Índice
Conceito
Para entender um pouco mais do conceito de poder DE/EM terceiro veja nosso vídeo How To em: How To | MP - SIGAFAT - Conceito: Poder De/Em Terceiros
O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:
- Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas, ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
- Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas, ficará temporariamente em meu Poder.
A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro, garantindo assim, a integridade do Saldo.
Considerações Importantes(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)
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| title | Operações de Entrada (MATA103) [Equipe Protheus Compras] |
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Operações de Saída (MATA410) [Equipe Protheus Faturamento]
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| title | Entidade Cliente ou Fornecedor |
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- Cadastro de Cliente (MATA030/CRMA980) OU Fornecedor (MATA020) é uma Classificação específica do Protheus. Para o SEFAZ ambos são considerados como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e Fornecedor).
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- Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceita.
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| title | Triangulação e Operação Triangular |
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Consiste na Devolução de PD3 à uma Entidade diferente da que enviou (Remessa por Fulano, mas Retorno à Ciclano).Para habilitar é necessário acessar os parâmetros via pergunte acionando a tecla F12 dentro das rotinas: Documento de Entrada - MATA103 e Pedidos de Venda - MATA410Equipe Protheus Faturamento (SIGAFAT):FAT0080_Conceito de Operação TriangularFAT0165_Configuração_Emissão_Pedido_de_Vendas_Operação_Triangular_(MATA410)
Equipe Protheus Compras (SIGACOM):PCOM12009 - Documento de Entrada - Operação triangular no recebimento de nota fiscalPCOM12006 - Documento de Entrada - Como realizar operação triangular quando o encomendante não emite nota fiscal ao industrializador| Expandir |
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| title | Relacionamento entre as Notas de Remessa/Devolução e "Tabela PD3" dentro do sistema |
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O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:
| B6_TIPO | B6_IDENT | B6_SALDO | B6_PODER3 | B6_IDENTB6 | B6_ESTOQUE | B6_TPCF | B6_ATEND |
|---|
D - De Terceiro
E - Em Terceiro | Código (sequencial) de identificação dessa operação | Saldo a retornar | R - Remessa
D - Devolução | Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento) | Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento) | C - Cliente
F - Fornecedor | Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido |
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| title | Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento (Venda para Entrega Futura) [FATA400] |
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| title | Cliente de Entrega diferente (C5_CLIENTE) |
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- Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega). No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).
- O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE
- A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT
- É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag "dest" e,o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag "entrega".
- É levado o Cliente de entrega no DANFE, quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA, o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do DANFE, F2_MENNOTA)
Fluxograma
| Deck of Cards |
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| startHidden | false |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | flxg |
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| effectType | horizontal |
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| loopCards | true |
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| Card |
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| default | true |
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| id | Dinâmica dos campos (B2_QTNP), (B2_QNTP) e (B2_QTER) |
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| label | (A) - Dinâmica dos campos (B2_QTNP), (B2_QNTP) e (B2_QTER) |
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| Dependendo da configuração da TES, o sistema atribuirá o saldo do produto da movimentação em campos diferentes.
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| title | 1) Movimentando controlando estoque (B2_QNTP e B2_QTNP) |
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| Movimentando operações com Poder DE/EM Terceiros com TES que atualiza/movimenta o estoque (F4_ESTOQUE = Sim)  Image Added
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| title | 2) Movimentando NÃO controlando estoque (B2_QTER) |
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| Movimentando operações com Poder DE/EM Terceiros com TES que NÃO atualizam/movimentam o estoque (F4_ESTOQUE = Não)
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|  Image Added
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| Aviso |
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| title | Utilização de saldo enviado e recebido em/de terceiros |
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| - Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro (B2_QTNP) para outros faturamentos (venda), informe na TES de venda uma TES de retorno simbólico através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu poder (B6_SALDO) seja baixado (indicando que não haverá retorno). E assim, esse saldo é utilizado em sua venda do produto/ material.
Já para uso de saldo enviado a terceiro (B2_QNTP), para o faturamento deste saldo é preciso utilizar o campo Sld. Poder 3 (F4_SLDNPT) = '1 Disponível para Faturamento' (na TES de venda). Essa configuração fará com que o controle seja efetuado na disponibilidade em poder de terceiros (B2_QNPT) e sem gerar bloqueio do saldo de estoque, uma vez que o controle de saldo passará a ser avaliado pelo campo B2_QNTP. Nos exemplos de operações, Consignação - Situação 2, demonstra como deve ser efetuado a venda quando o produto é DE Terceiros em nosso Poder. Para venda de produtos EM Terceiros, a demonstração do processo encontra-se em Venda de Armazém Geral. OBSERVAÇÃO: Caso o produto esteja em armazém de Terceiros (uso dos parâmetros “MV_ALMTERC” e "MV_CONTERC"), a venda não poderá ser efetuada. O armazém definido no MV_ALMTERC é bloqueado para que não sejam efetuadas movimentações neste armazém. Apenas as movimentações automáticas, produzidas pela remessa e devolução de produtos, irão gerar movimentos no armazém de terceiros. Sua finalidade é trabalhar apuração de Custo Médio. Para mais informações sobre assunto acesse: PEST06505 - Controle do Armazém de Poder de Terceiros |
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| title | Utilizar o saldo de Terceiro, em meu poder, para Venda |
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| - Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro (B2_QTNP) para outros faturamentos (venda), informe na TES de venda uma TES de retorno simbólico através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu poder (B6_SALDO) seja baixado (indicando que não haverá retorno). E assim, esse saldo é utilizado em sua venda do produto/ material.
Importante: O campo F4_TESP3 tem como objetivo baixar o saldo do Poder de Terceiros que está fisicamente na empresa permitindo a venda, porém, não gera a NF de retorno de Poder de Terceiros.
Sendo assim, se a operação é de venda, deverá ser criada uma TES específica para uso neste campo com a finalidade de devolver o saldo do poder de terceiros (campo F4_PODER3) e a CFOP utilizada deverá ser a de venda e não a da operação de retorno simbólico
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| title | Retorno do produto exato recebido na Remessa (Equipe Protheus Estoque - SIGAEST) |
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| - O Conceito de "Poder de Terceiro" do Protheus controla o SALDO de determinado produto, e não. o produto em si. Ou seja, quando houver o retorno não é obrigatória a devolução exatamente do mesmo item recebido, mas sim, da mesma quantidade desse item. Se for necessário controlar o produto como um item individual, diferente dos demais, para devolução exata do mesmo, neste caso, trata-se de controle de série (e não especificamente de controle do saldo de/em Poder de terceiro).
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| Card |
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| default | true |
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| id | Dinâmica do tipo do pedido de venda e tipo do documento de entrada |
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| label | (B) - Dinâmica dos tipos do pedido de venda/documento de entrada |
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| Se sua nota fiscal de entrada for do tipo "Normal" seu pedido de venda tem de ser do tipo "Utiliza Fornecedor" (C5_TIPO = B) Se sua nota fiscal de entrada for do tipo "Beneficiamento" seu pedido de venda tem de ser do tipo "Normal" (C5_TIPO = N)  Image Added
OBSERVAÇÃO: O tipo "C5_TIPO = D - Devolução de compras" do pedido de venda não é usado nos processos de Poder DE/EM Terceiros.
| Expandir |
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| title | Entidade Cliente ou Fornecedor |
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| - Cadastro de Cliente (MATA030/CRMA980) OU Fornecedor (MATA020) é uma Classificação específica do Protheus. Para o SEFAZ ambos são considerados como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e Fornecedor).
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| Card |
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| default | true |
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| id | (C) - Fluxograma do relacionamentos das notas de Remessa/Devolução no sistema (Tabela SB6) |
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| label | (C) - Relacionamentos das notas de Remessa/Devolução no sistema (Tabela SB6) |
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| O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:
| B6_TIPO | B6_IDENT | B6_SALDO | B6_PODER3 | B6_IDENTB6 | B6_ESTOQUE | B6_TPCF | B6_ATEND |
|---|
D - De Terceiro
E - Em Terceiro | Código (sequencial) de identificação dessa operação | Saldo a retornar | R - Remessa
D - Devolução | Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento) | Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento) | C - Cliente
F - Fornecedor | Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido |
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Considerações Importantes
(Consulte abaixo o detalhamento para cada cenário)
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| title | Operações de Entrada (MATA103) [Equipe Protheus Compras] |
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Image Added |
Operações de Saída (MATA410) [Equipe Protheus Faturamento]
Image Added
| Expandir |
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- Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceita.
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| Expandir |
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| title | Triangulação e Operação Triangular |
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| Expandir |
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| title | Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento (Venda para Entrega Futura) [FATA400] |
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| title | Cliente de Entrega diferente (C5_CLIENTE) |
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- Quando o cliente de Entrega é diferente, é necessário registrar no Pedido de Vendas os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega). No Pedido de Vendas há os campos C5_CLIENTE (que é o Cliente da Venda) e C5_CLIENT (que é o Cliente de Entrega).
- O título (quando configurado para gerar no TES) é gerado para o Cliente da Venda C5_CLIENTE - A Tributação (quando configurado para gerar no TES) é gerada para o cliente de Entrega C5_CLIENT - É levado o Cliente da Venda C5_CLIENTE no destinatário na tag "dest" e,o cliente de Entrega C5_CLIENT na tag "entrega". - É levado o Cliente de entrega no DANFE, quando o cliente da Venda e da Entrega são de estados diferentes (obs: neste caso é possível mencionar no campo C5_MENNOTA, o cliente da Venda também, para que seja mencionado nos dados complementares do DANFE, F2_MENNOTA)
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| title | Filtro para performance em devolução de notas com poder de/em terceiro |
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KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Funcionamento do parâmetro MV_DATAPD3
- O parâmetro MV_DATAPD3 define um número de dias retroativos na pesquisa de notas com poder de/em terceiros na linha do item do Pedido de Vendas, ao pressionar a tecla [F4] no campo "Quantidade (C6_QTDVEN)" é gerada uma interface gráfica para digitação do intervalo de data de pesquisa das notas de poder de terceiros.
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| title | Retorno do produto exato recebido na Remessa (Equipe Protheus Estoque - SIGAEST) |
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- O Conceito de "Poder de Terceiro" do Protheus controla o SALDO de determinado produto, e não. o produto em si. Ou seja, quando houver o retorno não é obrigatória a devolução exatamente do mesmo item recebido, mas sim, da mesma quantidade desse item. Se for necessário controlar o produto como um item individual, diferente dos demais, para devolução exata do mesmo, neste caso, trata-se de controle de série (e não especificamente de controle do saldo de/em Poder de terceiro).
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| title | Utilizar o saldo de Terceiro, em meu poder, para Venda |
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- Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro (B2_QTNP) para outros faturamentos (venda), informe na TES de venda uma TES de retorno simbólico através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu poder (B6_SALDO) seja baixado (indicando que não haverá retorno). E assim, esse saldo é utilizado em sua venda do produto/ material.
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| Expandir |
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| title | Utilização de saldo enviado e recebido em/de terceiros |
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Se for necessário utilizar o saldo recebido de terceiro (B2_QTNP) para outros faturamentos (venda), informe na TES de venda uma TES de retorno simbólico através do campo "TES Ret.Sim" (F4_TESP3). Esta configuração faz com que, na preparação do Documento de saída, o saldo de terceiro em seu poder (B6_SALDO) seja baixado (indicando que não haverá retorno). E assim, esse saldo é utilizado em sua venda do produto/ material.
- Já para uso de saldo enviado a terceiro (B2_QNTP), para o faturamento deste saldo é preciso utilizar o campo Sld. Poder 3 (F4_SLDNPT) = 1-Disponível para Faturamento (na TES de venda). Essa configuração fará com que o controle seja efetuado na disponibilidade em poder de terceiros (B2_QNPT) e sem gerar bloqueio do saldo de estoque, uma vez que o controle de saldo passará a ser avaliado pelo campo B2_QNTP.
Nos exemplos de operações, Consignação - Situação 2, demonstra como deve ser efetuado a venda quando o produto é DE Terceiros em nosso Poder. Para venda de produtos EM Terceiros, a demonstração do processo encontra-se em Venda de Armazém Geral. OBSERVAÇÃO: Caso o produto esteja em armazém de Terceiros (uso dos parâmetros “MV_ALMTERC” e "MV_CONTERC"), a venda não poderá ser efetuada. O armazém definido no MV_ALMTERC é bloqueado para que não sejam efetuadas movimentações neste armazém. Apenas as movimentações automáticas, produzidas pela remessa e devolução de produtos, irão gerar movimentos no armazém de terceiros. Sua finalidade é trabalhar apuração de Custo Médio. Para mais informações sobre assunto acesse: PEST06505 - Controle do Armazém de Poder de Terceiros |
Operações Específicas
Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a sugestão de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):
| Deck of Cards |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | PD3 |
|---|
| effectType | fade |
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | PD3 | label | (CONSIGNAÇÃO) |
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| label | (CONSIGNAÇÃO) |
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| KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Consignação no Faturamento
CONCEITO: Acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.
| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | consig |
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| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | consig |
|---|
| label | (Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda |
|---|
| | ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Saída 1: Envio do material ao parceiro |  Image Modified
|
Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda. |
Entrada 1: Retorno simbólico do material pelo parceiro do saldo vendido. |  Image Modified
|
Nesta situação, o parceiro , só efetua a devolução de terceiro para a baixa da Sb6 e não há movimentação de estoque e nem cobrança do item em consignação. |
Entrada 2: Retorno do material não vendido pelo parceiro.
|  Image Modified
|
| Saída 2: Faturamento (Nota de Cobrança) ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda) |  Image Modified
| Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0607202023 |
|---|
| label | (Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar a venda |
|---|
| | EtapaETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário | |
Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto. (Equipe Protheus Compras [SIGAPCP]) |
Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido). | 
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Nesta etapa é preciso informar TES de Retorno Simbólico na TES de Faturamento. | Saída 1: Retorno simbólico ao proprietário do saldo vendido (ignorar essa etapa caso não tenha vendido). | 
| Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução. Possível que este retorno seja parcial. Caso queria relacionar a nota de entrada na devolução simbólica, deve ser informado no mensagem para nota c5C5_mennotaMENNOTA. | Saída 2: Retorno do material ao proprietário do saldo restante não vendido (ignorar essa etapa caso fique com o saldo até ser vendido). | | Necessário utilizar Pedido do Tipo B (Utiliza Fornecedor) de modo que seja permitido selecionar o Fornecedor (no campo C5_CLIENTE) para a devolução. Possível que este retorno seja parcial. | Entrada 2: Faturamento (Nota de Cobrança) do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda) | | Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | PD3 |
|---|
| label | (CONSERTO) |
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| KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Conserto no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)
CONCEITO: Prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material. O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia).
| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | consig |
|---|
| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | consig |
|---|
| label | (Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto |
|---|
| | ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Saída 1: Envio do material ao fornecedor | |
| Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor | | Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação. | Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia) | | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0607202023 |
|---|
| label | (Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o conserto |
|---|
| | ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário | |
| Saída 1: Envio do material ao fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) | | Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação. | Entrada 2: Retorno do material pelo fornecedor (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) | |
Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar Triangulação. | Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada (Ignorar essa etapa se o conserto é realizado em sua própria organização - não é terceirizado) | | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
Saída 2: Retorno do material ao proprietário | |
| Saída 3: Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia) | | Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
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|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | PD3 | label | (BENEFICIAMENTO, INDUSTRIALIZAÇÃO |
|---|
| label | (BENEFICIAMENTO, INDUSTRIALIZAÇÃO) |
|---|
| KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Beneficiamento/Industrialização no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)
CONCEITO:Prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor / industrializador) determinado produto não acabado para que este seja tratado / beneficiado / modificado / produzido; e posterior retorno do Material.
O Retorno geralmente é acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada.
Veja em qual cenário está o seu processo de beneficiamento:
CENÁRIO 1. - Quando não há transformação de matéria prima em produto final, ou seja, o próprio produto enviado é o que será retornado. Exemplo, quando é enviado o produto para pintura.
| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | consig |
|---|
| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | consig |
|---|
| label | (Situação 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento |
|---|
| | ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Saída 1: Envio do material ao fornecedor / industrializador | | No momento da geração do pedido tipo B, o campo C6_IDENTB6 não será preenchido. Ao liberar o pedido será preenchido o campo C9_IDENTB6 e esse por sua vez preenche o campo D2_IDENTB6. Somente após a liberação do pedido, que teremos a informação de identificação de poder de terceiros.
|
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor / industrializador |  |
|
Entrada 2: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada | | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") OBSERVAÇÃO: Efetuar uma nota separa para cobrar a mão de obra, onde não terá relacionamento com a nota de beneficiamento, para que não gere rejeição na transmissão da Nfe. |
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0607202023 |
|---|
| label | (Situação 2) MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento |
|---|
| |
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CENÁRIO 2. A) - Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Não utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP] - Planejamento e Controle de Produção - OP])[(Caso utilize, veja abaixo, cenário 2. B)] | Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | consig |
|---|
| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | consig |
|---|
| label | (Situação 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento |
|---|
| | ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Saída 1: Envio do material ao fornecedor ao fornecedor/industrializador | |
|
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor pelo fornecedor/industrializador |  | Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro. | Entrada 2: Recebimento do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto) | |
Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada | |
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0607202023 |
|---|
| label | (Situação 2) MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento |
|---|
| | ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário | |
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Saída 1: Retorno do material ao proprietário | | Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
Nesta etapa ocorre a baixa do saldo em terceiro. | Saída 2: Envio do Produto Final beneficiado/produzido (Nota necessária para trânsito do produto) | | Necessário que ao produzir o Produto Final, seja incluído saldo manualmente no Estoque, de modo que tenha disponível para esta saída. |
Saída 3:
Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada | | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
|
|
CENÁRIO 2. B) Quando há transformação da matéria prima em produto final. Exemplo, quando envia tubo e cartucho e retornar caneta. (Utiliza integração com módulo PCP [SIGAPCP - Planejamento e Controle de Produção para gerar Ordem de Produção - OP]) [(Caso não utilize, veja acima, cenário 2. A)] | Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | consig |
|---|
| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | consig |
|---|
| label | (Situação 1) MATERIAL QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o beneficiamento |
|---|
| | ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Antes do envio do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 documentação. E realizar a abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação.
|
Saída 1: Envio do material ao fornecedor ao fornecedor/industrializador | | Esta etapa é proporcional ao passo 7 da documentação, saída com beneficiamento do material (Equipe Protheus Planejamento e Controle de Produção [SIGAPCP]).
|
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor pelo fornecedor/industrializador | | Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa.
Obs OBSERVAÇÃO: Este retorno não gera saldo disponível na disponível na SB2. |
Realizar o apontamento da ordem de produção. No passo anterior houve o retorno da matéria prima enviada ao terceiro, e neste passo o saldo será "convertido" no produto final, e liberado no estoque, no momento do apontamento da OP (proporcional ao passo 9 da documentação).
| Entrada 2: Recebimento da Nota de Escrituração do Produto Produzido | | No passo anterior houve a movimentação pelo apontamento, onde já fora atribuído saldo ao produto final |
Entrada 3: Faturamento do fornecedor sobre mão de obra prestada | | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0607202023 |
|---|
| label | (Situação 2) MATERIAL QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o beneficiamento |
|---|
| | ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Antes do recebimento do material fazer o cadastro da estrutura, proporcional ao passo 1 e 2 da documentação.
|
Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário | |
|
Após o recebimento do material:
- Abertura da ordem de produção, proporcional ao passo 5 da documentação.
- Fazer o apontamento da ordem de produção, proporcional ao passo 9 da documentação, a qual gera um produto final com base na matéria prima.
|
Saída 1: Retorno do material ao proprietário |  | Este retorno deve necessariamente contemplar os materiais listados na Nota de remessa. | Saída 2: Nota de Escrituração e trânsito do Produto Produzido. | | O saldo do produto final foi alimentado no apontamento da ordem de produção mencionado acima. |
Saída 3:
Faturamento ao cliente sobre mão de obra prestada | | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
|
|
Material Complementar:
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | PD3 |
|---|
| label | (EMPRÉSTIMO, LOCAÇÃO) |
|---|
| KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Empréstimo/Locação no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)
CONCEITO: Empréstimo ou locação em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (cliente ou parceiro) máquinas, equipamentos, ferramentas ou produtos para uso ou venda; e posteriormente retorna ao proprietário. O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança do serviço da locação/empréstimo.
| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | consig |
|---|
| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | consig |
|---|
| label | (Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO usar ou vender |
|---|
| | ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Saída 1: Envio do material ao cliente / parceiro | |
|
Entrada 1: Retorno do material pelo cliente / parceiro |  | Nesta etapa há o retorno do empréstimo ou locação. Em caso de o material ter sido vendido pelo parceiro, é necessário gerar o retorno simbólico para baixa do Poder em terceiro (F4_ESTOQUE == Não de modo a não gerar saldo disponível no disponível no estoque). Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material. |
Saída 2: Faturamento ao cliente sobre o empréstimo ou locação. | | Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") Esta nota é relacionado a cobrança do Empréstimo ou Locação, podendo ser faturado como o serviço ou produto. |
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| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0607202023 |
|---|
| label | (Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para usar ou vender |
|---|
| | ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Entrada 1: Recebimento do material do proprietário | |
| Saída 1: Faturamento do material ao seu cliente (em casos onde o empréstimo é para viabilizar uma venda). Se for apenas para uso, ignorar esta etapa. | | Nesta etapa é preciso configurar a TES para que o saldo do poder de terceiro esteja disponível para faturamento. (TES de retorno simbólico dentro da TES de venda) |
Saída 2: Retorno do material ao proprietário |  | Nesta etapa é necessário retornar o empréstimo ou locação. (Em caso de o material ter sido vendido para um terceiro, é necessário gerar o retorno simbólico (F4_ESTOQUE == Não) para baixa do Poder de terceiro). Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material. |
Entrada 2: Faturamento do proprietário sobre o empréstimo ou locação. | | Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
|
|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | PD3 |
|---|
| label | (ARMAZENAMENTO) |
|---|
| KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Remessa/Devolução de Armazenamento no Faturamento (Poder De/Em Terceiro)
CONCEITO: Prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor=empresa de armazenagem) o produto para afins de armazenamento ou estocagem em local adequado. O Retorno do material é para finalizar o ciclo de terceiro; e posteriormente fazer Nota de Faturamento para escrituração e cobrança.
| Deck of Cards |
|---|
| startHidden | false |
|---|
| effectDuration | 0.5 |
|---|
| id | consig |
|---|
| effectType | horizontal |
|---|
| loopCards | true |
|---|
| | Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | consig |
|---|
| label | (Situação 1) PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO armazenar |
|---|
| | ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Saída 1: Envio do material pelo proprietário | |
|
Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor (empresa de armazenagem) | |
Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do material.
| Entrada 2: Faturamento do fornecedor (empresa de armazenagem) sobre o serviço prestado. | | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | 0607202023 |
|---|
| label | (Situação 2) PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para armazenar |
|---|
| |
|
|
| Card |
|---|
| default | true |
|---|
| id | PD3 |
|---|
| label | (VENDA DE ARMAZÉM GERAL) |
|---|
| KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT (Faturamento) - Venda de Armazém Geral no Faturamento (Poder De/Em Terceiro | | Card |
|---|
|
| default | true |
|---|
| id | PD3 |
|---|
label | (VENDA DE ARMAZÉM GERAL)
CONCEITO: Acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vendervender.
Observação: Por padrão do sistema o fluxo do processo não funciona para itens com controle de lote e endereço, nesse caso não há como realizar a venda a parte do armazem geral. Necessário retorar a mercadoria para venda. Somente para produtos sem rastros o processo é concluído.
PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda
| | ETAPA | OPERAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
Saída 1: Envio do material ao Armazém | |
Nesta primeira etapa, é o envio do material que me pertence ao meu armazém geral. | Saída 2: Faturamento Faturamento do item em armazenamento do Armazém Geral
| | Nesta etapa é efetuada a venda do produto enviado ao armazém geral em poder de terceiro. No momento da liberação do estoque, a rotina irá controlar a disponibilidade em poder de terceiros (B2_QNPT) e não irá bloquear o saldo de estoque. Neste processo não se utiliza tes de retorno simbólico associada a tes de venda, a devolução deverá ocorre na etapa posterior.
|
Entrada 1: Retorno simbólico do material material vendido para ajuste de saldo. | Image Removed Image Added |
Nesta situação, é efetuado a devolução de terceiro para a baixa da Sb6 e ajuste de saldo na SB2 do item vendido em terceiros. Deve ser associado a nota de origem para que baixa ocorra. |
Entrada 2: Retorno do material que me pertence do Armazém Geral não vendido a clientes.
|
Image Removed Image Added | Esta etapa é opcional, como se trata do envio do material que me pertence ao meu armazém geral, posso retornar o saldo ou deixá-lo no Armazém para efetuar novas vendas. |
|
|
HELPs
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