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Geração DIRF - Sem Retenção - APB505AA
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo atender a IN 1033 de 14 de maio de 2010.
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No programa Emissão da DIRF (APB336AA) serão feitas validações onde, caso o total de rendimento sem retenção para IR ou PIS/COFINS/CSLL seja maior que o valor Mínimo Rendimento (conforme regra dos valores mínimos), ou que tenha pelo menos uma retenção no período (ano) deste imposto, então os valores sem retenção são enviados para a DIRF.
Geração Dirf - sem retenção
Objetivo da tela: | Permitir a geração dos dados para a emissão da DIRF - Declaração de Imposto de Renda na Fonte para títulos de fornecedores, cuja pessoa seja de natureza jurídica ou estrangeira e que não tiveram retenções (impostos), e os valores dos rendimentos isentos e não tributáveis pagos aos fornecedores pessoa física. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Seleciona Todos | Quando acionado, é apresentada a tela Espécie Imposto (UTB120ZA), na qual é possível selecionar as espécies dos títulos que geram impostos. |
Impostos | Quando acionado, é possível selecionar quais impostos de PIS/COFINS/CSLL devem ser considerados para geração da DIRF. Veja mais informações na descrição da tela Geração DIRF. |
Imprime | Quando acionado, caso a opção selecionada seja “Rendimentos Isentos – Pessoa Física” e sejam encontrados dados, executa o programa Seleção dos Rendimentos Isentos Pagos à Pessoa Física (APB764TB), onde é possível selecionar os rendimentos pagos à pessoa física que não compuseram o acumulado para retenção do IR e que referem-se a rendimentos isentos e não tributáveis. Quando acionado, caso a opção selecionada seja “IR” e existirem rendimentos pagos à pessoa estrangeira para classificação, executa o programa Classif Rendto Pessoa Estrang (APB764TA), passando quais rendimentos estão sendo gerados pelo processo para que o usuário possa classificar o tipo de rendimento e a forma de tributação de cada pagamento. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estab | Inserir os códigos inicial e final de estabelecimento, determinando dessa forma, uma faixa de movimentações (títulos/movimentos) que deve ser considerada na geração dos dados para a DIRF. | |||||
Espécie | Selecionar as espécies de documento que devem ser consideradas na geração de dados para a DIRF.
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Fornecedor | Inserir os códigos inicial e final de fornecedor, determinando dessa forma, uma faixa de movimentos que deve ser considerada na geração dos dados para a DIRF.
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Grupo Fornecedor | Inserir os códigos inicial e final do grupo de fornecedor, determinando dessa forma, uma faixa de movimentos que deve ser considerada na geração dos dados para a DIRF. | |||||
Data Transação | Inserir uma faixa de datas de transação que deve ser considerada para seleção dos títulos a serem gerados para a DIRF.
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Data Vencimento | Inserir uma faixa de datas de vencimento que deve ser considerada para seleção dos títulos a serem gerados para a DIRF. | |||||
| Data Trans Movto | Habilitado apenas quando o parâmetro “Rendimentos Isentos – Pessoa Jurídica” estiver marcado. Se refere a data de transação dos movimentos de baixa dos títulos pagos aos Fornecedores Isentos ou Imunes de impostos. | |||||
Espécie Imposto | Selecionar as espécies de documento de impostos que devem ser consideradas na geração de dados para a DIRF.
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Títulos | Quando assinalado, são considerados somente os títulos cujo tipo da espécie seja “Normal”. | |||||
Antecipação | Quando assinalado, são considerados somente os títulos cujo tipo seja igual a “Antecipação". | |||||
| Pagtos Extra-Fornecedor (PGEF) | Quando assinalado, são considerados os títulos de pagamento Extra-fornecedor. Será habilitado somente quando o parâmetro Rendimentos Isentos - Pessoa jurídica estiver marcado. | |||||
Apenas listagem para conferência | Quando assinalado, determina a emissão de uma listagem que possibilita a conferência dos dados gerados para a DIRF.
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Tipo | Detalhado - Quando selecionado, são apresentados os títulos sem retenções. Sumariado - Quando selecionado, é apresentado somente o total mensal dos rendimentos sem retenção.
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IR | Quando assinalado, determina que a geração dos dados para a DIRF para os documentos sem retenção será feita somente para os impostos de IR. | |||||
PIS/COFINS/CSLL | Quando assinalado, determina que a geração dos dados para a DIRF para os documentos sem retenção será feita somente para os impostos de PIS/COFINS/CSLL.
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Rendimentos Isentos - Pessoa Física | Quando assinalado, determina a geração dos dados para a DIRF dos documentos pagos à pessoa física que não compuseram o acumulado para retenção do IR. | |||||
| Rendimentos Isentos - Pessoa Jurídica | Quando assinalado o sistema irá buscar todos os pagamentos para fornecedores imunes ou isentos nas faixas de seleção. Esses pagamentos serão apresentados em um browser para que o usuário possa selecionar quais deverão ser enviados para a DIRF. | |||||
Gerar Código de retenção padrão (5952) | Quando assinalado, determina que a geração dos dados para a DIRF dos documentos sem retenção será feita assumindo o código de retenção genérico 5952 (PIS/COFINS/CSLL). Caso o fornecedor não possua nenhum imposto com a classificação 5952 e tenha somente um imposto de PIS/COFINS/CSLL vinculado, este será considerado na geração dos dados para DIRF. Se tiver mais que um, o usuário terá que selecionar qual dos impostos deverá ser utilizado na geração.
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Assume Classif. relacionada ao Fornecedor | Quando assinalado, determina que a geração dos dados para a DIRF dos documentos sem retenção será feita, assumindo a classificação parametrizada para o fornecedor, ou seja, os impostos que incidem sobre o seu serviço prestado. Nesta opção serão considerados na geração dos dados, os impostos vinculados ao fornecedor que tiverem classificação diferente de 5952. Caso o fornecedor possua somente a classificação 5952, esta será considerada.
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Selecionar Impostos | Quando assinalado, determina que os impostos serão selecionados pelo usuário, habilitando o botão Impostos, onde o usuário pode informar as classificações que deseja que sejam geradas para a DIRF.
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Consid Impto Título Baixado Substituição | Quando assinalado, determina que os impostos com documentos de origem baixados por substituição devem ser considerados na geração da DIRF.
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Destino | Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. | |||||
Execução | Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. | |||||
Dimensões | Linhas - Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. Colunas - Exibe número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado. |
Geração DIRF
Objetivo da tela: | Permitir selecionar quais impostos de PIS/COFINS/CSLL devem ser considerados para geração da DIRF. Nesta tela somente serão listados impostos do tipo "Imposto COFINS PIS CSLL Retido" que estiverem com a opção "Acumula Dados DIRF" ativada.
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