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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Actualmente, las detracciones en moneda diferente de local, por ejemplo dólares, el sistema esta está redondeando los dólares y luego ese valor es convertido a moneda local(soles) donde redondea nuevamente, esto no figura en ninguna norma que sustente esa forma de cálculo.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Configurar parámetro MV_AGENTE de acuerdo a documentación del apartado "05. Asuntos relacionados"
- Registrar un proveedor En la rutina Proveedores (Rutina: MATA020 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Proveedores) registrar un proveedor con las siguientes configuraciones.
- Agente (A2_AGENTE)= 3 - Detracción
- Registrar una TES En la rutina Tipos de entrada y salida (Rutina: MATA080 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada y Salida) agregar una registrar las siguientes TES.
- Una TES de entrada que calcule IGV y detracción sobre IGV.
- Una TES de salida que calcule IGV y detracción sobre IGV.
- En la rutina Productos Registrar productos (Rutina: MATA010 | Ruta: SIGACOM (Compras) >> Actualizaciones | Archivos | Productos) registrar dos productos.
- En la rutina de Clientes (Rutina: MATA030 | Ruta: SIGAFAT (Facturación(SIGAFAT)>> Actualizaciones | Archivos) registrar un cliente con la siguiente configuración.
- Agente (A1_AGENTE)= 3 - Detracción
- En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080 | Ruta: Facturación (SIGAFAT)>> Actualizaciones | Archivos) agregar una TES de salida que calcule IGV y detracción sobre IGV.Configurar en "Impuestos Variables" Impuestos variables (Rutina: MATA995 || Ruta: SIGAFIS (Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) configurar las detracciones.
Nota: para detalles de las configuraciones de detracciones revisar documentación , revisar documentación del apartado "05. Asuntos relacionados" |
| Totvs custom tabs box items |
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| Factura de Entrada Moneda - Ingresar al módulo Compras (SIGACOM), menú menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
- Informar los parámetros requeridos
- ¿Tipo de factura? = Normal
- Incluir un nuevo documento.
- Incluir un nuevo documento.
- Capturar los campos del encabezado de la Factura.
- Proveedor (configurado en las "Configuraciones Previas")
- Moneda = Local(1) o moneda extranjera (2,3,4,5)
- Tasa Moneda
- Registrar un ítem informando los siguientes campos:
- Producto (configurado en las "Configuraciones Previas")
- Cantidad
- Valor Unitario
- Valor Total
- TES, que calcule detracción (configurado en las Configuraciones Previas).
- Verificar el redondeo de los impuestos, según la moneda, ver apartado "04. INFORMACIÓN ADICIONAL"
Factura de Entrada Salida - Crear una factura de salida (Ruta: Facturación (SIGAFAT) >> Facturación | Actualizaciones | Facturación Rutina: MATA467N)
- Capturar los campos del encabezado de la Factura.
- Proveedor (configurado en las "Configuraciones Previas")
- Moneda = Local(1) o moneda extranjera(2,3,4,5)
- Tasa Moneda
- Registrar un ítem informando los siguientes campos:
- Producto (configurado en las "Configuraciones Previas")
- Cantidad
- Valor Unitario
- Valor Total
- TES, que calcule detracción (configurado en las "Configuraciones Previas").
- Verificar el redondeo de los impuestos, según la moneda, ver apartado "04. INFORMACIÓN ADICIONAL"
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Informações |
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Redondeo en moneda 1 Se emplea el siguiente procedimiento de redondeo en función al primer decimal: Si la fracción es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose el decimal. Si la fracción es igual o superior a cinco (5), el valor se ajustará a la unidad inmediata superior.
Redondeo en moneda 2 No aplica redondeo |
| Card documentos |
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| Informacao | La solución no actualiza los registros ya generados previamente. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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