Módulo Financiero Mantenimiento de caja chica (FINA550). Incluya Incluir una caja chica con el valor de 15.000,00 y confirme la inclusión. El sistema mostrará un mensaje para que se realice la reposición de caja de saldo de la caja chica. Confirme la reposición para que la caja chica quede con saldo a favor. Módulo Compras Facturas de entrada (MATA101N). Incluya Registrar una factura de entrada, complete los datos referentes a la factura (Encabezado e ítems). En la solapa sección “Caja chica” realice el registro ingresar la información del movimiento referente a caja chica por el valor de 2.000,00. Incluya Registrar una segunda factura, complete los datos referentes a la factura (Encabezado e ítems). En la solapa “sección “Caja chica” realice el registro ingresar la información del movimiento referente a caja chica por el valor de 1.500,00. Módulo Financiero Mantenimiento de caja chica (FINA550). Utilice la opción "Visualizar". Observe que el saldo de caja chica se modificó de acuerdo con los valores informados en la solapa sección “Caja chicaChica” de las facturas Facturas de entradaEntrada (MATA101N). Donde el saldo quedó con el El saldo de la caja chica quedo por un valor de 11.500,00. 15.000,00 – (2.000,00 – 1.500,00) = 11.500,00. Seleccionar el registro de la Caja Chica; posteriormente ingresar al menú Seleccionando caja chica por medio de la opción “Otras acciones” utilice , y seleccionar la opción “Cierre”. Confirme el cierre de la caja chica. Observe el estatus de caja chica para confirmar que está cerradocon estatus "Cerrado". Módulo Compras Factura de entrada (MATA101N). Seleccione la primera factura por medio de la opción registrada, a través del menú “Otras acciones” utilice dar clic en la opción “Borrar”. Confirme el borrado de la factura. El sistema La rutina mostrará un mensaje informando que este borrado no está permitido, impidiendo completar el borrado del documento. El sistema volverá al browser con todas las facturas, sin finalizar el borrado del registro marcadorealizar ninguna acción sobre el documento seleccionado. Seleccione la segunda factura por medio de la opción registrada, a través del menú “Otras acciones” utilice dar clic en la opción “Borrar”. El Sistema La rutina mostrará el mismo mensaje sin permitir , impidiendo completar el borrado de la facturadel documento. Y consecuentemente volverá al browser de las facturas, sin borrar el registro marcadorealizar ninguna acción sobre el documento seleccionado.
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