Índice

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outline	true
indent	8.1.1
exclude	.*ndice
style	none

Objetivo

Essa rotina tem como objetivo cadastrar o órgão, vinculando seus Registrar os Órgãos Concedentes e vinculá-los aos tipos de linhas e categorias as quais a empresa trabalha.

Informações

title	Nota

É importante considerar que o Pré-condições para cadastro de órgãos Concedente, eventualmente, dependem de pré-condições cadastrais nas seguintes rotinas: Órgão Concedente.

Tipos de Linhas
Categorias

Browse

Na página principal da rotina, estão disponíveis as seguintes opções:

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Incluir

Para incluir um órgãos Concedenteórgão concedente, clique em Incluir.

Informações

title	Nota

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas na seção Cadastro - Órgão ConcedenteMais detalhes na seção Campos.

Card

default	true
id	2
label	Alterar

Para alterar um registro cadastrado, posicione na linha à a ser modificada e clique no botão Alterar.

A rotina de alteração exibe as informações incluídas, permitindo a manipulação da ficha de remessa

.

Informações

title	Nota

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas na seção Cadastro - Órgão ConcedenteMais detalhes na seção Campos.

Card

id	3
label	Visualizar

Para visualizar um registro cadastrado, posicione na linha que deseja consultar e clique no botão Visualizar.

Card

id	4
label	Pesquisa

Para pesquisar um registro específico, clique no botão Outras Ações/Pesquisar.

Digite o código do registro a ser encontrado e clique em OKPermite a pesquisa de informações com a utilização de filtros que as ordenam baseado no índice selecionado considerando, por exemplo, a filial+código.

Dados carregados, de forma automática, são desvinculados ao

realizar a exclusão.

Card

id	5
label	Excluir

Para excluir um registro cadastrado, posicione na linha à ser excluída e clique em Outras Ações/ Excluir.

As informações do cadastro serão apresentadas na tela.

Clique em Confirmar para realizar a exclusão.

Informações

title	Nota

Descrição da Rotina

Âncora

	DescricaoRotina
	DescricaoRotina

Órgão Concedente

O cabeçalho No cabeçalho encontra-se os campos obrigatórios do Órgão Concedente é possível inserir a descrição a Sigla e mudar o status atual do Órgão.

Tipos de Linhas
Na Grid Tipos de Linhas é inserido o tipo da linha do órgão e para cada tipo cadastrado pode ser inserido varias categorias.
Nos campos Reajuste de Tarifas, Reajuste de Pedágio e Reajuste de Taxas é definido qual será a regra de reajuste aplicada.
Categorias
Nesta Grid Categorias é inserido todas as categorias do tipo de linha do órgão
Nesta listagem, informe os tipos de linhas em que o órgão concedente permite que a empresa trabalhe.
Para cada tipo de linha, é necessário informar o tipo de reajuste, sendo eles: coeficiente, fixo ou não informado. (Vide a seção Outras Ações.)
Categorias
Essa lista está relacionada aos Tipos de linhas.
Para cada Tipo de Linha, insira as categorias atribuídas a ele.

Aba Tipos de Documento

Este grid permite que se liste os documentos que serão avaliados, no momento de efetuar qualquer alocação de recurso (em suas respectivas rotinas), para um determinado recurso - seja veículo ou colaborador.

Informações

title	Nota sobre validações dos documentos

Os documentos que forem listados em Tipos de Documentos, poderão levar ou não em consideração o vencimento do documento.

As datas correspondentes a validade do documento poderá ficar em branco. Desta maneira, somente a menção de dito documento nessa lista será o suficiente para que tal documento seja obrigatório no cadastro de relação de Documento X Recurso. Isto é, quando se alocar o recurso, caso o documento sem validade informada no cadastro de Órgão Concedentes, não esteja listado na relação de documentos daquele recurso, então não será permitido efetuar a sua alocação.

Em contrapartida, se um determinado documento foi listado no Órgão Concedente e possui uma validade, esta possuirá procedência sobre a validade listada na relação de Documento X Recurso.

Outras Ações

Âncora

	OutrasAcoes
	OutrasAcoes

Este botão está localizado no canto superior direto, dentro da rotina de inclusão ou alteração.

Outras Ações

No canto superior direto clique em outras ações

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

Nota

selecione a opçãoTarifa.

Informe os cálculos que serão realizados no momento da aplicação de reajuste de preço, conforme o tipo de linha e categoria.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações

descritas na seção Cadastro - Órgão Concedente
de Reajuste de Preços.

Card

default	true
id	1
label	Reajuste de Tarifa

Para realizar o reajuste das tarifas, clique em Tarifa.

Informações

title

Nota
valor de pedágio, selecione a opçãoPedágio.
Informe os cálculos que serão realizados no momento da aplicação de reajuste de preço, conforme o tipo de linha e categoria.
As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações
descritas na seção Cadastro - Órgão Concedente
no link Reajuste de Preços.

Card

default	true
id	21
label	Reajuste de Pedágio

Para realizar o reajuste do Pedágio, clique no botão Pedágio .

Informações

title

Nota
Nessa rotina, é possível informar os cálculos que serão realizados no momento da aplicação de reajuste de preço conforme o tipo de linha e categoria.
As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações
descritas na seção Cadastro - Órgão Concedente
no link Reajuste de Preços.

Card

default	true
id	2
label	Tx. Reajuste de Taxa Embarque

Para realizar o reajuste do valor da Taxa de Embarque, clique no botão selecione a opçãoTx. Embarque.

Informações

title

Campos

Âncora

	Campos
	Campos

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	samples
effectType	fade

G6X_AGENCI

Card

default	true
id	1
label	Cabeçalho

Titulo	Campo	Tipo	Descrição	Exemplo	Obrigatório	Cadastro de Origem

Agência

Órgão

GI0_COD

C

Código

da Agencia.

Órgão

'000001'

Sim

GTPA006 - Agência (GI6)

Desc. Agência

G6X_DESCAG

C

Nome da Agência selecionada.

'Agência Totvs SA'

Não

GTPA006 - Agência (GI6)

Dt. Inicial

G6X_DTINI

D

Data Inicial do movimento selecionado.

'30/08/2018'

Sim

Dt. Final

G6X_DTFIN

D

Data Final do Movimento Selecionado.

Obs.: Esse campo é preenchido automaticamente conforme o período definido no Cadastro de Agência.

'30/08/2018'

Sim

Data da Remessa

G6X_DTREME

D

Data da Remessa é o dia seguinte à data final do movimento.

'31/08/2018'

Sim

Número Ficha

G6X_NUMFCH

C

O número da ficha é definido pela data final do movimento no formato AAAAMMDD

'20180830'

Sim

Vlr. Receita

G6X_VLRREI

N

Valor da receita compõe todos os valores referentes às receitas da agência durante o período informado.

Como por exemplo: bilhetes vendidos, taxas adicionais e multas

R$ 12000,00

Não

Vlr. Despesa

G6X_VLRDES

N

Valor da despesa compõe todos os valores referentes às despesas da agência durante o período.

Como por exemplo: bilhetes cancelados ou devolvidos, bilhetes vendidos em cartão de crédito.

R$ 3000,00

Não

Vlr. Líquido

G6X_VLRLIQ

N

Saldo da ficha de remessa ao subtrair as receitas e as despesas, podendo ser um valor positivo ou negativo conforme a movimentação da agência

R$ 9000,00

Não

Status

G6X_STATUS

C

Informa em qual estágio se encontra a ficha de remessa

Sendo eles:

1= Aberto

2= Entregue

3= Conferido

4= Encerrado

"1= Aberto"

Sim

Tot. Depósito

G6X_VLTODE

N

Valor total de depósito informado na aba depósitos.

R$ 9000,00

Não

Ausência?

G6X_AUSENC

L

Quando a agência não houver depósito, a mesma pode marcar esse campo informando à ausência do depósito, descrevendo o motivo de não realizá-lo

.T.

Não

Observações

G6X_OBSERV

M

Qualquer informação referente ao processo da ficha que o usuário achar necessário descrever

"Ficha encaminhada para arrecadação pelo usuário Jacomo Fernandes"

Não

Mot. Ausência

G6X_MOTAUS

M

Quando o campo "Ausência?" estiver marcado, o usuário deverá descrever o motivo da ausência para que a Empresa Centralizadora esteja ciente do ocorrido.

"Depósito unificado na ficha do dia 31/08/2018"

Não


Descrição	GI0_DESCRI	C	Descrição do Órgão	'DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM - SP'	Sim
Sigla	GI0_SIGLA	C	Sigla do Órgão	'DER/SP'	Sim
Status	GI0_MSBLQL	C	Status do cadastro, sendo: 1=Inativo 2=Ativo	'2-Ativo'	Sim

As informações abaixo são referentes ao cadastro de Bilhetes (GTPA115 - GIC).

Informa qual o tipo do bilhete

Sendo eles:

I= Informatizada

T= Troca

E= Embarcada

M= Manual

P= Impressão Posterior

W= Venda Web

Card

default	true
id	1
label	Tipos de Linhas

Card

label	Passagens

Deck of Cards

id	Passagens

Card

id	Bilhetes
label	Bilhetes

Informações

title	Nota

Titulo	Campo	Tipo	Descrição	Exemplo	Obrigatório	Cadastro de Origem

Código

GIC_CODIGO

C

Código do Bilhete

'000001'

Não

GTPA115 - Bilhetes (GIC)

Tipo

GIC_TIPO

C

Cod Tp Linha

GQD_CODGQC

C

Código Tipo de Linha

'I = Informatizada'NãoNum. BilheteGIC_BILHETCO numero do bilhete impresso'123456'NãoCód. LinhaGIC_LINHACCódigo da Linha'000001'NãoGTPA002 - Linhas (GI2)Nome da LinhaGIC_NLINHACNome da linhaSão Paulo x CuritibaNãoSentidoGIC_SENTIDC

Informa qual o sentido da linha

Sendo eles:

1 = Ida

2= Volta

"1= Ida"NãoCód. HorárioGIC_CODGIDCCódigo do serviço prestado (Horário)'00000001'NãoGTPA004 - Horários/Serviços (GID)Cód ViagemGIC_CODSRVCCódigo da Viagem prestada (Corrida)'000001'NãoGTPA300 - Viagens/Corridas (GYN)

Cód. Loc. Ori.

GIC_LOCORICCódigo da Localidade de Origem da viagem'000001'NãoGTPA001 - Localidades (GI1)Local OrigemGIC_NLOCORCNome da Localidade da Origem da viagem'São Paulo'NãoCód. Loc. Des,GIC_LOCDESCCódigo da Localidade de Destino"000002"NãoGTPA001 - Localidades (GI1)Local Dest.GIC_NLOCDECNome da Localidade de Destino da viagme'Curitiba'NãoDt ViagemGIC_DTVIAGDData que a viagem se realizará'30/08/2018'NãoDt EmissãoGIC_DTVENDDData da qual o bilhete foi vendido'30/08/2018'NãoHr. EmissãoGIC_HRVENDCHorário do qual o bilhete foi vendido'08:00'NãoHora SaídaGIC_HORACHorário que sairá da localidade de origem'09:00'NãoTarifaGIC_TARNValor da Tarifa do bilheteR$ 15,00NãoPedagioGIC_PEDNValor do Pedágio composto no bilheteR$ 3,45NãoSeg. Faculta.GIC_SGFACUNValor do Seguro Facultativo composto no bilheteR$ 0,00NãoOutros Tot.GIC_OUTTOTNValor de Outros Totais composto no bilheteR$ 0,00NãoVal. TotalGIC_VALTOTNValor total do bilhete composto pelo valor da tarifa, pedágio, seguro facultativo e outros totaisR$ 18,45NãoTipo Docto.GIC_TIPDOCCTipo de Documento manual

'000001'

Não

GTPA007

GTPA022- Tipos de

Documentos

Linha (

GYA

GQC)

Série

Descrição

GQD_DESGQC

GIC_SERIE

C

Série do documento manual'D'NãoGTPA102 - Entrada de Documentos (GI8)Sub-SérieGIC_SUBSERCSub Série do documento manual

Descrição do tipo de linha

'INTERMUNICIPAL

'143

'

Não

GTPA102

GTPA022-

Entrada

Tipos de

Documentos

Linha (

GI8

GQC)

Núm Compl

Reaj. Tarifa

GIC

GQD_

NUMCOM

RJTTAR

C

Numero de complemento do documento manual

Tipo de Reajuste de Tarifa

'

0

1'

Não

GTPA102 - Entrada de Documentos (GI8)StatusGIC_STATUSC

Status do bilhete, sendo eles:

V=Vendido

C=Cancelado

T=Transferido

E=Entregue

D=Devolvido

I=Inutilizado

"V= Vendido"NãoBilhete Ref.GIC_BILREFC

Deve-se informar o código do bilhete de referencia quando houve algum cancelamento ou troca do bilhete

''NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)


Reaj.Pedágio	GQD_RJTPED	C	Tipo Reajuste de Pedágio	'1'	Não
Reaj.Taxa	GQD_RJTTAX	C	Tipo Reajuste de Taxas	'1'	Não

Totalizador de bilhetes por tipo, origem e localidade de saída

Card

default	true
id	1
label	Categorias

Motiv. Cancel.

GIC_MOTCAN

C

Deve-se Informar o motivo de cancelamento quando o status do bilhete foi igual a "C= Cancelado"

''

Não

Origem

GIC_ORIGEM

C

Esse campo contem a informação de onde se originou o bilhete, podendo ser:

1= Manual (Quando incluído via sistema)

2= Automático (Quando incluído via integração ou importação)

"1 = Manual"

Não

Num Docto.

GIC_NUMDOC

C

Numero do documento manual

"123456"

Não

GTPA106 - Alocação de Documentos (GII)

Seq. ECF

GIC_ECFSEQ

C

Código da ECF

'141'

Não

LOJA121 - Emissora de Cupom Fiscal (SLG)

Série ECF

GIC_ECFSER

C

Série da ECF

'321342'

Não

LOJA121 - Emissora de Cupom Fiscal (SLG)

CCF

GIC_CCF

C

Contador de Cupom Fiscal

'123456'

Não

Card

id	Totais_Origem
label	Totais p/ Localidade de Origem

Titulo	Campo	Tipo	Descrição	Exemplo	Obrigatório	Cadastro de Origem

Tipo PassagemGZF_TPPASSOrigemGZF_ORIGEMC

Esse campo contem a informação de onde se originou o bilhete, podendo ser:

1= Manual (Quando incluído via sistema)

2= Automático (Quando incluído via integração ou importação)

"1 = Manual"NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)Local OrigemGZF_LOCORICLocalidade de Origem do bilhete

Cod. Categ.

G5F_CODGYR

C

Tipo da Passagem, podendo ser:

I= Informatizada

T= Troca

E= Embarcada

M= Manual

P= Impressão Posterior

W= Venda Web

"I= Informatizada"NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)

Código da Categoria

'000001'

Não

GTPA001

GTPA011-

Localidades

Categorias (

GI1)QuantidadeGZF_QUANT NQuantidade De bilhetes emitidos contendo o mesmo tipo e origem de passagem150NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)TarifaGZF_TARIFANTotal de tarifa emitido conforme o mesmo tipo e origemde passagem'7500'NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)Tx. EmbarqueGZF_TXEMB NTotal de Taxa de Embarque emitido conforme o mesmo tipo e origemde passagem'0'NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)PedágioGZF_PEDAGINTotal de Pedágio emitido conforme o mesmo tipo e origemde passagem'1000'NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)SeguroGZF_SEGURONTotal de Seguro Facultativo emitido conforme o mesmo tipo e origemde passagem'0'NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)OutrosGZF_OUTROSNTotal de Outros Valores emitidos conforme o mesmo tipo e origem de passagem'0'NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)TotalGZF_TOTAL NTotal de bilhetes emitido conforme o mesmo tipo e origem de passagem'8500'NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC) Card

id	Total Geral
label	Total Geral

Totalizador de bilhetes por tipo, origem e status do bilhete

TituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatórioCadastro de OrigemOrigemGIC_ORIGEMC

Esse campo contem a informação de onde se originou o bilhete, podendo ser:

1= Manual (Quando incluído via sistema)

2= Automático (Quando incluído via integração ou importação)

"1 = Manual"NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)Tipo PassagemGIC_TIPOC

Tipo da Passagem, podendo ser:

I= Informatizada

T= Troca

E= Embarcada

M= Manual

P= Impressão Posterior

W= Venda Web

"I= Informatizada"NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)StatusGIC_STATUSC

Status do bilhete, sendo eles:

V=Vendido

C=Cancelado

T=Transferido

E=Entregue

D=Devolvido

I=Inutilizado

'V=Vendido'NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)QuantidadeGIC_QTDNQuantidade De bilhetes emitidos contendo o mesmo tipo, status e origem de passagem150NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)TarifaGIC_TARNTotal de tarifa emitido conforme o mesmo tipo, status e origem de passagem'7500'NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)Tx. EmbarqueGIC_TAXNTotal de Taxa de Embarque emitido conforme o mesmo tipo, status e origem de passagem'0'NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)PedágioGIC_PEDNTotal de Pedágio emitido conforme o mesmo tipo, status e origem de passagem'1000'NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)SeguroGIC_SGFACUNTotal de Seguro Facultativo emitido conforme o mesmo tipo, status e origem de passagem'0'NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)OutrosGIC_OUTTOTNTotal de Outros Valores emitidos conforme o mesmo tipo, status e origem de passagem'0'NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)TotalGIC_VALTOTNTotal de bilhetes emitido conforme o mesmo tipo, status e origem de passagem'8500'NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)

Totalizador de bilhetes diferenciado pelos cancelamentos

TituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatórioCadastro de OrigemTotal QtdGZF_TOT01NQuantidade total de bilhetes Emitidos no periodo300NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)Total Qtd. CanceladosGZF_TOT01CNQuantidade total de bilhetes de status Cancelados emitidos2NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)Total TarifaGZF_TOT02NTotal de Tarifa11000NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)Total Tx EmbarGZF_TOT03NTotal de Taxa de Embarque2000NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)Total PedágioGZF_TOT04NTotal de Pedágio Emitido0NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)Total SeguroGZF_TOT05NTotal de Seguro Facultativo Emitido0NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)Total OutrosGZF_TOT06NTotal de Outros Valores emitidos0NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC)TotaisGZF_TOT07NTotal Geral emitido13000NãoGTPA115 - Bilhetes (GIC) Card

id	Outros Valores
label	Valores Adicionais

Deck of Cards

id	valores_adicionais

Card

id	Receitas
label	Receitas

TituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatórioCadastro de OrigemNumero SeqGZG_SEQCNumero Sequencial de Receitas'001'SimCód DocGZG_CODCCódigo do Tipo de Valor Adicional'016'Sim

GTPA420 - Tipos de Valores Adicionais (GZC)

TipoGZG_TIPOC

Informa qual o Tipo de valor

Podendo ser:

1=Receita

2=Despesa

'1= Receita'SimGTPA420 - Tipos de Valores Adicionais (GZC)
DescriçãoGZG_DESCRICDescrição do Tipo de Valor Adicional'ADIANT. IMPRESSÃO POSTERIOR'SimGTPA420 - Tipos de Valores Adicionais (GZC)
ValorGZG_VALORNValor total da Receita'1000'SimObservaçãoGZG_OBSERVMObservações sobre a Receita'Valor adicionado devido ao acontecimento....'Não Card

id	Despesas
label	Despesas

TituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatórioCadastro de OrigemNumero SeqGZG_SEQCNumero Sequencial de Receitas'001'SimCód DocGZG_CODCCódigo do Tipo de Valor Adicional'003'SimGTPA420 - Tipos de Valores Adicionais (GZC)TipoGZG_TIPOC

Informa qual o Tipo de valor

Podendo ser:

1=Receita

2=Despesa

3=Ambos

'2= Despesa'SimGTPA420 - Tipos de Valores Adicionais (GZC)DescriçãoGZG_DESCRICDescrição do Tipo de Valor Adicional'BILHETE CANCELADO'SimGTPA420 - Tipos de Valores Adicionais (GZC)ValorGZG_VALORNValor total da Receita'500'SimObservaçãoGZG_OBSERVMObservações sobre a Receita'Valor adicionado devido ao acontecimento....'Não Card

id	Depositos
label	Depósitos

ÂncoraDepositosDepositosTituloCampoTipoDescriçãoExemploObrigatórioCadastro de OrigemSequencialGZE_SEQCNúmero sequencial identificador dos depósitos'0001'SimTp. DepósitoGZE_TPDEPOC

Tipos de Depositos

1=Envelope

2=Caixa

3=Transferência

'3 = Transferência'SimId. DepósitoGZE_IDDEPOCIdentificador do Depósito'345678'SimCód. BancoGZE_CODBCOCCódigo do Banco do Depósito'321'SimAg. BancoGZE_AGEBCOCCódigo da Agencia do Banco do Depósito'XXXX-X'SimCta. BancoGZE_CTABCICCódigo da Conta do Banco do Depósito'134563'SimVlr. DepósitoGZE_VLRDEPNValor depositado na conta informada9000,00SimDt. DepósitoGZE_DTDEPOCData do depósito'30/08/2018'SimFormaGZE_FORPGTC

Forma de pagamento do depósito

1=Cheque;

2=Dinheiro;

3=Transferência Eletrônica

'3 = Transferência Eletrônica'Sim

GYR)
Descr.Categ	G5F_DSCGYR	C	Descrição da Categoria	'SUBURBANO'	Não	GTPA011 - Categorias (GYR)

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