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  • Como realizar o Controle de Embarque na rotina 3010?

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Controle de embarque na rotina 3010

Produto:

3010 - Digitar Pedido de Compra Master 

Passo a passo:

Para realizar o Controle de Embarque, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 3010,  marque a opção 02 – Gerenciar Importação (Controle de Embarque) e clique o botão Avançar;

2) Clique Novo e em seguida, acione o botão de pesquisa do campo Identificador Pedido Máster ;

3) Na tela Consulta de Pedidos Máster preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;

4) Selecione o pedido desejado e clique Confirmar. Os dados do pedido serão apresentados

na tela

em uma nova janela;

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5) Preencha os campos Comprador, Fabricante

 e 

, Despachante e clique Avançar;

7) Clique Selecionar Todos, em seguida, a caixa Totais Itens apresentará os valores conforme o pedido,

todos fechando com

que deverá fechar conforme a DI (Declaração de Importação).

Acione

Clique o botão Avançar;

8) Na aba Formas de Pagamento constará o prazo definido no pedido, marque o Tipo de Vencimento desejado e defina o Prazo de pagamento conforme necessidade;

9) Clique os botões Calcular e Gerar C. Pagar respectivamente, selecione Sim, e acione o botão Avançar;

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10) Na tela Lançamentos das Despesas de Importação clique botão Cadastro para incluir as despesas inseridas no Pedido Master para rateio.  

11) Marque a opção Gera Contas a Pagar para que seja gerado o contas a pagar nas rotinas financeiras.

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12) Após o lançamento das despesas informadas no pedido master, clique o botão Ratear despesas, as despesas serão rateadas e os valores ainda permanecerão fechando com o da DI.

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13) Clique o botão  Avançar e depois Gravar. Em seguida, o Controle de Embarque estará gerado, disponível assim para emissão da nota fiscal Tipo N.

Observações:

  • O rateio também pode ser realizado por quantidade através da opção Quantidade apresentada na coluna Tipo de Rateio, aba Ratear Despesas
  • A inclusão de Containers (tela Incluir Containers) é opcional, para dados do Container a ser devolvido para controle da demurrage.
  • A partir da versão 27 será realizado o processo de Rateio das despesas por quantidade (Processo Antidumping) através das seguintes rotinas:
    • 203 - Cadastrar Produto: realizando a parametrização do produto;
    • 3010 - Digitar Pedido de compra master: fazendo o rateio por quantidade (processo antidumping);
    • 3014 - Cadastrar Despesas de Importação: cadastrando o tipo de despesa.
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