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Essa Esta ferramenta serve para realizar a importações de contratos RENTAL é utilizada para importar contratos de locação a partir de um arquivo CSV, atualmente importará . Atualmente, ela é capaz de importar três tabelas, : Projetos (FPA0), Localidades (FP1) , e Locação (FPA), ainda no sistema você terá  que escolher os processos automático que o sistema deverá executar após importar as tabelas.. Após importar as tabelas, é necessário escolher quais processos automáticos o sistema deve executar.

Recomenda-se utilizar este programa apenas para carregar saldos (itens que permanecem em locação) dos contratos a partir de uma data de corte. Caso seja importado o histórico de equipamentos devolvidos, ele limitará-se somente à importação das tabelas do contrato (FP0, FP1, FPA).

Instalação da ferramenta:

Faça o download do pacote (opcional) de migrador de contrato (.csv): https://drive.google.com/file/d/1Tg_Tu3ssjxxWdzwoUln59mGrsNybAsQ4/view?usp=sharing

Faça o download do pacote para validação de base: https://drive.google.com/file/d/1wJnquTf0OOleF0qtNBoJHrISChWo2anA/view?usp=sharing 

Compilar fontes do Importador contidos no pacote:

-ITUP_MIG
-ITUPMIGG
-ITUPINCR

Pontos de Entrada para Geração de Nota de Remessa com numeração indicada, contidos no pacote.

Atenção: Esses três pontos de entrada devem ser utilizados exclusivamente durante o processo de importação. Após a conclusão da importação, é imperativo removê-los do ambiente!

• M460NUM

• M461SER

Parâmetros para configurar para Geração de Nota de Remessa com numeração indicada. 

• MV_GERNFS := .T. (Gera nota fiscal de remessa)

• MV_LOCX299 := A (atualiza C6_CC - Caso seja obrigatório)

• MV_TPNRNFS := 3 (Permite a alteração do numero da Nota através dos Pontos de Entrada: M460NUM e M461SER)

Se Trabalhar com Romaneio

• MV_LOCX216 := .F.

Criar os campos e utilizar no importação para geração de Romaneio e Conjunto transportador. 

obs. Criar os campos antes de extrair o  layout (.csv)  de importação para os mesmos serem apresentados no layout.

Utilização da ferramenta:

Perguntas usada no programa de automação:

• Gerar Contrato - Além de importar os itens o sistema irá gerar AS.
• Gerar AS - Além de gerar AS o sistema irá aceitar AS.
• Gerar NF - Além de aceitar AS o sistema  irá gerar uma NF de remessa dos itens (documento de saída) sem efeito legal somente para o movimento de retorno. Para geração da será usado os campos Nº NF de Remessa, "Serie" e Data de Emissão e "item da NF" informados no layout de locação (FPA).

Pré requisito:

• Cadastro de Bem 
• Cadastro de Produto
• Cadastro de cliente
• Cadastro condição de pagamento
• TES
• Natureza

Para acessar a rotina deve-se ir em: Módulo 94 > Miscelânea >  Importação de contratos  

...

Campos obrigatórios de índices obrigatórios no preenchimento do arquivo: 

Tabela FP0:

FP0_FILIAL, FP0_PROJET

...

Após o log não apresentar mais divergências para correção, clique em Atualizar base, selecione a pasta onde está os arquivos csvCSV.

Com isso será feito a atualização dos arquivos informados nos csv.CSV.

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Importação incremental.

A rotina de importação incremental é utilizada quando se precisa adicionar novas linhas a um contrato já existente por meio de um arquivo CSV. Essa rotina opera de forma semelhante à rotina de importação convencional.

Como executar a importação incremental deve ser incluído no menu o fonte: ITUPINCR.PRW

Para acessar a rotina deve-se ir em: Módulo 94 > Miscelânea >  Incremento de contratos  

Ao executar essa rotina irá carregar a tela:

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Primeiramente clique no botão Gerar CSV, selecione uma pasta.

Será gerado os arquivos: -sx3 e imp.

Os arquivos "***-sx3"  trazem as informações relacionadas aos campos. Com isso é possível verificar quais campos são obrigatórios e devem fazer parte da importação.

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Os arquivos imp são usados para preencher as informações dos contratos que serão importados.

Devem ser preenchidos a informações relacionadas as tabelas:

Campos de índices obrigatórios no preenchimento do arquivo: 

Tabela FP0:

FP0_FILIAL, FP0_PROJET

Tabela FP1:

FP1_FILIAL, FP1_PROJET, FP1_OBRA 

Tabela FPA:

FPA_FILIAL, FPA_PROJET, FPA_OBRA, FPA_SEQGRU, FPA_CNJ

Fora este, seguir o preenchimento como tem sido feito atualmente e os demais em “Branco” podem ser excluídos para melhorar a performance do sistema, sendo que os campos obrigatórios devem permanecer. 

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Para acessar a rotina deve-se ir em: Módulo 94 > Miscelânea >  Incremento de contratos

Atualizar base

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Validação de dados importados

Para executar a validação de base, é necessário chamar os fontes utilizando os parâmetros iniciais do Protheus, conforme mostrado na imagem abaixo:

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O sistema irá validar as seguintes informações:

1. Tamanho dos campos - FQZ_ITEM
2. Validação dos registros, que inclui:
   • Campos obrigatórios preenchidos
   • Existência de relacionamento com tabelas auxiliares
3. Dados do projeto
4. Dados da localidade
5. Dados da locação
6. Consistência do Transportador - FQ7 x FQ5
7. Geração de contratos - FPA x FQ5
8. Notas de saída
9. Notas de entrada
10. Gerenciamento de bens - FQ4 x Status do Bem

O resultado da validação será apresentado no relatório ilustrado na imagem a seguir:

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