Histórico da Página
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É importante que o trabalho de extração de dados considere os pré-requisitos do Siscoserv, como classificação dos produtos por NBS, datas de inicio e conclusão dos serviços, etc. Para mais informações quanto ao Siscoserv, acesse o site do MDIC http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=4&menu=2234.
Pré-requisitos
A integração via arquivo texto irá simular os mesmos passos que um usuário faria para digitar as informações no sistema. Por esse motivo, para utilizar a integração, é necessário que o módulo Easy Siscoserv esteja implantado e configurado adequadamente.
Orientações gerais
Para integração do processo de aquisição, é necessário gerar um arquivo texto com codificação ANSI (Windows) com separação por ponto e vírgula. O arquivo deve possuir extensão “.CSV”
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- A primeira linha do arquivo texto deverá possuir apenas o nome da integração, identificando ao que se refere esse arquivo.
- A segunda linha do arquivo texto deverá possuir os campos que estão sendo enviados através desse arquivo de integração. Os campos podem ser enviados na ordem desejada, desde que todos os campos obrigatórios sejam enviados.
Exemplo de cabeçalho:
Linha | Conteúdo do arquivo texto |
1 | PROCESSO_AQUISICAO_SERVICO |
2 | EJW_FILIAL;EJW_PROCES;EJW_ORIGEM;EJW_DTPROC;EJW_IMPORT;EJW_LOJIMP;... |
A partir da linha 3, deve possuir o conteúdo dos campos indicados no cabeçalho separados por ponto e virgula, exatamente na mesma ordem que consta no cabeçalho.
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Para campos do tipo memorando, este layout indica a quantidade de caracteres que podem ocorrer para cada linha do texto. É importante que todo o texto esteja entre aspas duplas, para que seja possível incluir varias linhas de texto. Por exemplo, para alterar um único registro num caso em que o campo memorando “EJW_COMPL” receberá várias linhas de descrição, deve ser gerado um arquivo como o abaixo:
Linha | Conteúdo do arquivo texto |
1 | PROCESSO_AQUISICAO_SERVICO |
2 | OPERACAO;EJW_FILIAL;EJW_PROCESSO;EJW_COMPL;EJW_DTPROC |
3 | 4;01;PROCESSO ABC;”TEXTO COMPLEMENTAR NA LINHA 1 |
4 | TEXTO COMPLEMENTAR COM PONTO E VIRGULA ; NA LINHA 2 |
5 | “” TEXTO COMPLEMENTAR ENTRE ASPAS DUPLAS NA LINHA 3 “” |
6 | TEXTO COMPLEMENTAR NA LINHA 4”;01/01/2013 |
Operações
Para cada registro é possível realizar uma das operações sendo:
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Após a inclusão do processo de venda de serviço internacional, é possível incluir as invoices referentes ao faturamento dos serviços relacionadas ao processo ou incluir parcelas de cambiais para contratação do câmbio para recebimento dos valores faturados.
Layout para integração do processo de venda
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Através desse layout é registrado o processo e os itens que o compõe.
Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação |
Filial | EJW_FILIAL | C | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial) |
Processo | EJW_PROCES | C | 15 | 0 | Sim | É o identificador do processo no sistema. A chave única é Filial e Processo. |
Sistema de Origem | EJW_ORIGEM | C | 10 | 0 | Sim | Origem do arquivo. É importante para que futuramente o registro possa ser identificado. |
Data do Processo | EJW_DTPROC | D | 8 | 0 | Não | Inicializado com a database caso não seja informado. |
Importador | EJW_IMPORT | C | 6 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de clientes (SA1) ou Código do sistema de origem para cadastro automático. |
Loja Importador | EJW_LOJIMP | C | 2 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de clientes (SA1) ou código no sistema de origem para cadastro automático. Caso o sistema de origem não possua o conceito, enviar apenas ponto (“.”). |
| Cod. Emp. | EJW_CODEMP | C | 6 | 0 | Não | Código válido do cadastro de fornecedores (SA2) ou código no sistema de origem para cadastro automático. Caso seja informado o tipo de vinculação (ELM_TIPVIN) é necessário o preenchimento desse campo ou o sistema irá buscar no cadastro de fornecedores algum cadastro que possua o mesmo CNPJ da filial utilizada no sistema. Caso a vinculação seja informada e o campo EJW_CODEMP não seja informado e não possua nenhum cadastro de fornecedor com o CNPJ utilizado na filial logada, o sistema irá validar e não efetuará a integração do processo. |
| Loj. Emp. | EJW_LOJEMP | C | 2 | 0 | Não | Código válido do cadastro de fornecedores (SA2) ou código no sistema de origem para cadastro automático. Caso seja informado o tipo de vinculação (ELM_TIPVIN) é necessário o preenchimento desse campo ou o sistema irá buscar no cadastro de fornecedores algum cadastro que possua o mesmo CNPJ da filial utilizada no sistema. Caso a vinculação seja informada e o campo EJW_LOJEMP não seja informado e não possua nenhum cadastro de fornecedor com o CNPJ utilizado na filial logada, o sistema irá validar e não efetuará a integração do processo. |
Nome Importador | A1_NOME | C | 100 | 0 | Não | Nome do importador. Deve ser informado caso deseje utilizar o cadastro automático do importador. |
Endereço Importador | A1_END | C | 40 | 0 | Não | Endereço do Importador. Deve ser informado caso deseje utilizar o cadastro automático do importador. |
Estado Importador | A1_EST | C | 2 | 0 | Não | Estado do Importador. Deve ser informado caso deseje utilizar o cadastro automático do importador. Caso o Importador seja de outro país, este campo deve estar preenchido como “EX” de Exterior. |
País Importador | A1_PAIS | C | 3 | 0 | Não | País do Importador. Deve ser informado caso deseje utilizar o cadastro automático do importador. |
NIF | A1_NIF | C | 30 | 0 | Não | Número de identificação fiscal do Importador (se disponível). Se informado será utilizado para o cadastro automático do importador. Obs.: Apenas para versão do manual do siscoserv menor que 10. (MV_ESS0027 = 9) |
| NIF | EXJ_NIF | C | 30 | 0 | Não | Número de identificação fiscal do Importador (se disponível). Se informado será utilizado para o cadastro automático do importador. Obs.: Apenas para versão do manual do siscoserv maior que 10. (MV_ESS0027 = 10) |
Motivo do NIF | EXJ_MOTNIF | C | 1 | 0 | Não | Motivo do não preenchimento do NIF (1 = Dispensado do NIF ou 2 = País não exige NIF). Será obrigatório quando o NIF estiver vazio. Obs.: Apenas para versão do manual do siscoserv maior que 10. (MV_ESS0027 = 10) |
| Tipo de vinculação | ELM_TIPVIN | C | 1 | 0 | Não | Tipo de vinculação do adquirente com o vendedor. Ao enviar conteúdo vazio, não irá possuir vínculo. Para vínculo enviar: 1 = Filial, 2 = Sucursal, 3 = Controlada, 4 = Outras. Obs.: Apenas para versão do manual do siscoserv maior que 10. |
Moeda | EJW_MOEDA | C | 3 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de moedas (SYF) ou código de moeda Protheus (1,2,3,4,5,etc) ou Código da moeda no sistema de origem. Caso utilizado o código do sistema, o código deve estar associado no cadastro de moedas do Easy Siscoserv. |
Condição de Pagamento | EJW_CONDPG | C | 3 | 0 | Não | Código válido do cadastro de condição de pagamento (SE4). Não é necessário caso as invoices (faturas) sejam integradas. |
Dados complementares | EJW_COMPL | M | 60 | 0 | Não | Texto livre para informações complementares e referencias para consulta ao processo. Não é usado para transmissão ao site do Siscoserv. |
Observações | EJW_OBS | M | 60 | 0 | Não | Observações a serem enviadas ao site do Siscoserv no registro do RVS. |
Sequencia Processo | EJX_SEQPRC | C | 4 | 0 | Sim | Numero do item no processo. Podem ser inclusos até 9999 itens no processo sem aumentar o tamanho deste campo. |
Código do produto | EJX_ITEM | C | 15 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de produtos (SB1) ou Código do Produto no sistema de origem. Necessário para associação ao NBS. |
Descrição do serviço | B1_DESC | C | 60 | 0 | Não | Descrição do serviço (produto). Deve ser informado caso deseje realizar o cadastro automático do produto. |
Código NBS | EJX_NBS | C | 9 | 0 | Sim | Código da Nomenclatura Brasileira de Serviço do produto. |
Código do Pais da prestação do serviço | EJX_PAIS | C | 3 | 0 | Não | Código SISCOMEX do País onde ocorreu a prestação do serviço. Obrigatório para geração automática do RVS. |
Modo de Prestação | EJX_MODO | C | 1 | 0 | Não | 1=Transfronteiriço; 2=Consumo no Exterior; 3=Presença Comercial no Exterior; 4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas. Obrigatório para geração automática do RVS. |
Data de Previsão de Inicio | EJX_DTPRIN | D | 8 | 0 | Não | Caso o processo seja incluso com serviços que ainda não iniciaram, indicar uma previsão de inicio. Antes do inicio real do serviço, o mesmo não irá para o RVS. |
Data de Previsão de Conclusão | EJX_DTPRFI | D | 8 | 0 | Não | Enquanto o serviço não for concluído, enviar apenas uma previsão para envio ao Siscoserv. Caso nenhuma previsão seja indicada, será enviado ao Siscoserv o último dia do ano corrente. |
Data de Efetiva de Inicio | EJX_DTINI | D | 8 | 0 | Não | Não será registrado no Siscoserv enquanto o serviço não possuir inicio efetivo. Obrigatório para geração automática do RVS. |
Data de Efetiva de Conclusão | EJX_DTFIM | D | 8 | 0 | Não | Data em que a prestação do serviço foi concluída. |
Unidade de Medida | EJX_UM | C | 2 | 0 | Não | Unidade de medida para a quantidade. |
Quantidade | EJX_QTDE | N | 9 | 2 | Sim | Quantidade da prestação do serviço. Caso não seja mensurada, enviar 1 e o valor total no preço unitário. |
Preço Unitário | EJX_PRCUN | N | 11 | 2 | Não | Preço por unidade. Caso não seja mensurado, enviar o valor total e 1 na quantidade. |
Taxa Moeda | EJX_TX_MOE | N | 15 | 8 | Não | Cotação da moeda para conversão do valor para reais. É utilizada para referencia nas consultas do sistema. |
Dados complementares | EJX_COMPL | M | 60 | 0 | Não | Texto livre para informações complementares e referencias para consulta para este item do processo. |
Layout para Integração de R.E. Associado ao Processo de Venda
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Através desse layout são registrados os R.E. de um processo de venda já existente no sistema.
Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação |
Filial | EJW_FILIAL | C | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial) |
Processo | EJW_PROCES | C | 15 | 0 | Sim | É o identificador do processo no sistema. A chave única é Filial e Processo. |
Sistema de Origem | EJW_ORIGEM | C | 10 | 0 | Sim | Origem do arquivo. É importante para que futuramente o registro possa ser identificado. |
Sequencia do Documento | EL2_SEQDOC | C | 2 | 0 | Sim | Sequencia dos documentos (RES) associados ao processo (01, 02, ...) |
Numero do RE | EL2_RE | C | 12 | 0 | Sim | Numero do RE. Inserir apenas números. Não colocar espaço, barra ou o traço. |
| Numero da DI | EL2_DI | C | 12 | 0 | Sim | Numero da DI. Inserir apenas números. Não colocar espaço, barra ou traço. Somente utilizar este campo quando o parametro MV_ESS0027 = 10. |
| Sequencia do Produto | EL2_SEQPRC | C | 4 | 0 | Sim | Numero do item no processo. Podem ser inclusos até 9999 itens no processo sem aumentar o tamanho deste campo. Somente utilizar este campo quando o parametro MV_ESS0027 = 10. |
Layout para Integração de Informações de Registro do RVS
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As informações existentes no processo no momento da integração das informações de registro do RVS serão consideradas como as informações exatamente como estão no site do Siscoserv.
Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação |
Filial |
EJY_FILIAL | C | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial) |
Processo | EJY_REGIST | C | 15 | 0 | Sim | É o identificador do processo de RVS no sistema. A chave única é Filial e Processo. Quando utilizada a geração automática de RVS, o numero é o mesmo que o numero do processo de venda. |
CNPJ | A2_CGC | C | 14 | 0 | Não | CNPJ da empresa/filial utilizada no registro no Siscoserv (exportadora do serviço). Caso não informado, sistema irá considerar o CNPJ da empresa/filial em uso. |
Data do Registro | EJY_DTREG | D | 8 | 0 | Sim | Data em que o RVS foi registrado no Siscoserv. |
Numero do RVS | EJY_NROREG | C | 10 | 0 | Sim | Numero do RVS. Inserir apenas números. Não colocar espaços ou a barra. |
Processo | EJY_ |
Processo
PROCES | C | 15 | 0 | Sim | É o identificador do processo de RVS no sistema. A chave única é Filial e Processo. Quando utilizada a geração automática de RVS, o numero é o mesmo que o numero do processo de venda. | |
Sequencia Processo | EJZ_SEQREG | C | 4 | 0 | Sim | Numero do item no processo que está registrado no RVS. |
Sequencia Aditivo | EJZ_SEQAD | C | 3 | 0 | Sim | Identifica em qual aditivo o item foi registrado. Em caso de registro na própria inclusão do RVS, colocar “000”. |
Numero do Aditivo | EJZ_NROREG | C | 10 | 0 | Sim | Numero do RVS, caso registrado na sequencia de aditivo “000”, ou o numero do aditivo registro no site do Siscoserv em caso de registro do item via aditivo. Inserir apenas números. Não colocar espaços ou a barra. |
Data de Registro do Aditivo | EJZ_DTREG | D | 8 | 0 | Sim | Data de Registro do Aditivo no site do Siscoserv. Caso o item tenha sido registrado no RVS, colocar a data do RVS. |
Data de Retificação do Aditivo | EJZ_DTRET | D | 8 | 0 | Não | Data da ultima retificação do aditivo ou RVS onde o item foi registrado, caso haja retificação. |
Invoice (Fatura) de Venda de Serviço Internacional
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Após a inclusão da invoice para o processo de venda de serviço internacional, é possível controlar a contratação do câmbio pelo Easy Siscoserv, com a inclusão dos vencimentos a receber e controle das baixas.
Layout para Integração de Invoice de Venda via Arquivo Texto
Conforme as orientações gerais, para o arquivo de integração da Invoice (Fatura) de venda deverá conter na primeira linha o conteúdo: INVOICE_VENDA_SERVICO.
Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação |
Filial | ELA_FILIAL | C | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial) |
Importador | ELA_IMPORT | C | 10 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de clientes (SA1) ou Código no ERP de Origem |
Loja | ELA_LOJIMP | C | 2 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de clientes (SA1) ou Código no ERP de Origem |
Nro. Invoice | ELA_NRINVO | C | 20 | 0 | Sim | Numero da Invoice (fatura) emitida. |
Origem | ELA_ORIGEM | C | 10 | 0 | Sim | Origem do arquivo. É importante para que futuramente o registro possa ser identificado. |
Data Emissão | ELA_DTEMIS | D | 8 | 0 | Sim | Data de emissão da invoice. |
Cond. Pag. | ELA_CONDPG | C | 3 | 0 | Não | Condição de Pagamento. Necessário apenas para uso do controle de câmbio. Caso seja informada, irá gerar as parcelas de câmbio de forma automática. |
Moeda | ELA_MOEDA | C | 3 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de moedas (SYF) ou código de moeda Protheus (1,2,3,4,5,etc) ou código da moeda no sistema de origem. |
Taxa Emissão | ELA_TX_MOE | N | 15 | 8 | Sim | Cotação da moeda da fatura na data da emissão da invoice. |
Taxa Emissão Moeda Processo | ELA_TX_PED | N | 15 | 8 | Não | Cotação da moeda do processo na data da emissão da invoice. Essa informação é importante quando a moeda da invoice é diferente da moeda do processo. Caso não seja informada, será considerada cotação cadastrada no Easy para a data de emissão da invoice. |
Observações | ELA_COMPL | M | 60 | 0 | Não | Texto livre para informações complementares e referencias para consulta desta invoice. |
Processo | ELA_PROCES | C | 15 | 0 | Sim | Processo de serviço da fatura. |
Nota Fiscal | ELA_DOC | C | 9 | 0 | Não | Numero da Nota Fiscal, caso tenha sido emitida. |
Serie | ELA_SERIE | C | 3 | 0 | Não | Série da Nota Fiscal, caso tenha sido emitida. |
Modelo NF | ELA_MODELO | C | 10 | 0 | Não | Modelo da Nota Fiscal, caso tenha sido emitida. |
Seq. Processo | ELB_SEQPRC | C | 4 | 0 | Sim | Item do processo. |
Valor Cambio | ELB_VLCAMB | N | 16 | 2 |
----- | Valor para contratação de câmbio para este item nesta invoice. | |||
Valor Exterior | ELB_VLEXT | N | 16 | 2 |
----- | Valor a manter no exterior para este item nesta invoice. |
Layout para Integração de Informações de Registro de Faturamento (RF)
Observação: Ou o campo Valor Cambio(ELB_VLCAMB) ou o campo Valor Exterior(ELB_VLEXT) é obrigatório em ao menos um item da invoice.
Layout para Integração de Informações de Registro de Faturamento (RF)
Conforme as orientações gerais, o arquivo de integração de informações do registro do RVS deverá conter na primeira linha o nome da integração, neste caso o conteúdo é: “INVOICE_VENDA_REG”.
Através desse layout são adicionadas ao sistema as informações pertinentes a invoices já registradas no site do Siscoserv por via manual, e se deseje manter o histórico no Easy Siscoserv, permitindo que as futuras manutenções efetuadas pelo sistema possam ser integradas ao Siscoserv nas operações de retificação ou cancelamentoe cancelamento de RP.
As informações existentes na invoice no momento da integração das informações de registro de faturamento serão consideradas como as informações exatamente como estão no site do Siscoserv.
Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação |
Filial | EL9_FILIAL | C | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial) |
Registro | EL9_REGIST | C | 15 | 0 | Sim | Registro de serviço da fatura. |
Nro. Invoice | EL9_NRINVO | C | 20 | 0 | Sim | Numero da Invoice (fatura) emitida. |
Seq. Pagamento | EL9_SEQPAG | C | 2 | 0 | Sim | Sequencia do Pagamento da fatura. |
Origem | EL9_ORIGEM | C | 10 | 0 | Sim | Origem do arquivo. É importante para que futuramente o registro possa ser identificado. |
Data do Registro | EL9_DTREG | D | 8 | 0 | Sim | Data em que o RF foi registrado no site do Siscoserv. |
Numero do Registro | EL9_NROREG | C | 12 | 0 | Sim | Numero do RF, caso registrado na sequencia de aditivo “000”, ou o numero do aditivo registro no site do Siscoserv em caso de registro do item via aditivo. Inserir apenas números. Não colocar espaços ou a barra. |
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Processo de Aquisição de Serviço Internacional
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Após a inclusão do processo de aquisição de serviço internacional, é possível incluir as invoices relacionadas ao processo ou parcelas de cambiais para contratação do câmbio para pagamento dos serviços.
Layout para Integração do Processo de Aquisição via Arquivo Texto
Conforme as orientações gerais, para o arquivo de integração do processo de aquisição deverá conter na primeira linha o conteúdo: PROCESSO_AQUISICAO_SERVICO.
Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação |
Filial | EJW_FILIAL | C | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial) |
Processo | EJW_PROCES | C | 15 | 0 | Sim | É o identificador do processo no sistema. A chave única é Filial e Processo. |
Sistema de Origem | EJW_ORIGEM | C | 10 | 0 | Sim | Origem do arquivo. É importante para que futuramente o registro possa ser identificado. |
Data do Processo | EJW_DTPROC | D | 8 | 0 | Não | Inicializado com a database caso não seja informado. |
Exportador | EJW_EXPORT | C | 6 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de fornecedores (SA2) ou Código no ERP de Origem. |
Loja Exportador | EJW_LOJEXP | C | 2 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de fornecedores (SA2) ou Código no ERP de Origem. |
Nome Exportador | A2_NOME | C | 100 | 0 | Sim | Nome do exportador. Deve ser informado caso deseje utilizar o cadastro automático do exportador. |
Endereço Exportador | A2_END | C | 40 | 0 | Não | Endereço do Exportador. Deve ser informado caso deseje utilizar o cadastro automático do exportador. |
Estado Importador | A2_EST | C | 2 | 0 | Não | Estado do Importador. Deve ser informado caso deseje utilizar o cadastro automático do importador. Caso o Importador seja de outro país, este campo deve estar preenchido como “EX” de Exterior. |
País Exportador | A2_PAIS | C | 3 | 0 | Não | País do Exportador. Deve ser informado caso deseje utilizar o cadastro automático do exportador. |
NIF | A2_NIFEX | C | 30 | 0 | Não | Número de identificação fiscal do exportador (se disponível). Se informado será utilizado para o cadastro automático do exportador. |
Motivo do NIF | A2_MOTNIF | C | 1 | 0 | Não | Motivo do não preenchimento do NIF (1 = Dispensado do NIF ou 2 = País não exige NIF). Será obrigatório quando o NIF estiver vazio. Obs.: Apenas para versão do manual do siscoserv maior que 10. (MV_ESS0027 = 10) |
Tipo de vinculação | ELM_TIPVIN | C | 1 | 0 | Não | Tipo de vinculação do adquirente com o vendedor. Ao enviar conteúdo vazio, não irá possuir vínculo. Para vínculo enviar: 1 = Filial, 2 = Sucursal, 3 = Controlada, 4 = Outras. Obs.: Apenas para versão do manual do siscoserv maior que 10. |
Moeda | EJW_MOEDA | C | 3 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de moedas (SYF) ou código de moeda Protheus (1,2,3,4,5,etc) ou código da moeda no ERP de origem |
Condição de Pagamento | EJW_CONDPG | C | 3 | 0 | Não | Código válido do cadastro de condição de pagamento(SE4). Não é necessário caso as invoices (faturas) sejam integradas. |
| Cod. Emp. | EJW_CODEMP | C | 6 | 0 | Não | Código válido do cadastro de clientes (SA1) ou código no sistema de origem para cadastro automático. Caso seja informado o tipo de vinculação (ELM_TIPVIN) é necessário o preenchimento desse campo ou o sistema irá buscar no cadastro de clientes algum cadastro que possua o mesmo CNPJ da filial utilizada no sistema. Caso a vinculação seja informada e o campo EJW_CODEMP não seja informado e não possua nenhum cadastro de fornecedor com o CNPJ utilizado na filial logada, o sistema irá validar e não efetuará a integração do processo. |
| Loj. Emp. | EJW_LOJEMP | C | 2 | 0 | Não | Código válido do cadastro de clientes (SA1) ou código no sistema de origem para cadastro automático. Caso seja informado o tipo de vinculação (ELM_TIPVIN) é necessário o preenchimento desse campo ou o sistema irá buscar no cadastro de clientes algum cadastro que possua o mesmo CNPJ da filial utilizada no sistema. Caso a vinculação seja informada e o campo EJW_LOJEMP não seja informado e não possua nenhum cadastro de cliente com o CNPJ utilizado na filial logada, o sistema irá validar e não efetuará a integração do processo. |
Dados complementares | EJW_COMPL | M | 60 | 0 | Não | Texto livre para informações complementares e referencias para consulta ao processo. |
Observações | EJW_OBS | M | 60 | 0 | Não | Observações a serem enviadas ao site do Siscoserv no registro do RAS. |
Sequencia Processo | EJX_SEQPRC | C | 4 | 0 | Sim | Numero do item no processo. Podem ser inclusos até 9999 itens no processo sem aumentar o tamanho deste campo. |
Código do produto | EJX_ITEM | C | 15 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de produtos (SB1) ou Código do Produto no ERP de origem. Necessário para associação ao NBS. |
Descrição do serviço | B1_DESC | C | 60 | 0 | Não | Descrição do serviço (produto). Deve ser informado caso deseje realizar o cadastro automático do produto. |
Código NBS | EJX_NBS | C | 9 | 0 | Sim | Código da Nomenclatura Brasileira de Serviço do produto. |
Código do Pais da prestação do serviço | EJX_PAIS | C | 3 | 0 | Não | Código SISCOMEX do País onde ocorreu a prestação do serviço. País onde ocorreu a prestação do serviço. Obrigatório para geração automática do RAS. |
Modo de Prestação | EJX_MODO | C | 1 | 0 | Não | 1=Transfronteiriço; 2=Consumo no Brasil; 4=Movimento Temporário de Pessoas Físicas. Obrigatório para geração automática do RAS. |
Data de Previsão de Inicio | EJX_DTPRIN | D | 8 | 0 | Não | Caso o processo seja incluso com serviços que ainda não iniciaram, indicar uma previsão de inicio. Antes do inicio real do serviço, o mesmo não irá para o RAS. |
Data de Previsão de Conclusão | EJX_DTPRFI | D | 8 | 0 | Não | Enquanto o serviço não for concluído, enviar apenas uma previsão para envio ao Siscoserv. Caso nenhuma previsão seja indicada, será enviado ao Siscoserv o ultimo dia do ano corrente. |
Data de Efetiva de Inicio | EJX_DTINI | D | 8 | 0 | Não | Não será registrado no Siscoserv enquanto o serviço não possuir inicio efetivo. Obrigatório para geração automática do RAS. |
Data de Efetiva de Conclusão | EJX_DTFIM | D | 8 | 0 | Não | Data em que a prestação do serviço foi concluída. |
Unidade de Medida | EJX_UM | C | 2 | 0 | Não | Unidade de medida para a quantidade. |
Quantidade | EJX_QTDE | N | 9 | 2 | Sim | Quantidade da prestação do serviço. Caso não seja mensurada, enviar 1 e o valor total no preço unitário. |
Preço Unitário | EJX_PRCUN | N | 11 | 2 | Não | Preço por unidade. Caso não seja mensurado, enviar o valor total e 1 na quantidade. |
Taxa Moeda | EJX_TX_MOE | N | 15 | 8 | Não | Cotação da moeda para conversão do valor para reais. É utilizada para referencia nas consultas do sistema. |
Dados complementares | EJX_COMPL | M | 60 | 0 | Não | Texto livre para informações complementares e referencias para consulta para este item do processo. |
Enquadr. 1 | EJX_ENQ01 | C | 10 | 0 | Não | Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/ fomento. |
Enquadr. 2 | EJX_ENQ02 | C | 10 | 0 | Não | Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/ fomento. |
Enquadr. 3 | EJX_ENQ03 | C | 10 | 0 | Não | Código do enquadramento caso a operação esteja vinculada a mecanismos de apoio/ fomento. |
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Layout para integração de D.I. associada ao processo de aquisição
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Através desse layout são registrados as D.I.s de um processo de aquisição já existente no sistema.
Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação |
Filial | EJW_FILIAL | C | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial) |
Processo | EJW_PROCES | C | 15 | 0 | Sim | É o identificador do processo no sistema. A chave única é Filial e Processo. |
Sistema de Origem | EJW_ORIGEM | C | 10 | 0 | Sim | Origem do arquivo. É importante para que futuramente o registro possa ser identificado. |
Sequencia do Documento | EL2_SEQDOC | C | 2 | 0 | Sim | Sequencia dos documentos (DIS) associadas ao processo (01, 02, ...) |
Numero do DI | EL2_DI | C | 12 | 0 | Sim | Numero da DI. Inserir apenas números. Não colocar espaço, barra ou o traço. |
Numero do RE | EL2_RE | C | 12 | 0 | Sim | Numero do RE. Inserir apenas números. Não colocar espaço, barra ou o traço. Somente utilizar este campo quando o parametro MV_ESS0027 = 10. |
| Sequencia do Produto | EL2_SEQPRC | C | 4 | 0 | Sim | Numero do item no processo. Podem ser inclusos até 9999 itens no processo sem aumentar o tamanho deste campo. Somente utilizar este campo quando o parametro MV_ESS0027 = 10. Somente utilizar este campo quando o parametro MV_ESS0027 = 10. |
...
Layout para integração de informações de registro do RAS
...
As informações existentes no processo no momento da integração das informações de registro do RAS serão consideradas como as informações exatamente como estão no site do Siscoserv.
Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação |
Filial | EJY_FILIAL | C | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial) |
Processo | EJY_REGIST | C | 15 | 0 | Sim | É o identificador do processo de RAS no sistema. A chave única é Filial e Processo. Quando utilizada a geração automática de RAS, o numero é o mesmo que o numero do processo de aquisição. |
CNPJ | A1_CGC | C | 14 | 0 | Não | CNPJ da empresa/filial utilizada no registro no Siscoserv (importadora do serviço). Caso não informado, sistema irá considerar o CNPJ da empresa/filial em uso. |
Data do Registro | EJY_DTREG | D | 8 | 0 | Sim | Data em que o RAS foi registrado no Siscoserv. |
Numero do RAS | EJY_NROREG | C | 10 | 0 | Sim | Numero do RAS. Inserir apenas números. Não colocar espaços ou a barra. |
Processo
Processo | EJY |
_PROCES | C | 15 | 0 | Sim | É o identificador do processo de RVS no sistema. A chave única é Filial e Processo. Quando utilizada a geração automática de RVS, o numero é o mesmo que o numero do processo de venda. | |
Sequencia Processo | EJZ_SEQPRC | C | 4 | 0 | Sim | Numero do item no processo que está registrado no RAS. |
Sequencia Aditivo | EJZ_SEQAD | C | 3 | 0 | Sim | Identifica em qual aditivo o item foi registrado. Em caso de registro na própria inclusão do RAS, colocar “000”. |
Numero do Aditivo | EJZ_NROREG | C | 10 | 0 | Sim | Numero do RAS, caso registrado na sequencia de aditivo “000”, ou o numero do aditivo registro no site do Siscoserv em caso de registro do item via aditivo. Inserir apenas números. Não colocar espaços ou a barra. |
Data de Registro do Aditivo | EJZ_DTREG | D | 8 | 0 | Sim | Data de Registro do Aditivo no site do Siscoserv. Caso o item tenha sido registrado no RAS, colocar a data do RAS. |
Data de Retificação do Aditivo | EJZ_DTRET | D | 8 | 0 | Não | Data da ultima retificação do aditivo ou RAS onde o item foi registrado, caso haja retificação. |
Invoice (Fatura) de Aquisição de Serviço Internacional
...
Após a inclusão da invoice para o processo de aquisição de serviço internacional, é possível incluir os vencimentos a pagar para contratação do câmbio ou as baixas com os pagamentos relacionados ao processo.
Layout para Integração da Invoice de Aquisição via Arquivo Texto
Conforme as orientações gerais, para o arquivo de integração da Invoice (Fatura) de aquisição deverá conter na primeira linha o conteúdo: INVOICE_AQUISICAO_SERVICO.
Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação |
Filial | ELA_FILIAL | C | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial). |
Exportador | ELA_EXPORT | C | 10 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de fornecedores (SA2) ou Código no ERP de Origem. |
Loja | ELA_LOJEXP | C | 2 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de fornecedores (SA2) ou Código no ERP de Origem. |
Nro. Invoice | ELA_NRINVO | C | 20 | 0 | Sim | Numero da Invoice (fatura) emitida pelo exportador (fornecedor). |
Origem | ELA_ORIGEM | C | 10 | 0 | Sim | Origem do arquivo. É importante para que futuramente o registro possa ser identificado. |
Data Emissão | ELA_DTEMIS | D | 8 | 0 | Sim | Data de emissão da invoice. |
Cond. Pag. | ELA_CONDPG | C | 3 | 0 | Não | Condição de Pagamento. Necessário apenas para uso do controle de câmbio. Caso seja informada, irá gerar as parcelas de câmbio de forma automática. |
Moeda | ELA_MOEDA | C | 3 | 0 | Sim | Moeda da invoice. Código válido do cadastro de moedas (SYF) ou código de moeda Protheus (1,2,3,4,5,etc) ou Código no ERP de Origem |
Taxa Emissão | ELA_TX_MOE | N | 15 | 8 | Sim | Cotação da moeda na data da emissão da invoice |
Taxa Emissão Moeda Processo | ELA_TX_PED | N | 15 | 8 | Não | Cotação da moeda do processo na data da emissão da invoice. Essa informação é importante quando a moeda da invoice é diferente da moeda do processo. Caso não seja informada, será considerada cotação cadastrada no Easy para a data de emissão da invoice. |
Observações | ELA_COMPL | M | 60 | 0 | Não | Texto livre para informações complementares e referencias para consulta desta invoice. |
Processo | ELA_PROCES | C | 15 | 0 | Sim | Processo de serviço da fatura. |
Nota Fiscal | ELA_DOC | C | 9 | 0 | Não | Numero da Nota Fiscal, caso tenha sido emitida. |
Serie | ELA_SERIE | C | 3 | 0 | Não | Série da Nota Fiscal, caso tenha sido emitida. |
Modelo NF | ELA_MODELO | C | 10 | 0 | Não | Modelo da Nota Fiscal, caso tenha sido emitida. |
Seq. Processo | ELB_SEQPRC | C | 4 | 0 | Sim | Item do processo. |
Valor Cambio | ELB_VLCAMB | N | 16 | 2 |
Sim * | Valor para contratação de câmbio para este item nesta invoice. | |||
Valor Exterior | ELB_VLEXT | N | 16 | 2 |
Sim * | Valor a ser pago no exterior para este item nesta invoice. |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
Ao menos um dos valores da parcela da Invoice deve ser enviada: o campo ELB_VLCAMB passa a ser obrigatório quando o campo ELB_VLEXT não é enviado; da mesma forma o campo ELB_VLEXT passa a ser obrigatório quando o campo ELB_VLCAMB não é enviado. |
Parcelas cambiais de aquisição de serviço internacional
...
Para incluir as parcelas, é necessário que haja um processo de aquisição já cadastrado. Também é necessária a integração da invoice que será paga através da baixa das parcelas integradas.
Layout para integração de parcelas cambiais de aquisição de serviço via arquivo texto
Conforme as orientações gerais, para o arquivo de integração das parcelas cambiais de aquisição deverá conter na primeira linha o conteúdo: CAMBIO_AQUISICAO_SERVICO.
Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação |
Filial | EEQ_FILIAL | C | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial) |
Exportador | EEQ_FORN | C | 10 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de fornecedores (SA2) ou Código no ERP de Origem |
Loja | EEQ_FOLOJA | C | 2 | 0 | Sim | Código válido do cadastro de fornecedores (SA2) ou Código no ERP de Origem |
Invoice | EEQ_NRINVO | C | 20 | 0 | Sim | Informar o numero da invoice (fatura) a pagar. |
Processo | EEQ_PROCES | C | 15 | 0 | Sim | Processo de aquisição de serviço. |
Nro. Parcela | EEQ_PARC | C | 2 | 0 | Sim | Número da Parcela para pagamentos parcelados. Limite de 99 parcelas. |
Sistema de Origem | EEQ_SOURCE | C | 10 | 0 | Sim | Origem do arquivo. É importante para que futuramente o registro possa ser identificado. |
Moeda | EEQ_MOEDA | C | 3 | 0 | Sim | Deve ser a mesma moeda da invoice. |
Vl.da Parc. | EEQ_VL | N | 15 | 2 | Sim | Informar valor da parcela na moeda da invoice. |
Vl. Siscoserv | EEQ_VLSISC | N | 15 | 2 | Não | Informar valor da parcela correspondente aos serviços que compõem o processo de aquisição. |
Data de emissão | EEQ_EMISSA | D | 8 | 0 | Não | Data de emissão da parcela de cambio. Se não informada, será considerada a data da emissão da invoice. |
Data de Vencimento | EEQ_VCT | D | 8 | 0 | Sim | Data de vencimento. |
Evento | EEQ_EVENT | C | 3 | 0 | Não | Informar código do cadastro de eventos para tipo “SISCSV”. Padrão “001” para parcela de invoice. |
Modalidade de pagamento | EEQ_MODAL | C | 1 | 0 | Não | Informar “1” para baixa por contrato de câmbio ou “2” para baixa por movimentação bancária no exterior. |
Data do desembolso | EEQ_DTCE | D | 8 | 0 | Não | Data do desembolso. Obrigatória para a baixa da parcela. |
Banco no exterior | EEQ_BCOEXT | C | 3 | 0 | Não | Banco para pagamento por movimentação bancária no exterior. Código cadastro no cadastro de banco (SA6) ou enviar código do sistema de origem para cadastro automático. |
Nome do Banco | A6_NOME | C | 100 | 0 | Não | Nome do Banco no Exterior. Obrigatório para utilizar o cadastro automático do banco. |
Agencia no exterior | EEQ_AGCEXT | C | 5 | 0 | Não | Agência para pagamento por movimentação bancária no exterior. |
Conta no exterior | EEQ_CNTEXT | C | 10 | 0 | Não | Conta para pagamento por movimentação bancária no exterior. |
Banco | EEQ_BANC | C | 3 | 0 | Não | Banco da contratação do câmbio. Obrigatório para baixa por contratação de câmbio. Código cadastro no cadastro de banco (SA6) ou enviar código do sistema de origem para cadastro automático. |
Nome do Banco | A6_NOME2 | C | 100 | 0 | Não | Nome do Banco. Obrigatório para utilizar o cadastro automático do banco. |
Agencia | EEQ_AGEN | C | 5 | 0 | Não | Agência da contratação de câmbio. Obrigatório para baixa por contratação de câmbio. |
Conta | EEQ_NCON | C | 10 | 0 | Não | Conta da contratação de câmbio. Obrigatório para baixa por contratação de câmbio. |
Solicitação de câmbio | EEQ_SOL | D | 8 | 0 | Não | Obrigatório para baixa por contratação de câmbio. |
Contrato de câmbio | EEQ_NROP | C | 20 | 0 | Não | Obrigatório para baixa por contratação de câmbio. |
Data Liquidação Contrato câmbio | EEQ_PGT | D | 8 | 0 | Não | Obrigatório para baixa por contratação de câmbio. |
Taxa contratação do câmbio | EEQ_TX | N | 15 | 6 | Não | Obrigatório para baixa por contratação de câmbio. |
Valor em R$ | EEQ_EQVL | N | 16 | 2 | Não | Obrigatório para baixa por contratação de câmbio. |
...
Layout para Integração de Informações de Registro de Pagamento (RP)
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Através desse layout são adicionadas ao sistema as informações pertinentes a pagamentos já registradas no site do Siscoserv por via manual, e se deseje manter o histórico no Easy Siscoserv, permitindo que as futuras manutenções efetuadas pelo sistema possam ser integradas ao Siscoserv nas operações de retificação ou cancelamentoe cancelamento de RP.
As informações existentes no câmbio no momento da integração das informações de registro de faturamento serão consideradas como as informações exatamente como estão no site do Siscoserv.
Título | Campo | Tipo | Tam. | Dec. | Obrigatório | Observação |
Filial | EL9_FILIAL | C | 2 | 0 | Sim | Filial do Sistema (xFilial) |
Registro | EL9_REGIST | C | 15 | 0 | Sim | Registro de serviço da fatura. |
Nro. Invoice | EL9_NRINVO | C | 20 | 0 | Sim | Numero da Invoice (fatura) emitida. |
Seq. Pagamento | EL9_SEQPAG | C | 2 | 0 | Sim | Sequencia do Pagamento da fatura. |
Nro. Parcela | EL9_PARC | C | 2 | 0 | Sim | Número da Parcela |
Origem | EL9_ORIGEM | C | 10 | 0 | Sim | Origem do arquivo. É importante para que futuramente o registro possa ser identificado. |
Data do Registro | EL9_DTREG | D | 8 | 0 | Sim | Data em que o RP foi registrado no site do Siscoserv. |
Numero do Registro | EL9_NROREG | C | 12 | 0 | Sim | Numero do RP conforme registro no site do Siscoserv. Inserir apenas números. Não colocar espaços ou a barra. |
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