Abaixo, separado por grupo de informações, listamos as origens das informações para geração da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
Deck of Cards |
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startHidden | false |
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history | false |
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id | Grupo de Identificação da NF-e - A, B, C, D, E, F, G e GA |
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tabLocation | left |
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|
Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Grupo A |
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...
| Grupo A – Dados da Nota Fiscal Eletrônica | # | ID | Campo | Descrição |
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|
...
...
Observação | 01 | A01 | infNFe | TAG de grupo das informações da NF-e |
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|
...
TAG de grupo que contém as informações da NF-e. | 02 | A02 | versao | Versão do layout |
|
|
...
...
Preenchido de acordo com a versão definida na parametrização da Filial, no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Ficais. | 03 | A03 | Id | Identificador da TAG a ser assinada |
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|
...
...
Chave de Acesso precedida do literal ‘NFe’. | 04 | A04 | pk_nItem | Regra para que a numeração do item de detalhe da NF-e seja única. |
|
|
...
Regra de validação do item de detalhe da NF-e, campo de controle do Schema XML, o contribuinte não deve se preocupar com o preenchimento deste campo. |
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Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Grupo B |
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|
...
| Grupo B – Identificação da Nota Fiscal Eletrônica | # | ID | Campo | Descrição |
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|
...
Ele
...
Pai
...
Tipo
...
...
Tamanho
...
Observação
...
| 05 | B01 | ide | Informações de identificação da Nota Fiscal Eletrônica |
|
|
...
E
...
A01
...
-
...
1-1
...
...
Grupo que contém as informações da NF-e.
| 06 | B02 | cUF | Código da UF do emitente do Documento Fiscal |
|
|
...
E
...
B01
...
N
...
1-1
...
2
...
Código da UF do emitente do Documento Fiscal. Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).
...
07
...
B03
...
cNF
...
Código Numérico que compõe a Chave de Acesso
...
E
...
B01
...
N
...
1-1
...
8
...
Código numérico que compõe a Chave de Acesso.
Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e para evitar acessos indevidos da NF-e. (v2.0).
...
Concatena TMOV.CODCOLIGADA + TMOV.IDMOV resultando em um numero aleatorio (num)
Se num > 8
{
pos = tamanho do num - 8;
num = num.Remove(pos, pos);
}
cnf = 100000000-num
...
Segue exemplo de acordo com os valores simbólicos abaixo:
Coligada = 1
Identificador do movimento = 8741
Como será calculado:
1 (regra interna)
(+)
1 seguido de 8 zeros (00000000)
(-)
Código da Coligada (1), seguido do Identificador do movimento (18741)
Resultado:
100000000
(-)
18741
(=)
99981259 que será o código cNF
...
08
...
B04
...
natOp
...
Descrição da Natureza da Operação
...
E
...
B01
...
C
...
1-1
...
1-60
...
Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme previsto na alínea 'i', inciso I, art. 19 do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970.
...
09
...
B05
...
indPag
...
Indicador da forma de pagamento
...
E
...
B01
...
N
...
1-1
...
1
...
0=Pagamento à vista;
1=Pagamento a prazo;
2=Outros.
...
Se Existe somente uma Parcela de Pagamento e DATAVENCIMENTO = DATAEMISSAO, então recebe "0".
Senão,
Se Existe mais de uma Parcela de pagamento, recebe "1".
senão, recebe "2".
...
10
...
B06
...
mod
...
Código do Modelo do Documento Fiscal
...
E
...
B01
...
N
...
1-1
...
2
...
55=NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A;
65=NFC-e, utilizada nas operações de venda no varejo
(a critério da UF aceitar este modelo de documento).
...
11
...
B07
...
serie
...
Série do Documento Fiscal
...
E
...
B01
...
N
...
1-1
...
1-3
...
Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. (v2.0)
Série 890-899: uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procEmi=2). (v2.0)
Serie 900-999: uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. (v2.0).
...
12
...
B08
...
nNF
...
Número do Documento Fiscal
...
E
...
B01
...
N
...
1-1
...
1-9
...
Número do Documento Fiscal.
...
13
...
B09
...
dhEmi
...
Data e hora de emissão do Documento Fiscal
...
E
...
B01
...
D
...
1-1
...
-
Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD.
...
Quando se tratar de NFC-e (modelo 65), o sistema irá considerar a Data Emissão do movimento + Hora dentro do quadro agrupador de Datas.
Se tratando de NF-e (modelo 55), o sistema irá verificar a Data Emissão + a hora parametrizada no Tipo de movimento, Etapa 5 – Movimento – Datas, dentro do agrupador Hora de Saída e Horário de Emissão.
Caso não esteja definida nenhuma data do agrupador do Tipo de Movimento citado acima, será considerado a Data Emissão e Horário do agrupador Datas do movimento, na Identificação | Cabeçalho do movimento.
...
UF do cadastro da Filial FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO | 07 | B03 | cNF | Código Numérico que compõe a Chave de Acesso | Para segurança da chave da NF-e o campo cNF deverá ser gerado de forma aleatória conforme arquitetura estabelecida pela TOTVS https://arquitetura.totvs.io/rfcs/RFC000007/#r189-gere-tokens-unicos-usando-uma-fonte-segura-de-aleatoriedade De acordo com a NT 2019.001, o campo cNF não pode ser igual aos seguintes números: cNF não pode ser igual a 00000000, 11111111, 22222222, 33333333, 44444444, 55555555, 66666666, 77777777, 88888888, 99999999, 12345678, 23456789, 34567890, 45678901, 56789012, 67890123, 78901234, 89012345, 90123456, 01234567. Observação: O campo cNF não pode ser igual a nNF. | 08
| B04 | natOp | Descrição da Natureza da Operação | Descrição do CFOP selecionado no Movimento pasta Integrações | aba Fiscal. DCFOP.NOME | 09
| B05
| indPag
| Indicador da forma de pagamento
0=Pagamento à vista;
1=Pagamento a prazo;
2=Outros.
| Tag retirada conforme NT2016.002 versão 1.60. Se Existe somente uma Parcela de Pagamento e DATAVENCIMENTO = DATAEMISSAO, então recebe "0".
Senão,
Se Existe mais de uma Parcela de pagamento, recebe "1".
senão, recebe "2".
| 10 | B06 | mod | Código do Modelo do Documento Fiscal 55=NF-e emitida em substituição ao modelo 1 ou 1A; 65=NFC-e, utilizada nas operações de venda no varejo (a critério da UF aceitar este modelo de documento). | Selecionado no movimento, pasta Integrações | Fiscal. FTDO.CODMODDOC Modelos válidos 55 (NF-e) e 65 (NFC-e). | 11 | B07 | serie | Série do Documento Fiscal Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de a NF-e não possuir série. (v2.0) Série 890-899: uso exclusivo para emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procEmi=2). (v2.0) Serie 900-999: uso exclusivo de NF-e emitidas no SCAN. (v2.0). | Série do movimento, pasta Identificação | aba Cabeçalho. TMOV.SERIE | 12 | B08 | nNF | Número do Documento Fiscal | Nº do Movimento da pasta Identificação | aba Cabeçalho. TMOV.NUMEROMOV | 13 | B09 | dhEmi | Data e hora de emissão do Documento Fiscal | TMOV.DATAEMISSAO Quando se tratar de NFC-e (modelo 65), o sistema irá considerar a Data Emissão do movimento + Hora dentro do quadro agrupador de Datas. Se tratando de NF-e (modelo 55), o sistema irá verificar a Data Emissão + a hora parametrizada no Tipo de movimento, Etapa 5 – Movimento – Datas, dentro do agrupador Hora de Saída e Horário de Emissão. Caso não esteja definida nenhuma data do agrupador do Tipo de Movimento citado acima, será considerado a Data Emissão e Horário do agrupador Datas do movimento, na Identificação | Cabeçalho do movimento. Nota: de acordo com regras da Sefaz, a NFC-e deve ser enviada no prazo máximo de 5 minutos após a sua emissão | 14 | B10 | dhSaiEnt | Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto Nota: Não informar este campo para a NFC-e. | Gerada de acordo com a Data Saída e Horário do movimento, Considerada a data Data Saída e Horário do agrupador Datas do movimento, da pasta Identificação | aba Cabeçalho. TMOV.DATASAIDA + TMOV.HORASAIDA | 15 | B11 | tpNF | Tipo de Operação 0=Entrada; 1=Saída | TMOV.CODTMV De acordo com o código do Tipo de Movimento, exemplo: 1.x.xx. e 2.x.xx = Entrada 5.x.xx e 6.x.xx = Saída Se não for movimento de entrada, qualquer outro tipo de movimentação é considerado saída, inclusive transferência. | 15a | B11a | idDest | Identificador de local de destino da operação 1=Operação interna; 2=Operação interestadual; 3=Operação com exterior. | CFOP selecionado no item do movimento pasta Integrações | aba Fiscal. Se CFOP for iniciado com 1 ou 5, será considerada uma operação interna = 1. Se o CFOP for iniciado com 2 ou 6, será considerada uma operação interestadual = 3. Operação de importação e exportação será considerada a opção 3. | 16 | B12 | cMunFG | Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador | Município da Filial informado no Cadastro da Filial pasta Endereço. DVIEWMUNICIPIOS.CODIFICACAO | 25 | B21 | tpImp | Formato de Impressão do DANFE 0=Sem geração de DANFE; 1=DANFE normal, Retrato; 2=DANFE normal, Paisagem; 3=DANFE Simplificado; 4=DANFE NFC-e; 5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE; usar o tpImp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE). | TTMVEXT.FORMATODANFE Emissão através dos Processos da NF-e na pasta Vendas | aba Faturamento | opção SPED (Estadual). O processo de importação da DANFE é executado através do RM Reports pasta Processos | aba Importar Estrutura de Relatório. Após a importação o layout pode ser definido como default no parâmetro do tipo de movimento na etapa 67 - Fiscal-NF-e. | 26 | B22 | tpEmis | Tipo de Emissão da NF-e 1=Emissão normal (não em contingência); 2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formulário de segurança; 3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional); 4=Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência); 5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em formulário de segurança; 6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN); 7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS); 9=Contingência off-line da NFC-e (as demais opções de contingência são válidas também para a NFC-e); Nota: Para a NFC-e somente estão disponíveis e são válidas as opções de contingência 5 e 9. | TPARFILIAL.MODALIDADENFE A alteração da modalidade é executada na pasta Vendas | aba Faturamento | opção SPED (Estadual) | em Processos. Nota: maiores informações em relação aos tipos de modalidades disponível nos link's abaixo: Contingência Online Contingência Offline DPEC Contingencia SVC (AN e RS) | 27 | B23 | cDV | Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e | Calculada automaticamente. | 28 | B24 | tpAmb | Identificação do Ambiente 1=Produção; 2=Homologação | Pode ser verificado no momento do envio na pasta "Parâmetros do Processo", ou nos parâmetros do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento opção Integrações | Fical | Dados Fiscais, pasta parâmetros por filial etapa 2 - Ambiente de Operação da NF-e. | 29 | B25 | finNFe | Finalidade de emissão da NF-e 1=NF-e normal; 2=NF-e complementar; 3=NF-e de ajuste; 4=Devolução de mercadoria. | Finalidade definidas no Tipo de Movimento. As validações referente a nota complementar (DREGRAICMS.OPERACAOCOMPLEMENTAR > 0) e devolução (DCFOP.TIPODEVOLUCAO = 4) vão considerar os cfop's dos itens. Se CFOP = (1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 2.600, 2.603, 5.600, 5.601, 5.602, 5.603, 5.605, 5.606, 6.600, 6.603) OU DCFOP.TIPOOPERACAO = 4 OU TMOVRELAC.TIPORELAC = A (Motivo Referencia NF-e Cancelamento indevido) OU TMOVRELAC.TIPORELAC = O (Motivo Referencia NF-e Estorno) Então "3" Senão Se DREGRAICMS.OPERACAOCOMPLEMENTAR > 0 Então "2" Senão Se DCFOP.TIPODEVOLUCAO = 4 (devolução) Então "4" Senão Então "1" O tipo de finalidade 4 - Devolução será consistido o Tipo de Devolução do CFOP e também o motivo de referência definido no Tipo de Movimento. Demais finalidades (2 e 3) parametrizadas conforme links abaixo: 2 - Complementar 3 - Ajuste | 29.1 | B25a | indFinal | Indica operação com Consumidor final 0=Normal; 1=Consumidor final. | Opção Consumidor Final. Opção marcada no movimento, pasta Integrações | aba Fiscal. Quando desabilitado será considerada operação normal. TMOVFISCAL.OPERACAOCONSUMIDORFINAL | 29.2 | B25b | indPres | Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação 0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste); 1=Operação presencial; 2=Operação não presencial, pela Internet; 3=Operação não presencial, Teleatendimento; 4=NFC-e em operação com entrega a domicílio; 5=Operação presencial, fora do estabelecimento; 9=Operação não presencial, outros. | Lista de Operação Presencial. Disponível no movimento, pasta Integrações | aba Fiscal. TMOVFISCAL.OPERACAOPRESENCIAL | 29.03 | B25c | indIntermed | Indicador de intermediador/marketplace | 0 = Operação sem intermediador (em site ou plataforma própria) 1 = Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace) - Considera-se intermediador/marketplace os prestadores de serviços e de negócios referentes às transações comerciais ou de prestação de serviços intermediadas, realizadas por pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ ou pessoas físicas inscritas no Cadastro de Pessoa Física - CPF, ainda que não inscritas no cadastro de contribuintes do ICMS
- Considera-se site/plataforma própria as vendas que não foram intermediadas (por marketplace), como venda em site próprio, teleatendimento.
| 29a | B26 | procEmi | Processo de emissão da NF-e 0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte; 1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco; 2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco; 3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco. | Fixo 0. | 29b | B27 | verProc | Versão do Processo de emissão da NF-e | Versão do RM. | 29b.1 | B27.1 | -x- | Sequência XML Grupo opcional. |
| 29c | B28 | dhCont | Data e Hora da entrada em contingência | Data final gravada na tabela da NF-e. | 29d | B29 | xJust | Justificativa da entrada em contingência | Motivo gravada na tabela da NF-e. |
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 3 |
---|
label | Grupo BA |
---|
| BA - Documento Referenciado | # | ID | Campo | Descrição | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação
| Mais Informações
| 29x.1 | BA01 | NFref | Informação de Documentos Fiscais referenciados | Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.). |
| Serão selecionados movimentos referenciado e que possuem motivo de referência no qual foi criado. |
| 29x.2 | BA02 | refNFe | Chave de acesso da NF-e referenciada | Referencia uma nota emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual: - NF-e (modelo 55);
- NFC-e (modelo 65);
- Cupom Fiscal e-SAT (modelo 59).
| TNFEESTADUAL.CHAVEACESSO | Chave de acesso da nota referenciada. | Movimentos cujo o código modelo de documento seja igual a 55, 59 ou 65. Para movimentos cuja autorização tenha ocorrido fora do sistema, como por exemplo, uma nota de entrada de fornecedor, será considerada a chave de acesso preenchida na pasta Integrações | subpasta do documento eletrônico do movimento referenciado. A Partir da versão 12.1.29 foi implementado uma nova função atendendo o Ajuste Sinief 031 de 14/10/2020 que possibilita ao usuário à informar as chaves de acesso de forma direta. https://tdn.totvs.com/display/public/LRM/Referencia+NF-e Obs: Este processo não elimina os processos anteriores já existentes no sistema no processo de referência. | 29x.2a | BA02a | refNFeSig | Chave da NF-e com o código numérico zerado | Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente pela sua Chave de Acesso com código numérico zerado, permitindo manter o sigilo da NF-e referenciada | TCHAVEACESSOREF.CHAVEACESSO | Chave de acesso da nota referenciada que possui o código numérico zerado. | Regras: - Necessário possuir uma ou mais referências com o campo chave de acesso preenchido;
- A chave de acesso informada na referência deve possuir o código numérico zerado, posição 36 a 43 da chave
Observação Caso a chave de acesso do lançamento referenciado possuir o código numérico zerado a tag: refNFeSig será gerada no xml de envio, neste caso o usuário deve certificar-se que a SEFAZ do estado em questão autoriza o envio da nota com esta tag, antes de executar o processo que zera o código numérico da chave de acesso.
Exemplo e print no documento NT 2022.003 | 29x.3 | BA03 | refNF | Informação da NF modelo 1/1A ou NF modelo 2 referenciada | - |
| - | - | 29x.4 | BA04 | cUF | Código da UF do emitente | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). | FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO | Estado da Filial. | Se o tipo de emitente for igual a "Empresa" então será considerada a UF da pasta Endereço do cadastro da Filial. Caso não seja, será considerada a UF do castro do Cliente/Fornecedor pasta Dados Gerais | aba identificação. | 29x.5 | BA05 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | AAMM da emissão da NF-e. | TMOV.DATAEMISSAO | Data de emissão do movimento. | Pasta Identificação | aba Cabeçalho. | 29x.6 | BA06 | CNPJ | CNPJ do emitente | Informar o CNPJ do emitente da NF-e. | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | CNPJ da filial. | Se o Tipo de Destinatário ou Tipo de Emitente for "Empresa" deve ser selecionado CNPJ da Filial. Caso contrário, deve ser selecionado CNPJ do Cliente/Fornecedor. | 29x.7 | BA07 | mod | Modelo do Documento Fiscal | 01=modelo 01 e 02=modelo 02 | FTDO.CODMODDOC | Tipo de Documento. | No movimento, pasta Integrações | aba Fiscal. | 29x.8 | BA08 | serie | Série do Documento Fiscal | Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal. | TMOV.SERIE | Série. | Informada no movimento, pasta Identificação | aba Cabeçalho. | 29x.9 | BA09 | nNF | Número do Documento Fiscal | Faixa: 1–999999999 | TMOV.NUMEROMOV | Nº do Movimento. | Pasta Identificação | aba Cabeçalho. | 29x.10 | BA10 | refNFP | Informações da NF de produtor rural referenciada | - | NF de produtor: FTDO.CODMODDOC = 04 ou 01 e ramo de atividade do cliente é Produtor Rural – FCFO.RAMOATIV = 16” | Tag preenchida com a seguinte condição: 1 - Tipo de Documento selecionado na pasta Integrações | Fiscal do movimento for igual a 04 ou 01; 2 - Ramo de Atividade do Cliente/Fornecedor for igual a Produtor Rural. | Ramo de Atividade Produtor Rural disponível no cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Integrações | aba Tributos. | 29x.11 | BA11 | cUF | Código da UF do emitente | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País) (v2.0). | FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO | Estado seleciona da aba endereço do cadastro do Cliente/Fornecedor ou da filial. | Se o tipo de emitente for igual a "Empresa" então será considerada a UF dados filial. Caso não seja, será considerado os dados do Cliente/Fornecedor. | 29x.12 | BA12 | AAMM | Ano e Mês de emissão da NF-e | AAMM da emissão da NF de produtor (v2.0). | TMOV.DATAEMISSAO | Data de emissão do movimento. | Pasta Identificação | aba Cabeçalho. | 29x.13 | BA13 | CNPJ | CNPJ do emitente | Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor (v2.0). | GFILIAL.CGC | Cadastro da Filial. | Cadastro da Filial na pasta Identificação. | 29x.14 | BA14 | CPF | CPF do emitente | Informar o CPF do emitente da NF de produtor (v2.0). | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | Cadastro da Filial ou do Cliente/Fornecedor. | Tipo de Emitente sendo "Empresa" será selecionado o CPF do Cadastro Filial, pasta Identificação. Caso contrário,será selecionado CPF do cadastro do Cliente/Fornecedor pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 29x.15 | BA15 | IE | IE do emitente | Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal “ISENTO” (v2.0). | FCFO.INSCRESTADUAL ou GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL | Inscrição Estadual da Filial ou do Cliente/Fornecedor. | Tipo de Emitente sendo "Empresa" será selecionado o CPF do Cadastro Filial, pasta Identificação. Caso contrário,será selecionado CPF do cadastro do Cliente/Fornecedor pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 29x.16 | BA16 | mod | Modelo do Documento Fiscal | 04=NF de Produtor; 01=NF (v2.0). | FTDO.CODMODDOC | Tipo Modelo de Documento. | No movimento, pasta Integrações | aba Fiscal. | 29x.17 | BA17 | serie | Série do Documento Fiscal | Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente) (v2.0). | TMOV.SERIE | Série do movimento. | Série da pasta Identificação | aba Cabeçalho. | 29x.18 | BA18 | nNF | Número do Documento Fiscal | Faixa: 1–999999999 | TMOV.NUMEROMOV | Número do movimento. | Nº do Movimento da pasta Identificação | aba Cabeçalho. | 29x.19 | BA19 | refCTe | Chave de acesso do CT-e referenciada | Utilizar esta TAG para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculada a NF-e atual - (v2.0). |
| - | A Partir da versão 12.1.29 foi implementado uma nova função atendendo o Ajuste Sinief 031 de 14/10/2020 que possibilita ao usuário à informar as chaves de acesso de forma direta. https://tdn.totvs.com/display/public/LRM/Referencia+NF-e Obs: Este processo não elimina os processos anteriores já existentes no sistema no processo de referência. | 29x.20 | BA20 | refECF | Informações do Cupom Fiscal referenciado | Grupo do Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). | FTDO.CODMODDOC = 2B, 2C ou 2D | Tipo de Documento. | Gerado quando o Tipo de Documento referenciado for igual a 2B, 2C ou 2D, pasta Integrações | aba Fiscal. | 29x.21 | BA21 | mod | Modelo do Documento Fiscal | "2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF); "2C"=Cupom Fiscal PDV; "2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF) (v2.0). | FTDO.CODMODDOC | Tipo de Documento. | Pasta Integrações | aba Fiscal. | 29x.22 | BA22 | nECF | Número de ordem sequencial do ECF | Informar o número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e (v2.0). |
| Ponto de Venda.
| Rastreado através do Ponto de Venda informado no cupom fiscal. | 29x.23 | BA23 | nCOO | Número do Contador de Ordem de Operação - COO | Informar o Número do Contador de Ordem de Operação - COO vinculado à NF-e (v2.0). | TPONTOVENDA.CODMAQ | COO do Cupom Fiscal. | Gerado de acordo com o Cupom Fiscal vinculado. |
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 4 |
---|
label | Grupo C |
---|
| Grupo C – Identificação do Emitente da Nota Fiscal Eletrônica | # | ID | Campo | Descrição | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação
| Mais Informações
| 30 | C01 | emit | Identificação do emitente da NF-e |
|
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|
| 31 | C02 | CNPJ | CNPJ do emitente | Informar o CNPJ do emitente. Na emissão de NF-e avulsa pelo Fisco, as informações do remetente serão informadas neste grupo. O CNPJ ou CPF deverão ser informados com os zeros não significativos. | GFILIAL.CGC | CNPJ da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Identificação. | 31a | C02a | CPF | CPF do remetente | GFILIAL.CGC | CPF da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Identificação. | 32 | C03 | xNome | Razão Social ou Nome do emitente | - | GFILIAL.NOME | Campo Nome informado na aba Identificação do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Identificação. | 33 | C04 | xFant | Nome fantasia | - | GFILIAL.NOMEFANTASIA | Campo Nome Fantasia informado na aba Identificação do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Identificação. | 34 | C05 | enderEmit | Endereço do emitente | - |
| Endereço da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | 35 | C06 | xLgr | Logradouro | - | DTIPORUA.DESCRICAO + GFILIAL.RUA | Tipo de Rua + o campo Endereço informado na aba Endereço do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | 36 | C07 | nro | Número | - | GFILIAL.NUMERO | Campo Número informado na aba Endereço do cadastro da Filial. | Acesse Cadastros | Filial | aba Endereço. | 37 | C08 | xCpl | Complemento | - | GFILIAL.COMPLEMENTO | Campo Complemento informado na aba Endereço do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | 38 | C09 | xBairro | Bairro | - | DTIPOBAIRRO.DESCRICAO + GFILIAL.BAIRRO | Tipo de Bairro + o campo Bairro do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | 39 | C10 | cMun | Código do município | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX- Tabela de UF, Município e País). | GFILIAL.CODMUNICIPIO | Código IBGE vinculado ao cadastro do município. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | 40 | C11 | xMun | Nome do município | - | GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIO | Nome do município informado no cadastro. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | 41 | C12 | UF | Sigla da UF | - | GFILIAL.ESTADO | Estado selecionado na aba endereço do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | 42 | C13 | CEP | Código do CEP | Informar os zeros não significativos. (NT 2011/004). | GFILIAL.CEP | Informado na aba endereço do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | 43 | C14 | cPais | Código do país | 1058=Brasil | DPAIS.CODPAIS | País selecionado no endereço do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | 44 | C15 | xPais | Nome do País | Brasil ou BRASIL | GPAIS.DESCRICAO | Descrição do cadastro do país. | Cadastro da Filial | pasta Endereço. | 45 | C16 | fone | Telefone | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0). | GFILIAL.DDD + GFILIAL.TELEFONE | DDD + Telefone | Cadastro da Filial | pasta Endereço.
Nota: Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0). | 46 | C17 | IE | Inscrição Estadual do Emitente | Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). Nota: Na emissão de NF-e Avulsa pode ser informado o literal “ISENTO” para os contribuintes do ICMS isentos de inscrição no Cadastro de Contribuintes de ICMS. | GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL | Campo Inscrição Estadual da aba Dados Adicionais do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Dados Adicionais.
Nota:Será verificado se a IE é valida, porem, a IE não será validada se o ramo de atividade da Filial for produtor Rural. | 47 | C18 | IEST | IE do Substituto Tributário | IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino. | DINSCEST.INSCEST | É gerado se a regra de ICMS da CFOP estiver configurada como "Substituto Tributário" no quadro "Situação da Retenção ICMS S.T." da aba Dados ICMS e no cadastro da filial estiver vinculada uma IEST referente ao estado de destino da operação. | Cadastro da Filial | Anexos. | 47.1 | C18.1 | -x- | Sequência XML | Grupo opcional. |
| - | - | 48 | C19 | IM | Inscrição Municipal do Prestador de Serviço | Informado na emissão de NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. | GFILIAL.INSCMUN | Inscrição Municipal informada na aba Dados Adicionais do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Dados Adicionais. | 49 | C20 | CNAE | CNAE fiscal | Campo Opcional. Pode ser informado quando a Inscrição Municipal (id:C19) for informada. | GFILIAL.CODATIVFED | Campo C.N.A.E informado na aba Dados Adicionais do cadastro da Filial. | Cadastro da Filial | pasta Dados Adicionais. Nota: Somente será preenchido se a Inscrição municipal estiver preenchida. | 49a | C21 | CRT | Código de Regime Tributário | 1=Simples Nacional; 2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta; 3=Regime Normal. (v2.0). | DFILIAL.OPTANTESIMPLES DFILIAL.SUBLIMITEEXCEDIDO | Para o caso de excesso de sublimite deve ser marcado o parâmetro SUBLIMITE EXCEDIDO que só estará disponível para filiais optantes pelo simples. | Cadastro da Filial | Anexos | pasta Dados Fiscais. |
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 5 |
---|
label | Grupo D |
---|
| Grupo D - Identificação do Fisco Emitente da Nota Fiscal Eletrônica
| # | ID | Campo | Descrição | Observação | Campo de Origem | 50 | D01 | avulsa |
| Informações do fisco emitente (uso exclusivo do fisco) | Gerado pelo Fisco | 51 | D02 | CNPJ | CNPJ do órgão emitente | Informar os zeros não significativos. | Gerado pelo Fisco | 52 | D03 | xOrgao | Órgão emitente |
| Gerado pelo Fisco | 53 | D04 | matr | Matrícula do agente do Fisco |
| Gerado pelo Fisco | 54 | D05 | xAgente | Nome do agente do Fisco | - | Gerado pelo Fisco | 55 | D06 | fone | Telefone | Preencher com Código DDD + número do telefone (v2.0) (NT 2011/004) | Gerado pelo Fisco | 56 | D07 | UF | Sigla da UF |
| Gerado pelo Fisco | 57 | D08 | nDAR | Número do Documento de Arrecadação de Receita | (NT 2011/004) | Gerado pelo Fisco | 58 | D09 | dEmi | Data de emissão do Documento de Arrecadação | Formato: “AAAA-MM-DD” (NT 2011/004) | Gerado pelo Fisco | 59 | D10 | vDAR | Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita | (NT 2011/004) | Gerado pelo Fisco | 60 | D11 | repEmi | Repartição Fiscal emitente | - | Gerado pelo Fisco | 61 | D12 | dPag | Data de pagamento do Documento de Arrecadação | Formato: “AAAA-MM-DD” | Gerado pelo Fisco |
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 6 |
---|
label | Grupo E |
---|
| Informações |
---|
| [1] Foi criado um novo Tipo de Natureza no cadastro da CFOP, este tipo é referente a Devolução por Recusa. Ao enviar uma NF-e de um Movimento parametrizado através processo de Cópia por Referência em conjunto com o Tipo de Natureza igual a Devolução por Recusa, resultará em um XML da qual a tag destinatário (dest) será referente a empresa, e não ao cliente/fornecedor de origem/destino. Mais sobre Natureza de Operação: https://tdn.totvs.com/x/PoovGQ Veja como parametrizar Devolução por Recusa: https://tdn.totvs.com/x/-lYrIw |
Grupo E – Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica | # | ID | Campo | Descrição | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação
| Mais Informações
| 62 | E01 | Dest | Identificação do Destinatário da NF-e | Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55). |
|
| Se o Tipo de Destinatário do movimento for diferente de Empresa (TTMV.TIPODESTIN) Então serão selecionados os dados do cliente fornecedor da nota (TMOV.CODCFO) Senão Se O Tipo emitente do movimento for igual a empresa (TTMV.TIPOEMITENTE) E Edita Cliente Fornecedor Origem Destino habilitado (TITMTMV.EDITACFOORIGEMDESTINO) E A CFOP utilizado no movimento for de importação (DNATUREZA.CODNAT iniciada por 3) E Movimento de Entrada (TMOV.CODTMV iniciado por 1.2) Então Serão selecionados Os dados do cliente fornecedor origem Destino (TMOV.CODCFONATUREZA) Senão Se Filial Entrega Preenchido (TMOV.CODFILIALENTREGA) E Tipo de movimento de Transferência (TMOV.CODTMV iniciado por 3.1) Então Serão selecionados os dados da Filial de Entrega (TMOV.CODFILIALENTREGA) Senão Serão selecionados os dados da Filial de destino (TMOV.CODFILIALDESTINO)
[1] A partir da versão 12.1.28 é possível transmitir NF-e de Devolução por Recusa sem os dados do cliente. Outras regras: A partir da versão 12.1.29 se nos parâmetros do movimento etapa Mov - Transporte 2/3 | opção "Utilizar Endereço de Coleta e Entrega como Destinatário" estiver preenchida como "usa" Ao gerar o arquivo XML da NF será selecionado o "Endereço de Entrega do Movimento" ou "Endereço de entrega do Cli\for"
| 63 | E02 | CNPJ | CNPJ do destinatário | Informar o CNPJ ou o CPF do destinatário, preenchendo os zeros não significativos. No caso de operação com o exterior, ou para comprador estrangeiro informar a tag "idEstrangeiro", com o número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira (campo aceita valor nulo). | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | CNPJ do Cliente/Fornecedor. | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 64 | E03 | CPF | CPF do destinatário | FCFO.CGCCFO ou GFILIAL.CGC | CPF do Cliente/Fornecedor. | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 64a | E03a | idEstrangeiro | Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro | FCFO.DOCUMENTOESTRANGEIRO | Campo Documentos Estrangeiro | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. Nota: Habilitado apenas quando o país é do exterior. | 65 | E04 | xNome | Razão Social ou nome do destinatário | Tag obrigatória para a NF-e (modelo 55) e opcional para a NFC-e. | FCFO.NOME ou GFILIAL.NOME | Nome do Cliente/Fornecedor ou da Filial. | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. Nota: Quando a operação se tratar de emissão própria, será considerado o campo Nome do cadastro da Filial. | 66 | E05 | enderDest | Endereço do Destinatário da NF-e | Grupo obrigatório para a NF-e (modelo 55). |
| - | - | 67 | E06 | xLgr | Logradouro | - | DTIPORUA.DESCRICAO + (FCFO.RUA ou GFILIAL.RUA) | Tipo de Rua + Endereço | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 68 | E07 | nro | Número | - | FCFO.NUMERO ou GFILIAL.NUMERO | Número | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 69 | E08 | xCpl | Complemento | - | FCFO.COMPLEMENTO ou GFILIAL.COMPLEMENTO | Complemento |
|
|
...
14
...
B10
...
dhSaiEnt
...
Data e hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto
...
E
...
B01
...
D
...
0-1
...
-
...
Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD.
Nota: Não informar este campo para a NFC-e.
...
15
...
B11
...
tpNF
...
Tipo de Operação
...
E
...
B01
...
N
...
1-1
...
1
...
0=Entrada;
1=Saída
...
De acordo com o código do Tipo de Movimento, exemplo:
1.x.xx. e 2.x.xx = Entrada
5.x.xx e 6.x.xx = Saída
...
1=Operação interna;
2=Operação interestadual;
3=Operação com exterior.
...
Se CFOP for iniciado com 1 ou 5, será considerada uma operação interna = 1.
Se o CFOP for iniciado com 2 ou 6, será considerada uma operação interestadual = 3.
Operação de importação e exportação será considerada a opção 3.
...
16
...
B12
...
cMunFG
...
Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador
...
E
...
B01
...
N
...
1-1
...
7
...
Informar o município de ocorrência do fato gerador do ICMS. Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).
...
Cadastro da Filial pasta Endereço.
...
25
...
B21
...
tpImp
...
Formato de Impressão do DANFE
...
E
...
B01
...
N
...
1-1
...
1
...
0=Sem geração de DANFE;
1=DANFE normal, Retrato;
2=DANFE normal, Paisagem;
3=DANFE Simplificado;
4=DANFE NFC-e;
5=DANFE NFC-e em mensagem eletrônica (o envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE; usar o tpImp=5 quando esta for a única forma de disponibilização do DANFE).
...
Emissão através dos Processos da NF-e na pasta Vendas | aba Faturamento | opção SPED (Estadual).
...
O processo de importação da DANFE é executado através do RM Reports pasta Processos | aba Importar Estrutura de Relatório.
Após a importação o layout pode ser definido como default no parâmetro do tipo de movimento na etapa 67 - Fiscal-NF-e.
...
26
...
B22
...
tpEmis
...
Tipo de Emissão da NF-e
...
E
...
B01
...
N
...
1-1
...
1
...
1=Emissão normal (não em contingência);
2=Contingência FS-IA, com impressão do DANFE em formulário de segurança;
3=Contingência SCAN (Sistema de Contingência do Ambiente Nacional);
4=Contingência DPEC (Declaração Prévia da Emissão em Contingência);
5=Contingência FS-DA, com impressão do DANFE em formulário de segurança;
6=Contingência SVC-AN (SEFAZ Virtual de Contingência do AN);
7=Contingência SVC-RS (SEFAZ Virtual de Contingência do RS);
9=Contingência off-line da NFC-e (as demais opções de contingência são válidas também para a NFC-e);
Nota: Para a NFC-e somente estão disponíveis e são válidas as opções de contingência 5 e 9.
...
A alteração da modalidade é executada na pasta Vendas | aba Faturamento | opção SPED (Estadual) | em Processos.
...
Nota: maiores informações em relação aos tipos de modalidades disponível nos link's abaixo:
Contingência Online
Contingência Offline
DPEC
Contingencia SVC (AN e RS)
...
27
...
B23
...
cDV
...
Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e
...
E
...
B01
...
N
...
1-1
...
1
...
Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e, o DV será calculado com a aplicação do algoritmo módulo 11 (base 2,9) da Chave de Acesso. (vide item 5 do Manual de Orientação).
...
28
...
B24
...
tpAmb
...
Identificação do Ambiente
...
E
...
B01
...
1-1
...
1
...
1=Produção; 2=Homologação
...
29
...
B25
...
finNFe
...
Finalidade de emissão da NF-e
...
E
...
B01
...
N
...
1-1
...
1
...
1=NF-e normal;
2=NF-e complementar;
3=NF-e de ajuste;
4=Devolução de mercadoria.
...
As validações referente a nota complementar (DREGRAICMS.OPERACAOCOMPLEMENTAR > 0) e devolução (DCFOP.TIPODEVOLUCAO = 4) vão considerar os cfop's dos itens.
Se CFOP = (1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 2.600, 2.603, 5.600, 5.601, 5.602, 5.603, 5.605, 5.606, 6.600, 6.603)
OU DCFOP.TIPOOPERACAO = 4
OU TMOVRELAC.TIPORELAC = A (Motivo Referencia NF-e Cancelamento indevido)
OU TMOVRELAC.TIPORELAC = O (Motivo Referencia NF-e Estorno)
Então "3"
Senão
Se DREGRAICMS.OPERACAOCOMPLEMENTAR > 0
Então "2"
Senão
Se DCFOP.TIPODEVOLUCAO = 4 (devolução)
Então "4"
Senão
Então "1"
...
Finalidade definidas no Tipo de Movimento.
...
O tipo de finalidade 4 - Devolução será consistido o Tipo de Devolução do CFOP e também o motivo de referência definido no Tipo de Movimento.
Demais finalidades (2 e 3) parametrizadas conforme links abaixo:
2 - Complementar
3 - Ajuste
...
29.1
...
B25a
...
indFinal
...
Indica operação com Consumidor final
...
E
...
B01
...
N
...
1-1
...
1
...
0=Normal;
1=Consumidor final.
...
Opção Consumidor Final.
...
Opção marcada no movimento, pasta Integrações | aba Fiscal. Quando desabilitado será considerada operação normal.
...
29.2
...
B25b
...
indPres
...
Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação
...
E
...
B01
...
N
...
1-1
...
1
...
0=Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste);
1=Operação presencial;
2=Operação não presencial, pela Internet;
3=Operação não presencial, Teleatendimento;
4=NFC-e em operação com entrega a domicílio;
5=Operação presencial, fora do estabelecimento;
9=Operação não presencial, outros.
...
29a
...
B26
...
procEmi
...
Processo de emissão da NF-e
...
E
...
B01
...
N
...
1-1
...
1
...
0=Emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte;
1=Emissão de NF-e avulsa pelo Fisco;
2=Emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco;
3=Emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.
...
29b
...
B27
...
verProc
...
Versão do Processo de emissão da NF-e
...
E
...
B01
...
C
...
1-1
...
1-20
...
Informar a versão do aplicativo emissor de NF-e.
...
29b.1
...
B27.1
...
-x-
...
Sequência XML
...
G
...
B01
...
0-1
...
Grupo opcional.
...
29c
...
B28
...
dhCont
...
Data e Hora da entrada em contingência
...
E
...
B27.1
...
D
...
1-1
...
Data e hora no formato UTC (Universal Coordinated Time): AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD.
...
29d
...
B29
...
xJust
...
Justificativa da entrada em contingência
...
E
...
B27.1
...
C
...
1-1
...
15-256
...
(v2.0)-
...
default | true |
---|
id | 3 |
---|
label | Grupo BA - Documento Referenciado |
---|
...
29x.1
...
BA01
...
NFref
...
Informação de Documentos Fiscais referenciados
...
G
...
B01
...
0-500
...
Grupo com informações de Documentos Fiscais referenciados. Informação utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Ex.: Devolução de mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.).
...
29x.2
...
BA02
...
refNFe
...
Chave de acesso da NF-e referenciada
...
CE
...
BA01
...
N
...
1-1
...
44
...
Referencia uma nota emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual:
- NF-e (modelo 55);
- NFC-e (modelo 65);
- Cupom Fiscal e-SAT (modelo 59).
...
29x.3
...
BA03
...
refNF
...
Informação da NF modelo 1/1A referenciada
...
CG
...
BA01
...
1-1
...
-
...
29x.4
...
BA04
...
cUF
...
Código da UF do emitente
...
E
...
BA03
...
N
...
1-1
...
2
...
Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).
...
Se o tipo de emitente for igual a "Empresa"
então será considerada a UF da pasta Endereço do cadastro da Filial. Caso não seja, será considerada a UF do castro do Cliente/Fornecedor pasta Dados Gerais | aba identificação.
...
29x.5
...
BA05
...
AAMM
...
Ano e Mês de emissão da NF-e
...
E
...
BA03
...
N
...
1-1
...
4
...
AAMM da emissão da NF-e.
...
29x.6
...
BA06
...
CNPJ
...
CNPJ do emitente
...
E
...
BA03
...
N
...
1-1
...
14
...
Informar o CNPJ do emitente da NF-e.
...
29x.7
...
BA07
...
mod
...
Modelo do Documento Fiscal
...
E
...
BA03
...
N
...
1-1
...
2
...
01=modelo 01 e 02=modelo 02
...
29x.8
...
BA08
...
serie
...
Série do Documento Fiscal
...
E
...
BA03
...
N
...
1-1
...
1-3
...
Informar zero se não utilizada Série do documento fiscal.
...
29x.9
...
BA09
...
nNF
...
Número do Documento Fiscal
...
E
...
BA03
...
N
...
1-1
...
1-9
...
Faixa: 1–999999999
...
29x.10
...
BA10
...
refNFP
...
Informações da NF de produtor rural referenciada
...
CG
...
BA01
...
1-1
...
-
...
Tag preenchida com a seguinte condição:
1 - Tipo de Documento selecionado na pasta Integrações | Fiscal do movimento for igual a 04 ou 01;
2 - Ramo de Atividade do Cliente/Fornecedor for igual a Produtor Rural.
...
Ramo de Atividade Produtor Rural disponível no cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Integrações | aba Tributos.
...
BA11
...
cUF
...
Código da UF do emitente
...
E
...
BA10
...
N
...
1-1
...
2
...
Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País) (v2.0).
...
29x.12
...
BA12
...
AAMM
...
Ano e Mês de emissão da NF-e
...
E
...
BA10
...
N
...
1-1
...
4
...
AAMM da emissão da NF de produtor (v2.0).
...
29x.13
...
BA13
...
CNPJ
...
CNPJ do emitente
...
CE
...
BA10
...
N
...
1-1
...
14
...
Informar o CNPJ do emitente da NF de produtor (v2.0).
...
29x.14
...
BA14
...
CPF
...
CPF do emitente
...
CE
...
BA10
...
N
...
1-1
...
11
...
Informar o CPF do emitente da NF de produtor (v2.0).
...
Tipo de Emitente sendo "Empresa" será selecionado o CPF do Cadastro Filial, pasta Identificação. Caso contrário,será selecionado CPF do cadastro do Cliente/Fornecedor pasta Dados Gerais | aba Identificação.
...
29x.15
...
BA15
...
IE
...
IE do emitente
...
E
...
BA10
...
N
...
1-1
...
2-14
...
Informar a IE do emitente da NF de Produtor ou o literal “ISENTO” (v2.0).
...
29x.16
...
BA16
...
mod
...
Modelo do Documento Fiscal
...
E
...
BA10
...
N
...
1-1
...
2
...
04=NF de Produtor;
01=NF (v2.0).
...
29x.17
...
BA17
...
serie
...
Série do Documento Fiscal
...
E
...
BA10
...
N
...
1-1
...
1-3
...
Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente) (v2.0).
...
Gerado quando o Tipo de Documento referenciado for igual a 2B, 2C ou 2D, pasta Integrações | aba Fiscal.
...
"2B"=Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF);
"2C"=Cupom Fiscal PDV;
"2D"=Cupom Fiscal (emitido por ECF) (v2.0).
...
Ponto de Venda.
...
default | true |
---|
id | 4 |
---|
label | Crupo C - Identificação do Emitente da NF-e |
---|
...
Cadastro da Filial | pasta Endereço.
Nota: Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0).
...
Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).
Nota: Na emissão de NF-e Avulsa pode ser informado o literal “ISENTO” para os contribuintes do ICMS isentos de inscrição no Cadastro de Contribuintes de ICMS.
...
Cadastro da Filial | pasta Dados Adicionais.
...
É gerado se a regra de ICMS da CFOP estiver configurada como "Substituto Tributário" no quadro "Situação da Retenção ICMS S.T." da aba Dados ICMS e no cadastro da filial estiver vinculada uma IEST referente ao estado de destino da operação.
...
Cadastro da Filial | pasta Dados Adicionais.
Nota: Somente será preenchido se a Inscrição municipal estiver preenchida.
...
1=Simples Nacional;
2=Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta;
3=Regime Normal. (v2.0).
...
Não temos a informação de excesso de sublimite do Simples. Será gerado somente como "1" ou "3".
...
Cadastro da Filial | Anexos | pasta Dados Fiscais.
...
default | true |
---|
id | 5 |
---|
label | Grupo D - Identificação do Fisco Emitente da NF-e |
---|
...
Grupo D - Identificação do Fisco Emitente da Nota Fiscal Eletrônica
...
50
...
D01
...
avulsa
...
E
...
A01
...
-
...
1-1
...
51
...
D02
...
CNPJ
...
CNPJ do órgão emitente
...
E
...
D01
...
C
...
0-1
...
14
...
52
...
D03
...
xOrgao
...
Órgão emitente
...
E
...
D01
...
C
...
1-1
...
1-60
...
53
...
D04
...
matr
...
Matrícula do agente do Fisco
...
E
...
D01
...
C
...
1-1
...
1-60
...
54
...
D05
...
xAgente
...
Nome do agente do Fisco
...
E
...
D01
...
C
...
0-1
...
1-60
...
55
...
D06
...
fone
...
Telefone
...
E
...
D01
...
N
...
1-1
...
6-14
...
56
...
D07
...
UF
...
Sigla da UF
...
E
...
D01
...
C
...
1-1
...
2
...
57
...
D08
...
nDAR
...
Número do Documento de Arrecadação de Receita
...
E
...
D01
...
C
...
1-1
...
1-60
...
58
...
D09
...
dEmi
...
Data de emissão do Documento de Arrecadação
...
E
...
D01
...
D
...
0-1
...
-
...
59
...
D10
...
vDAR
...
Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita
...
E
...
D01
...
N
...
1-1
...
1-13v2
...
60
...
D11
...
repEmi
...
Repartição Fiscal emitente
...
E
...
D01
...
C
...
1-1
...
1-60
...
61
...
D12
...
dPag
...
Data de pagamento do Documento de Arrecadação
...
E
...
D01
...
D
...
1-1
...
-
...
default | true |
---|
id | 6 |
---|
label | Grupo E - Identificação do Destinatário da NF-e |
---|
...
Grupo E – Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica
...
#
...
ID
...
62
...
E01
...
Dest
...
Identificação do Destinatário da NF-e
...
G
...
A01
...
-
...
0-1
...
-
...
Se o Tipo de Destinatario do movimento for diferente de Empresa (TTMV.TIPODESTIN)
Então
serão selecionados os dados do cliente fornecedor da nota (TMOV.CODCFO)
Senao
Se O Tipo emitente do movimento for igual a empresa (TTMV.TIPOEMITENTE)
E
Edita Cliente Fornecedor Origem Destino habilitado (TITMTMV.EDITACFOORIGEMDESTINO)
E
A CFOP utilizado no movimento for de importação (DNATUREZA.CODNAT iniciada por 3)
E
Movimento de Entrada (TMOV.CODTMV iniciado por 1.2)
Entao
Serão selecionados Os dados do cliente fornecedor origem Destino (TMOV.CODCFONATUREZA)
Senao
Se Filial Entrega Preenchido (TMOV.CODFILIALENTREGA)
E
Tipo de movimento de Transferencia (TMOV.CODTMV iniciado por 3.1)
Entao
Serão selecionados os dados da Filial de Entrega (TMOV.CODFILIALENTREGA)
Senao
Serão selecionados os dados da Filial de destino (TMOV.CODFILIALDESTINO)
...
63
...
E02
...
CNPJ
...
CNPJ do destinatário
...
CE
...
E01
...
N
...
1-1
...
14
...
| Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
|
|
...
...
...
CPF
...
CPF do destinatário
...
CE
...
E01
...
N
...
1-1
...
11
...
xBairro | Bairro | - | DTIPOBAIRRO.DESCRICAO + FCFO.BAIRRO | Tipo de Bairro + Bairro |
|
|
...
| Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
|
|
...
...
...
...
Identificação do destinatário no caso de comprador estrangeiro
...
CE
...
E01
...
C
...
1-1
...
0.
5-20
...
Código do município | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. | FCFO.CODMUNICIPIO ou GFILIAL.CODMUNICIPIO | Cód. Município |
|
|
...
| Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
|
|
Nota: Habilitado apenas quando o país é do exterior.
...
65
...
E04
...
xNome
...
Razão Social ou nome do destinatário
...
E
...
E01
...
C
...
0-1
...
2-60
...
72 | E11 | xMun | Nome do município | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIO | Nome do município | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
|
|
Nota: Quando a operação se tratar de emissão própria, será considerado o campo Nome do cadastro da Filial.
73 | E12 | UF | Sigla da UF | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. | FCFO.CODETD ou GFILIAL.ESTADO | Estado | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. | 74 | E13 | CEP | Código do CEP | Informar os zeros não significativos. | FCFO.CEP ou GFILIAL.CEP | CEP. Informar os zeros não significativos. (NT 2011/004). |
|
|
...
E05
...
enderDest
...
Endereço do Destinatário da NF-e
...
G
...
E01
...
C
...
0-1
...
67
...
E06
...
xLgr
...
Logradouro
...
E
...
E05
...
C
...
1-1
...
2-60
...
| Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
|
|
...
...
...
...
Número
...
E
...
E05
...
C
...
1-1
...
1-60
...
Código do País | Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). | DPAIS.CODPAIS | 1058=Brasil | Codificação vinculada ao cadastro do país selecionado no movimento |
|
|
...
, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
|
|
...
...
...
...
Complemento
...
E
...
E05
...
C
...
0-1
...
1-60
...
Nome do País | Brasil ou BRASIL | GPAIS.DESCRICAO | País |
|
|
...
| Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
|
|
...
...
...
...
Bairro
...
E
...
E05
...
C
...
1-1
...
2-60
...
Telefone | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0). | FCFO.TELEFONE ou GFILIAL.DDD + GFILIAL.TELEFONE | DDD + Telefone |
|
|
...
| Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
|
|
...
...
...
...
Código do município
...
E
...
E05
...
N
...
1-1
...
7
...
72
...
E11
...
xMun
...
Nome do município
...
E
...
E05
...
C
...
1-1
...
2-60
...
Indicador da IE do Destinatário | 1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário); 2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS; 9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS. Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário; Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário. | FCFO.CONTRIBUIINTE ou DFILIAL.CONTRIBUINTE | Contribuinte ICMS | No cadastro |
|
|
...
do Cliente/Fornecedor, pasta |
|
|
...
...
73
...
E12
...
UF
...
Sigla da UF
...
E
...
E05
...
C
...
1-1
...
2
...
Tributos. No caso do cadastro da Filial, Anexos | Dados Fiscais | pasta Dados Adicionais | aba Tributos. | 78 | E17 | IE | Inscrição Estadual do Destinatário | Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.).Campo opcional. Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.). | FCFO.INSCRESTADUAL OU GFILIAL.INSCRICAOESTADUAL | Inscrição Estadual do Cliente/Fornecedor. Em se tratando de emissão própria, considera-se a Inscrição Estadual da Filial emitente |
|
|
...
74
...
E13
...
CEP
...
Código do CEP
...
E
...
E05
...
N
...
0-1
...
8
...
. | Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação |
|
|
...
75
...
E14
...
cPais
...
Código do País
...
E
...
E05
...
N
...
0-1
...
2-4
...
Codificação vinculada ao cadastro do país selecionado no movimento, pasta Dados Gerais | aba Identificação.
...
76
...
E15
...
xPais
...
Nome do País
...
E
...
E05
...
C
...
0-1
...
2-60
...
. Nota: se a Inscrição Estadual estiver preenchida e o ramo de atividade for diferente de Produtor Rural, a IE será validada conforme a UF do Destinatário. Nota2: Em se tratando de emissão própria, se a Inscrição Estadual estiver preenchida como ISENTO ou estiver vazia, não impacta na emissão da NF-e. Cadastro da IE da filia na pasta Dados Adicionais. | 79 | E18 | ISUF | Inscrição na SUFRAMA | Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão desta informação impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso / internamento da mercadoria nestas áreas. (v2.0). | FCFO.SUFRAMA OU GFILIAL.SUFRAMA | Inscrição no SUFRAMA | No cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Integrações | Tributos. No cadastro da Filial, pasta Dados Adicionais. | 79.1 | E18a | IM | Inscrição Municipal do Tomador do Serviço | Campo opcional, pode ser informado na NF-e conjugada, com itens de produtos sujeitos ao ICMS e itens de serviços sujeitos ao ISSQN. | GFILIAL.INSCMUN OU FCFO.INSCRMUNICIPAL | Inscrição Municipal | Emissão própria, cadastro da filial, pasta Dados Adicionais. Tomador |
|
|
...
77
...
E16
...
fone
...
Telefone
...
E
...
E05
...
N
...
0-1
...
6-14
...
Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
|
|
...
...
...
indIEDest
...
Indicador da IE do Destinatário
...
E
...
E01
...
N
...
1-1
...
1
...
1=Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);
2=Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;
9=Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.
Nota 1: No caso de NFC-e informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 2: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;
Nota 3: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.
...
Contribuinte ICMS
...
No cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Integrações | Tributos.
No caso do cadastro da Filial, Anexos | Dados Fiscais | pasta Dados Adicionais | aba Tributos.
email | Email | Campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário (v2.0). | FCFO.EMAIL ou GFILIAL.EMAIL | E-Mail | Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. |
|
Card |
---|
default | true |
---|
id | 7 |
---|
label | Grupo F |
---|
| Grupo F – Identificação do Local de Retirada | # | ID | Campo | Descrição | Observação
| Campo de Origem | Campo na Aplicação | Mais Informações | 80 | F01 | retirada | Identificação do Local de retirada | Informe apenas quando for diferente do endereço do remetente. |
|
|
| 81 | F02 | CNPJ | CNPJ | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. (v2.0). | TMOVTRANSP.CNPJCPFCOLETA | Campo CNPJ/CPF do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 81a | F02a | CPF | CPF | TMOVTRANSP.CNPJCPFCOLETA | 81b | F02b | xNome | Razão Social ou Nome do Expedidor | - | TMOVTRANSP.NOMECOLETA | Campo Nome/Razão Social do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 82 | F03 | xLgr | Logradouro | - | TMOVTRANSP.RUACOLETA | Campo Logradouro do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 83 | F04 | nro | Número | - | TMOVTRANSP.NUMEROCOLETA | Campo Número do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 84 | F05 | xCpl | Complemento | - | TMOVTRANSP.COMPLCOLETA | Campo Complemento do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.. | 85 | F06 | xBairro | Bairro | - | TMOVTRANSP.BAIRROCOLETA | Campo Bairro do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega.. | 86 | F07 | cMun | Código do município | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. | TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOCOLETA | Campo Município do do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 87 | F08 | xMun | Nome do município | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIO | Nome do município seguido do código do Local de Coleta.. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 88 | F09 | UF | Sigla da UF | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. | TMOVTRANSP.CODETDCOLETA | Campo Estado do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 88a | F10 | CEP | Código do CEP | Informar os zeros não significativos. | TMOVTRANSP.CEPCOLETA | Campo CEP do Local de Coleta |
|
|
...
78
...
E17
...
IE
...
Inscrição Estadual do Destinatário
...
E
...
E01
...
N
...
0-1
...
2-14
...
Cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação. Nota: se a Inscrição Estadual estiver preenchida e o ramo de atividade for diferente de Produtor Rural, a IE será validada conforme a UF do Destinatário.
Cadastro da IE da filia na pasta Dados Adicionais.
...
79
...
E18
...
ISUF
...
Inscrição na SUFRAMA
...
E
...
E01
...
N
...
0-1
...
8-9
...
No cadastro do Cliente/Fornecedor, pasta Integrações | Tributos.
No cadastro da Filial, pasta Dados Adicionais.
...
79.1
...
E18a
...
IM
...
Inscrição Municipal do Tomador do Serviço
...
E
...
E01
...
C
...
0-1
...
1-15
...
Emissão própria, cadastro da filial, pasta Dados Adicionais.
Tomador Cliente/Fornecedor, pasta Dados Gerais | aba Identificação.
...
79a
...
E19
...
email
...
Email
...
E
...
E01
...
C
...
0-1
...
1-60
...
default | true |
---|
id | 7 |
---|
label | Grupo F - Identificação do Local de Retirada |
---|
...
Grupo F – Identificação do local de retirada
...
ID
...
80
...
F01
...
retirada
...
Identificação do Local de retirada
...
G
...
A01
...
0-1
...
Informe apenas quando for diferente do endereço do remetente.
...
81
...
F02
...
CNPJ
...
CNPJ
...
CE
...
F01
...
N
...
1-1
...
0 ou 14
...
Informar CNPJ ou CPF.
Preencher os zeros não significativos. (v2.0).
...
| Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
|
|
...
...
...
...
CPF
...
CE
...
F01
...
N
...
1-1
...
11
...
TMOVTRANSP.CNPJCPFCOLETA
...
82
...
F03
...
xLgr
...
Logradouro
...
E
...
F01
...
C
...
1-1
...
2-60
...
-
...
Código do País | Utilizar a Tabela do BACEN (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). | DPAIS.CODPAIS | País selecionado no endereço do cadastro da Transportadora selecionada no campo |
|
|
...
Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 88c |
|
|
...
...
...
...
...
...
...
C
...
1-1
...
1-60
...
-
...
Telefone | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0) | TMOVTRANSP.TELEFONECOLETA | Campo Telefone |
|
|
...
do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
|
|
...
...
...
xCpl
...
Complemento
...
E
...
F01
...
C
...
0-1
...
1-60
email | Endereço de e-mail do Expedidor |
|
|
...
...
...
Email do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega |
|
|
...
...
...
...
xBairro
...
Bairro
...
E
...
F01
...
C
...
1-1
...
2-60
...
-
...
IE | Inscrição Estadual do Estabelecimento Expedidor |
| TMOVTRANSP.INSCRETCOLETA | Campo Inscrição Estadual |
|
|
...
do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
|
|
...
...
...
...
...
...
...
F01
...
N
...
1-1
...
7
...
Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País).
Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior.
...
87
...
F08
...
xMun
...
Nome do município
...
E
...
F01
...
E
...
1-1
...
2-60
...
Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.
...
| Grupo G – Identificação do Local de Entrega | # | ID | Campo | Descrição | Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação
| Mais Informações
| 89 | G01 | entrega | Identificação do Local de entrega | Informe apenas quando for diferente do endereço do destinatário. |
|
|
| 90 | G02 | CNPJ | CNPJo | Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. (v2.0) | TMOVTRANSP.CNPJCPFENTREGA | Campo CNPJ/CPF do Local de Entrega |
|
|
...
. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
|
|
...
...
...
...
Sigla da UF
...
E
...
F01
...
E
...
1-1
...
2
...
Informar ‘EX’ para operações com o exterior.
...
CPF | TMOVTRANSP.CNPJCPFENTREGA | 90b | G02b | xNome | Razão Social ou Nome do Recebedor | - | TMOVTRANSP.NOMEENTREGA | Campo Nome/Razão Social do Local de Entrega |
|
|
...
. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
|
|
...
default | true |
---|
id | 8 |
---|
label | Grupo G - Identificação do Local de Entrega |
---|
...
Grupo G – Identificação do Local de Entrega
...
| 91 | G03 | xLgr | Logradouro | - | TMOVTRANSP.RUAENTREGA | Campo Logradouro do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 92 | G04 | nro | Número | - | TMOVTRANSP.NUMEROENTREGA | Campo Número do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 93 | G05 | xCpl | Complemento | - | TMOVTRANSP.COMPLENTREGA | Campo Complemento |
|
|
...
89
...
G01
...
entrega
...
Identificação do Local de entrega
...
G
...
A01
...
-
...
0-1
...
-
...
Informe apenas quando for diferente do endereço do destinatário.
...
90
...
G02
...
CNPJ
...
CNPJo
...
CE
...
G01
...
N
...
1-1
...
0 ou 14
...
Informar CNPJ ou CPF.
Preencher os zeros não significativos. (v2.0)
...
do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
|
|
...
...
...
...
CPF
...
CE
...
G01
...
N
...
1-1
...
...
91
...
G03
...
xLgr
...
Logradouro
...
E
...
G01
...
C
...
1-1
...
2-60
...
-
...
BAIRROENTREGA | Campo Bairro do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 95 | G07 | cMun | Código do município | Utilizar a Tabela do IBGE (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). Informar ‘9999999 ‘para operações com o exterior. | TMOVTRANSP.CODMUNICIPIOENTREGA | Campo Município do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
|
|
...
...
...
...
Número
...
E
...
G01
...
C
...
1-1
...
1-60
...
-
...
Nome do município | Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior. | GMUNICIPIO.NOMEMUNICIPIO | Nome do município seguido do código do Local de Coleta. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
|
|
...
...
...
...
Complemento
...
E
...
G01
...
C
...
0-1
...
1-60
Sigla da UF | Informar ‘EX’ para operações com o exterior. |
|
|
...
...
...
Estado do Local de Entrega |
|
|
...
| Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
|
|
...
...
...
...
Bairro
...
E
...
G01
...
C
...
1-1
...
2-60
...
-
...
Código do CEP | Informar os zeros não significativos. | TMOVTRANSP.CEPENTREGA | Campo CEP do Local de Entrega |
|
|
...
| Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
|
|
...
...
...
...
E
...
G01
...
N
...
1-1
...
7
...
Bacen (Anexo IX - Tabela de UF, Município e País). |
|
|
...
DPAIS.CODPAIS | País selecionado no endereço do cadastro da Transportadora selecionada no campo Coleta |
|
|
...
. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
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...
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E
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G01
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C
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1-1
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2-60
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Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.
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Pais |
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| Tag não gerada. | 97d | G13 | fone | Telefone | Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0). | TMOVTRANSP.TELEFONEENTREGA | Campo Telefone do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
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G09
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UF
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Sigla da UF
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E
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G01
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C
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1-1
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2
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Informar ‘EX’ para operações com o exterior.
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email | Endereço de e-mail do Recebedor |
| TMOVTRANSP.EMAILENTREGA | Campo Email do Local de Entrega. | Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. | 97f | G15 | IE | Inscrição Estadual do Estabelecimento Recebedor |
| TMOVTRANSP.INSCRESTENTREGA | Campo Inscrição Estadual do Local de Entrega. |
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...
| Movimento | pasta Transporte | aba Coleta e Entrega. |
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Card |
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default | true |
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id | 9 |
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label | Grupo GA |
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| Grupo GA – Autorização para Obter XML (versão 3.10) | # | ID | Campo | Descrição |
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Pai
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Tipo
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Ocorrência
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Tamanho
Observação | Campo de Origem | Campo na Aplicação
| Mais Informações
| 97a.1 | G01 | autXML | Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e |
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G
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A01
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-
...
0-10
...
-
|
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| 97a.2 | G02 | CNPJ | CNPJ Autorizado |
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...
CE
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GA01
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N
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1-1
...
14
Informar CNPJ ou CPF. Preencher os zeros não significativos. | FCFO.CGCFO e TTRA.CGC | CNPJ/CPF da Filial ou Transportadora. | Serão levados os dados da transportadora, quando a mesma não for igual ao Cliente/Fornecedor. Para que seja possível enviar mais 5 CPF/CNPJ nesta tag, deve ser criado os campos complementares abaixo no movimento: CNPJCPF1, CNPJCPF2, CNPJCPF3, CNPJCPF4 e CNPJCPF5. | 97a.3 | G03 | CPF | CPF Autorizado |
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...
CE
...
GA01
...
N
...
1-1
...