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02.1) Verificação de Cadastros

Cadastro de produto:

Produto 1:

Produto 2:

Nos cadastros acima, temos o Produto 1 com a Origem 0 (Nacional) e o Produto 2 com a Origem 2 1 (Importado).

02.2) Cadastros no Configurador de Tributos

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Pedido 01 (Produto com origem 0 - Nacional e MVA de 35%)

Memória de cálculo:

Total da mercadoria: 2.500,00
x 18% ICMS = 450,00

Base para ICMS ST: Valor da mercadoria x MVA

= 2.500,00 x 35%

= 3.375,00

X 18% de ICMS = 607,50

Deduzindo o ICMS da operação, para chegar ao valor final de ST:

= 607,50 - 450,00

ICMS ST = 157,50

Pedido 02 (Produto com origem 1 - Importado e MVA de 45%)

Memória de cálculo:

Total da mercadoria: 4.000,00
x 18% ICMS = 720,00

Base para ICMS ST: Valor da mercadoria x MVA

= 4.000,00 x 45%

= 5.800,00

X 18% de ICMS = 1.044,00

Deduzindo o ICMS da operação, para chegar ao valor final de ST:

= 1.044,00 - 720,00

ICMS ST = 324,00

04. Gravação das tabelas

Após salvar o pedido os pedidos e faturas faturar as respectivas notas fiscais, as tabelas SFT, SF3, CD2 e SD2 serão gravados da mesma forma como o cenário reproduzido via legado (configurando produto, cadastro de cliente, TES e MV's). 

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05. Informações Adicionais

Orientações gerais: CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.22.10