para empresas que tenham a característica fiscal de precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com finalidades de compra diferentes.

Para que a atualização pelo recebimento ocorra corretamente, é necessário que o sistema esteja devidamente configurado para isso.

Veja a seguir como o GFE e o ERP Datasul devem ser configurados:

GFE

Na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000), aba Integração Datasul, o campo Nota de Rateio no Fiscal deve estar igual a Atualiza pelo Recebimento;

Ao consultar um Documento de Frete (GFEA065), aba Integrações, o campo Sit Fiscal deve estar igual a Não se aplica, pois nesse caso, o documento de frete será atualizado no Fiscal, por intermédio da nota de rateio gerada no recebimento.

ERP Datasul

Na rotina Parâmetros do SIGAGFE (CD0089), aba Recebimento, o campo Atualiza Nota Rateio no Fiscal deve estar assinalado;

Na rotina Engine de Regras (CD0024), a Engine de regras deve ser cadastrada de forma a atender as diferentes situações do Embarcador com relação a seus conhecimentos de frete entrada.

As seguintes variáveis estarão disponíveis para serem utilizadas no Engine:

Variável	Tipo de Dado	Significado / Origem da Informação
nat-operacao	caractere	CFOP do documento de frete no GFE.
Cod-servico	inteiro	Código de tributação de ICMS no GFE.
Cd-trib-icm	inteiro	Código de tributação de ICMS no GFE.
aliquota-icm	decimal	Alíquota de ICMS do documento de frete no GFE.
nf-nat-oper	caractere	Natureza de operação da nota de entrada.
l-iss	yes/no	Indica se o conhecimento tem ISS.
l-ativo	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada é uma nota de ativo imobilizado.
l-cons-final	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada é uma nota para uso e consumo.
l-crdicms	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada se creditou de ICMS.
l-difaliq	yes/no	Indica se a nota fiscal de entrada teve cálculo de ICMS Complementar.
l-nat-entrada	yes/no	Indica que as notas ficais rateio serão geradas com a natureza da nota fiscal de entrada.
UfOrigem	caracter	Estado de origem do fornecedor da nota de entrada.
UfDestino	caracter	Estado do estabelecimento que recebeu a mercadoria.

Os tipos de retornos possíveis são:

Variável	Tipo de Dado	Significado/origem informação
nat-operacao	caractere	Natureza de operação resultante, com a qual será gerada a nota de rateio.
natur-oper
natureza
cod-serviço	inteiro	Código do serviço da nota de rateio.
l-nat-entrada	yes/no	Indica se é utilizada a natureza da nota fiscal entrada para a natureza de rateio.

Na rotina Natureza de Operação (CD0606) devem ser cadastradas as naturezas de operação para as notas de rateio, conforme as diferentes situações fiscais: diferencial de alíquota, crédito de impostos, entre outros. É a partir desse cadastro que o sistema passa a considerar os cálculos diferentes entre as notas de rateio. É necessário que para cada uma das naturezas de Nota de Rateio a serem utilizadas na integração com o SIGAGFE esteja assinalado o campo Gera Obrigações Fiscais, na aba Atualizações.

Contabilização Frete de Vendas (MV_DSCTB)

Forma de contabilização dos fretes de vendas:

1 - Fatura de Frete (Financeiro): por fatura (o documento de frete integra com Obrigações Fiscais (OF);

2 - Documento de Frete (Recebimento): por documento de frete (o documento integra com o Recebimento e este integra com Obrigações Fiscais).

Data Integração Financeiro (MV_DSDTAP)

Critério para atribuição da data de transação no Financeiro:

1 - Data corrente;
2 - Data criação;
3 - Informada usuário.

Espécie Fatura (MV_DSESPF)

Espécie a ser considerada para a integração de faturas com o Financeiro.

Espécie Provisão (MV_DSEPRO)

Espécie a ser considerada para a integração de provisão com o Financeiro.

Espécie Fatura Avulsa (MV_DSESCT)

Espécie a ser considerada para a integração de faturas avulsas com o Financeiro.

Cód. Imposto ICMS Retido (MV_DSICCD)

Código do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Classificação ICMS Retido (MV_DSICCL)

Classificação do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Cód. Imposto ISS Retido (MV_DSISCD)

Código do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Classifição ISS Retido (MV_DSISCL)

Classificação do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Matriz de Tradução Externa (MV_MATREX)

Matriz de tradução externa para os documentos de integração com o Financeiro.

Numeração Título Provisão (MV_NRPF)

Numeração do título de provisão:

1 - Número Pré-fatura;
2 - Filial+Número Pré-fatura.

Espécie Contrato (MV_DSESCO)

Espécie a ser considerada para a integração de Contratos com o Financeiro.

Cód. Imposto IRRF (MV_DSIRCD)

Código do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro.

Classif. IRRF (MV_DSIRCL)

Classificação do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro.

Cód. Imposto INSS Autônomo (MV_DSIACD)

Código do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.

Classif. INSS Autônomo (MV_DSIACL)

Código da classificação do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.

Cód. Imposto INSS Embarcador (MV_DSINCD)

Código do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro.

Classif. Imposto INSS Embarc. (MV_DSINCL)

Código da classificação do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro.

Adc. INSS Embarc. RE (MV_ADINEM)

Indica se será ou não adicionado o valor referente ao INSS embarcador de um contrato/RPA ao valor do documento a ser integrado com o Recebimento Datasul:

1 - Sim: realiza a soma do valor e integra ao Recebimento o valor do frete mais o valor do INSS Embarcador.
2 - Não: não realiza a soma do valor do INSS embarcador e integra somente o valor de frete ao Recebimento.

Cód. Imposto SEST/SENAT (MV_DSSSCD)

Código do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.

Classif. Imposto SEST/SENAT (MV_DSSSCL)

Código da classificação do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.

Provisão Contábil (MV_PROVCON)

Indica se o valor integrado no provisionamento do contas a pagar será bruto ou líquido.

Freight Expenses Fact (MV_GFEBI01)

Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Freight Ocurrence Fact (MV_GFEBI02)

Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Freight LeadTime Fact (MV_GFEBI03)

Arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Empresa BI (MV_EMPBI)

Código da empresa correspondente no Datasul BI para a extração das informações.

Regra de pesquisa por empresa:

Na seleção das informações será considerado esse campo Empresa BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa.
Mantém a empresa que está sendo impressa.

Filial BI (MV_FILBI)

Código da filial correspondente no Datasul BI para a extração das informações.

Regra de pesquisa por filial:

Na seleção das informações será considerado esse campo Filial BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa.
Mantém a empresa que está sendo impressa.

Contrato RH (MV_GFEI19)

Opção para a integração do contrato com o RH Datasul:

1 - Sob demanda;
2 - Automática;
3 - Não integrar.

Data Integração Faturamento (MV_GFEI20)

Opção de integração que determina se deverá ou não efetuar a atualização da data de saída e entrega das Notas Fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul:

1 - Automática: possibilita a atualização da data de integração das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul.
2 - Não Integrar.

Permite Eliminação Cálculo Simulado (MV_DSESIM)

Quando assinalado, permite a exibição e eliminação de cálculos simulados pelo ERP na rotina Frete Combinado.

Mantém Numeração Embarque ERP (MV_MTNRERP)

Indica se na integração com Datasul, será ou não mantida a numeração do embarque gerada pelo ERP:

1 - Sim: ao realizar a integração o número do embarque permanecerá o mesmo que foi gerado no Datasul.
2 - Não: ao realizar a integração o número romaneio será sequencial, logo, não ficará igual ao número do embarque.

Exemplo:

Quando selecionada a opção Não, ao incluir um pedido no Datasul, por intermédio da rotina Implantação Pedidos (PD4000) e na rotina Preparação Faturamento (EQ0506) embarcar com o número gerado pelo ERP.
Em seguida, ao calcular a nota na rotina Cálculo de Embarques (FT4001) é possível verificar que caso a opção de cálculo automático estiver informada e o documento seja liberado, o romaneio é criado com o próximo número sequencial.

Aprovação de Documentos de Frete Via MLA (MV_DFMLA)

Aprovação de documentos de frete via MLA:

1 - Não integra;
2 - Integra com valor doc;
3 - Integra valor diferença prev/realizado.

Aprovação de Faturas Via MLA (MV_FTMLA)

Aprovação de faturas via MLA:

1 - Não integra;
2 - Integra com valor doc;
3 - Integra valor diferença prev/realizado;
4 - Integra após aprovação no GFE (liberação de pagamento).

Integração MLA (MV_TFMLA)

Integração via MLA:

1 - Sim;
2 - Não.

Integração Tabela de Frete Para Consulta Datasul (MV_INTTAB)

Integração para o envio das negociações da tabela de frete para consulta no Datasul:

1 - Não integrar;
2 - Integrar.

Informações

title	Importante!

Como padrão, a rotina apresenta selecionada a opção 1 - Não Integrar.

Integra as Informações de Frete na Nota Fiscal ERP Datasul (MV_INTFRE)

Integração dos dados de transporte, referentes as Notas Fiscais para o ERP Datasul:

1 - Não integrar;
2 - Integrar.

Informações

title	Importante!

Como padrão, a rotina apresenta selecionada a opção 1 - Não Integrar.

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