Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
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| Línea de producto: |
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| Segmento: |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras. | |||||||||
| Función: |
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| País: | Perú (PER) | |||||||||
| Ticket: | 11606422 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-12634 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
- Al incluir una Factura de Entrada (NF) informando el campo Serie (F1_SERIE2) con unas Serie, donde coinciden los primeros caracteres con la Serie 2 de una Factura de Entrada (NF) existente para el mismo código de Proveedor y Tienda, no se permite el guardado mostrando el mensaje de que el documento ya existe, debido a que el campo Serie (F1_SERIE) es truncado a los primeros 3 caracteres.
- Al ingresar a la rutina de Notas de Debito de Proveedor (MATA466N), en el browse se visualizan registros de Facturas de Salida (NF) y Notas de Crédito de Cliente (NCC).
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En la rutina de Funciones genéricas de Notas Fiscales (LOCXNF2), se realiza ajuste en la función que Actualiza el campo F1_SERIE o F2_SERIE cuando se informa e el campo F1_SERIE2 o F2_SERIE2 (LxExibeSer), para que si el tamaño de la Serie2 (F1_SERIE1/F2_SERIE2) no es menor a 4, se ejecute la siguiente regla:
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En la rutina de Notas Fiscales (LOCXNF), se realiza juste ajuste para que si la rutina es la de Notas de Crédito de Proveedor (MATA466N), se realice el filtrado por este tipo de documentos.
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| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||
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