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Clicar em: Regras Fiscais > Cadastros
ICMS
PIS Desonerado ZFM
COFINS Desonerado ZFM
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Para acessar, clique em Perfis > Perfil de Produto. Após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada.
Perfil de Operação
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Para acessar, clique em Perfis > Perfil de Operação. Após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada.
Perfil de Participante
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Para acessar, clique em Perfis > Perfil de Participante. Após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada.
Observação: Embora o cadastro utilizado seja de cliente com o A1_TIPO = Consumidor Final, isso não influência no cálculo que será apresentado. É possível reproduzir o cenário abaixo, com qualquer tipo de cliente.
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Para acessar, clique em Perfis > Perfil de Origem/Destino. Após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada.
2.1.3) Regras de Cálculos
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Base cheia (Valor da Mercadoria)
Regra de Alíquota
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Para acessar, clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Alíquota. Após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada.
Alíquota ICMS:
Alíquota PIS:
Alíquota COFINS:
Regra de Escrituração
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Para acessar, clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Escrituração. Após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada.
ICMS Tributado:
PIS Isento:
COFINS Isento:
Regra de Cálculo - Documentos Fiscais
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Para acessar, clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Cálculo - Documentos Fiscais após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada.
ICMS:
PIS Desonerado:
COFINS Desonerado:
03. Exemplo de Utilização
Tes:
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Em casos de operações com SUFRAMA, por conta da variedade de operações, é recomendado utilizar a configuração da TES sem cálculo de impostos, evitando assim a possibilidade de variações nos resultados dos cálculos em decorrência de fluxos gerados pela TES. |
Emissão de pedido de venda:
NF faturada:
Memória de cálculo:
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Com o cenário acima, as tabelas SFT, SF3, CD2 e SD2 serão gravados da mesma forma como o cenário reproduzido via legado (configurando produto, cadastro de cliente, TES e parâmetros MV's.
| Valores Gravados | |
|---|---|
| Valor Total Nota (F3_VALCONT, FT_VALCONT) | 4537,5 |
| Valor ICMS (CD2_VLTRIB) | 350 |
| Valor PIS (CD2_VLTRIB) | 82,5 |
| Valor COFINS (CD2_VLTRIB) | 380 |
| Valor total do Item (D2_TOTAL) | 4537,5 |
05. Informações Adicionais
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