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ÍNDICE
- Visión general
- ¿Forma de Cálculo?
- Ejemplo de utilización
- Configuración de Impuesto Variable de acuerdo al tipo de IVA a calcular
- Configuración del Tipo de Entrada/Salida para el cálculo del IVA
- Documento de Entrada con cálculo del impuesto IVA
- Pantalla XXX
- Otras acciones / Acciones relacionadas
- Documento de Salida con cálculo del impuesto IVA
- Ejemplos de cálculo de IVA
- Pantalla de Impuesto Variable de IVA al 16%
- Pantalla de cálculo de IVA al 16%
- Pantalla de Impuesto Variable de IVA al 8% (Fronterizo)
- Pantalla de cálculo de IVA al 8%
- Pantalla de Impuesto Variable de IVA al 0%
- Pantalla de cálculo de IVA al 0%
- Pantalla de cálculo de IVA Exento
- Pantalla de cálculo de IVA Incluido (IVC)Pantalla XXX
Principales campos y controles - Tablas
01. VISIÓN GENERAL
El IVA en México es el impuesto indirecto que se aplica sobre el consumo de aquellos productos o servicios establecidos en la Ley del IVA, y cuyo cumplimiento y aplicación corre a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
...
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
a) Configuración de Impuestos Impuesto Variable de acuerdo al tipo de IVA a cálcularcalcular
Desde la rutina de Impuestos Variable (MATA995) realizar las siguientes configuraciones de acuerdo al tipo de IVA:
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| Informações | ||
|---|---|---|
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De acuerdo al Campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO) se realizará el guardado de los valores del cálculo de Impuesto en los campos F2_BASIMP y F2_VALIMP para documentos de Salida, F1_BASIMP y F1_VALIMP para documentos de Entrada. El porcentaje de Tasa para impuesto al valor agregado (IVA) puede variar dependiendo del bien o servicio. A principio se utiliza los siguientes impuestos y porcentajes de tasas: 8%, 16%, 0% o Exento. Para más información sobre la configuración de tipos de entrada ver Tipos de entrada y salida (MATA080) |
b) Configuración del Tipo de Entrada/Salida para el Cálculo del IVA
Desde la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080), se debe configurar un Tipo de Entrada/Salida (TES) informando en la pestaña "Impuestos variable" el impuesto de IVA a cálcular, indicando los siguientes campos:
Impuesto (FC_IMPOSTO)
03. PANTALLA XXXXX
Otras acciones / Acciones relacionadas
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, con el código del Impuesto de IVA a calcular.
Suma en Titl (FC_INCDUPL), con el valor 1 - Sumar.
Suma Tot Fac (FC_INCNOTA), con el valor 1 - Sumar.
¿Suma costo? (FC_CREDITA), con el valor 3 - Indiferente.
Calc.sobre (FC_CALCULO), con el valor I - Ítem Factura.
Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO), con el valor S - Sí.
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Los Tipos de Entrada/Salida (TES) de tipo Entrada o Salida con cálculo de IVA, puede contener el cálculo de otros impuestos (retenciones). En los impuestos Tipo de Entrada/Salida (TES), si es configurado el campo Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO) con el valor S- Sí, el valor del impuesto se calcula en base al Valor Neto de la base imponible (Base imponible - Descuento). Caso contrario cuando el campo Cálc. S/Neto (FC_LIQUIDO) se configura con el valor N - No, el valor del Descuento no será descontado del Total de la Base imponible para el cálculo del impuesto. Para el uso del impuesto de IVA Incluido (IVC), los campos Suma en Titl (FC_INCDUPL) y Suma Tot Fac (FC_INCNOTA), deben estar configurados con la opción 3 - Indiferente. |
c) Documento de Entrada con cálculo del impuesto IVA
En el Encabezado informar del Documento informar los campos:
- Proveedor (F1_FORNECE)
- Tienda (F1_LOJA)
- Serie (F1_SERIE)
- Num. de Doc. (F1_DOC)
En los Ítems del Documento informar los siguientes campos:
- Producto (D1_COD)
- Cantidad (D1_QUANT)
- Valor Unit. (D1_VUNIT)
- Valor Total (D1_TOTAL)
- Tipo Entrada (D1_TES)
En la pestaña "Impuestos" en el pie del Documento, validar el cálculo correcto del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Documento de Salida con calculo de impuesto IVA
En el Encabezado informar del Documento informar los campos:
- Cliente (F2_CLIENTE)
- Tienda (F2_LOJA)
- Serie Docto. (F2_SERIE)
- N. Documento (F2_DOC)
En los Ítems del Documento informar los siguientes campos:
- Producto (D2_COD)
- Cantidad (D2_QUANT)
- Valor Unit. (D2_PRCVEN)
- Valor Total (D2_TOTAL)
- Tipo Salida (D2_TES)
En la pestaña "Impuestos" en el pie del Documento, validar el cálculo correcto del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
| Informações | ||
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Para los Documentos que son generados desde el módulo de Facturación (SIGAFAT), el campo Num. de Doc. (F1_DOC) o N. Documento (F2_DOC) es llenado automáticamente al informar el campo Serie (F1_SERIE/F2_SERIE), y es necesario tener la configuración para el tipo de Documento y Serie desde la rutina Contr. Formularios (MATA992). Para el cálculo de IVA Exento, el Tipo de Entrada/Salida (TES), no debe contener cálculo de impuestos. |
e) Ejemplos de cálculo de IVA
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|---|---|---|
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Valor Mercadoría: 1,000.00 Alícuota: 16.00 Fórmula de cálculo: 1,000.00 * (16/100) Valor IVA: 160.00 Valor Bruto (Valor Mercadoría + IVA): 1,000.00 + 160.00 = 1,160.00 |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Valor Mercadoría: 1,000.00 Alícuota: 8.00 Fórmula de cálculo: 1,000.00 * (8/100) Valor IVA: 80.00 Valor Bruto (Valor Mercadoría + IVA): 1,000.00 + 8.00 = 1,080.00 |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Valor Mercadoría: 1,000.00 Alícuota: 0.00 Fórmula de cálculo: 1,000.00 * (0/100) Valor IVA: 0.00 Valor Bruto (Valor Mercadoría + IVA): 1,000.00 + 0.00 = 1,000.00 |
| Informações | ||
|---|---|---|
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Valor Mercadoría: 1,000.00 Fórmula de cálculo: El Tipo de Entrada/Salida no lleva cálculo de ningún impuesto Valor IVA: No se realiza el cálculo de IVA Valor Bruto (Valor Mercadoría): 1,000.00 |
| Informações | ||
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Valor Mercadoría: 1,000.00 Alícuota: 16.00 Fórmula de cálculo de Base: 1,000.00 / (1+ (16/100)) = 862.07 Valor IVA: 1,000.00 - 862.07 = 137.93 Valor Bruto: 1,000.00 |
03. PANTALLA DE IMPUESTO VARIABLE DE IVA AL 16%
04. PANTALLA DE CÁLCULO DE IVA AL 16%
05. PANTALLA DE IMPUESTO VARIABLE DE IVA AL 8% (FRONTERIZO)
06. PANTALLA DE CÁLCULO DE IVA AL 8%
07. PANTALLA DE IMPUESTO VARIABLE DE IVA AL 0%
08. PANTALLA DE CÁLCULO DE IVA AL 0%
09. PANTALLA DE CÁLCULO DE IVA Exento
10. PANTALLA DE CÁLCULO DE IVA INCLUÍDO (IVC)
11. TABLAS UTILIZADAS
- SFB - Impuestos Variables
- SF4 - Tipos de Entrada y Salida
- SFC - Vinculo Tes vs. Impuestos
- SD1 - Ítems de las Fact. de Entrada
- SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada
- SD2 - Ítems de Venta de la Fact.
- SF2 - Encabezado de Fact. de Salida
04. PANTALLA XXXXX
Principales campos y controles
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| Card documentos | ||||
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