Linha Microsiga Protheus

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Conteúdo

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Índice
exclude.*ndiceConteúdo
printablefalse

Nota
titleImportante

Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.24102510

Nota
titleImportante

Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View

01. DADOS GERAIS

Produto:TOTVS Backoffice
Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFAT - Faturamento

Função:
RotinaNome TécnicoDataRelatorio base
backoffice.sv.fat.
treports.MovsEntradaSalida.tlppObjeto de negócios: Documentos Entrada Salida12/09/2023País:Genérico
FinancialMovements.tlpp                       Objeto de negócios: Notas de crédito - Cte o Prov23/04/2024MATR465
Visão de dadosNome TécnicoData
backoffice.sv.fat.FinancialMovements.CreditNotes.dg.trpNotas de crédito - Cte o Prov                                 17/04/2024
RutinaNombreMenúFecha
FATSV500.PRWNotas de crédito - Cte o Prov              Consultas/Smart View/                                            23/04/2024
País:Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru
Ticket:Não aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA-19615 / DMINA-20948 / DMINA-22693

02. VISÃO GERAL

Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas de créditos detalhadas  de notas de entrada e notas de saídacrédito  de fornecedores ou clientes.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Ao executar o objeto fat.treports.MovsEntradaSalida.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:

Image RemovedImage Added

03. VISÕES DE DADOS

Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:

Tipo de Crédito:Informe o tipo de crédito para filtro dos dados [ 1=NCC, 2=NCE, 3=NCP, 4=NCI ]De Grupo
De Produto:Informe o código do
grupo
produto inicial para filtro dos dados
A
Grupo
Produto:Informe o código do
grupo
produto final para filtro dos dados
De
Deposito
Fecha Emisión:

Informe

o armazém

a data de emissão inicial para filtro dos dados

A
Deposito
Fecha Emisión:

Informe

o armazém

a data de emissão final para filtro dos dados

De
Nota de Crédito
Proveedor/Cliente:Informe o
número da factura/documento
código do fornecedor/cliente inicial para filtro dos dados
A
Nota de Crédito
Proveedor/Cliente:Informe o
número da factura/documento
código do fornecedor/cliente final para filtro dos dados
De
Série
Fecha Digitación:Informe a
série
data de digitação inicial para filtro dos dados
A
Série
Fecha Digitación:Informe a
série final para filtro dos dadosDe TES:Informe o código de tipo de entrada/saída inicial para filtro dos dadosA TES:Informe o código de tipo de entrada/saída
data de digitação final para filtro dos dados
Cual Moneda:Informe um código de moeda cadastrado em seu sistema.
backoffice.sv.fat.
treports
FinancialMovements.
MovsEntradaSalida
CreditNotes.
credito
dg.trp - MATR465

Image Removed

...

titleIMPORTANTE

...

Image Added


Image Added


05.GRUPO DE PERGUNTAS

Grupo: MATSV465B

Pacote: 12945012945

2

Orden

Pergunta

Pergunta EspanholTipoTamanhoDecimalVariávelValidaçãoObjetoConsulta F3Pre-SeleçãoOpçõesGrupo de Campo
1
Tipo de Crédito ?01 ¿Tipo de Crédito ?N10MV_PAR01C1Informe o tipo de crédito para filtro dos dados [ 1=NCC, 2=NCE, 3=NCP, 4=NCI ]
Produto De ?                    02 ¿De
Produto
Producto ?                C150MV_
PAR02
PAR01
GSB1

030
3
2Produto Ate ?                   03 ¿A
Produto
Producto?                 C150MV_
PAR03
PAR02
GSB1
4


030
3Data de Emissão De ?                  04 ¿De Fecha
Emisíon
Emisión ?D80MV_
PAR04
PAR03
G
5




4Data de Emissão Até ?                 05 ¿A Fecha
Emisíon
Emisión ?D80MV_
PAR05
PAR04
G
6




5Fornecedor/Cliente De ?          06 ¿De Proveedor/Cliente ?C60MV_
PAR06
PAR05
GSA1/SA2

001
7
6Fornecedor/Cliente Até ?         07
¿De
¿A Proveedor/Cliente ?   C60MV_
PAR07
PAR06
GSA1/SA2

001
8
7Data de Digitação De ?                    08 ¿De Fecha Digitación ?D80MV_
PAR08
PAR07
G
9




8Data de Digitação Até ?09 ¿A Fecha Digitación ?D80MV_
PAR09
PAR08
G
10




9Qual Moeda?                   10
¿Cual
¿Cuál Moneda ?               N10MV_
PAR10
PAR09
C

G



06.CAMPOS UTILIZADOS

Nota
titleImportante

Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

razon Descripcion Codigo Condicion
CAMPOTIPOTAMANHODECIMALTITULODESCRIÇÃODESCRIÇÃO ESPANHOL
A2_NOME   C400Razao SocialNome ou Razao Social     Nombre o razón social    
A1_NOMEC 400Razao SocialNome do cliente          Nombre del cliente       
B1_DESC   C300Descricao   Descricao do Produto     Descripción del Producto 
D1_COD    C150Produto     Codigo do Produto        Código del Producto      
D1_LOCAL  C20Armazem     Codigo do Armazem        Codigo del Deposito      
D1_QUANT  N112Quantidade  Quantidade do Produto    Cantidad del Producto    
D1_TES    C30Tipo EntradaTipo de entrada da nota  Tipo de Ent.de Factura   
D1_TOTAL  N142Vlr.Total   Valor Total              Valor Total              
D1_VUNIT  N142Vlr.UnitarioValor Unitario           Valor Unitario           
F1_COND   C30Cond. Pagto Codigo da condic. de pgtoCodigo Condición de Pago 
F1_DOC    C120Nro. de Doc.Numero de Documento      Numero de Documento      
F1_DTDIGITD80Dt.DigitacaoData de Digitacao        Fecha de Digitacion      Digitación      
F1_EMISSAOD80DT Emissao  Data de Emissao da NF    Fecha de Emisi¾n Factura 
F1_ESPECIEC50Espec.Docum.Espécie do Documento     Especie del Documento    
F1_FILIAL C80Filial      Filial do Sistema        Sucursal del Sistema     
F1_FORNECEC60Fornecedor  Codigo do fornecedor     Codigo del Proveedor     
F1_LOJA   C20Loja        Loja do fornecedor       Sucursal del Proveedor   
F1_MOEDA  N20Moeda       Moeda da Fatura          Moneda de la Factura     
F1_SERIE  C30Serie       Serie do Documento       Serie del Documento      
F1_TIPO   C10Tipo da NotaNota/Consumidor/Ticket...Fact./Consumidor/Tique   
F1_TIPODOCC20Id. Doc.    Identificador de doc.    Identificador de doc.    
F1_TXMOEDAN114Taxa Moeda  Taxa da Moeda            Tasa de la Moneda        
F1_VALBRUTN142Vlr. Bruto   Valor bruto da NF        Valor Bruto de la Factura
D2_COD    C300Produto     Codigo do Produto        Codigo del Producto      
D2_DESCON N122Desconto    Desconto do Item de VendaDescuento del Item Venta 
D2_GRUPO  C40Grupo       Grupo do Produto         Grupo del Producto       
D2_ITEM   C20Item        Item                     Item                     
D2_LOCAL  C20Armazem     Codigo do Armazem        Deposito                 
D2_PRCVEN N142Vlr.UnitarioValor Unitario           Valor Unitario           
D2_QUANT  N112Quantidade  Quantidade do Produto    Cantidad del producto    
D2_TES    C30Tipo Saida  Tipo de Saida da nota    Tipo de Salida de Factura
D2_TOTAL  N142Vlr.Total   Valor Total              Valor Total              
F2_CLIENTEC60Cliente     Codigo do Cliente        Codigo del cliente       
F2_COND   C30Cond. Pagto Codigo da condic. de pgtoCodigo Condicion de Pago 
F2_DOC    C120Nro de Doc. Numero de Documento      Numero de Documento      
F2_DTDIGITD80Data digit. Data de digitacao        Fecha de la digitación   
F2_EMISSAOD80DT Emissao  Data de Emissao da NF    Fecha de Emisión Factura 
F2_ESPECIEC50Espec.Docum.Espécie do Documento     Especie del Documento    
F2_FILIAL C80Filial      Filial do Sistema        Sucursal del Sistema     
F2_LOJA   C20Loja        Loja do Cliente          Tienda del Cliente       
F2_MOEDA  N20Moeda       Moeda da Fatura          Moneda de la Factura     
F2_SERIE  C30Serie Docto.Serie do Documento       Serie del documento      
F2_TIPO   C10Tipo da notaNota Venda/Devolucao     Tipo Venta/Devolucion    
F2_TIPODOCC20Id. Doc.    Identificador de doc.    Identificador de doc.    
F2_TXMOEDAN114Taxa Moeda  Taxa da Moeda            Tasa de la Moneda        
F2_VALBRUTN142Vlr.Bruto   Valor Bruto da NF        Valor Bruto de la Factura

07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS

CAMPODESCRIÇÃOCÁLCULO

F1_IMP01


Imp. N Incluído

Valor do Imposto ("D1_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO ou "D2_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO) de acordo com o Tipo de Entrada/Saída (TES), quando o campo Total Fac Sum (FC_INCNOTA) é diferente de 3 - Indiferente.

F1_IMP02

Imp. Incluído

Valor do Imposto ("D1_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO ou "D2_VALIMP"+SFB→FB_CPOLVRO) de acordo com o Tipo de Entrada/Saída (TES), quando o campo Tot Fac Sum (FC_INCNOTA) é igual a 3 - Indiferente.

08.TABELAS UTILIZADAS

  • SA1 - Cadastro de clientes
  • SA2 - Cadastro de fornecedores
  • SB1 - Cadastro de produtos
  • SD1 - Itens de notas de entrada
  • SD2 - Itens de notas de saída
  • SF1 - Cabeçalho de notas de entrada
  • SF2 - Cabeçalho de notas de saída