TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • DT Pagamento de Faturas Tricard TOTVS PDV.

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PAGAMENTO DE FATURAS TRICARD TOTVS PDV

 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:Varejo

Módulo:

Java

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

Informe a rotina.

Informe o nome técnico da rotina

TOTVS PDV

TOTVS PDV

.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

Informe a(s) rotina(s) envolvidas.

Informe o nome técnico da(s) rotina(s) envolvidas.

Chamado/Ticket:

Rotina 2033

 Cadastro de Operadoras de Recargas

Requisito/Story/Issue: 

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Versão/Release

.

Objetivo

 

Procedimento para consulta e pagamento de faturas.

Definição da Regra de Negócio


title

Rotina

Tipo de Operação

Opção de MenuPagamento de Faturas

TOTVS PDV

Criação

Backoffice TOTVS PDV

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  • Acesso:

    1. Com o movimento de operador aberto e sem venda aberta, chame a função de pagamento de faturas ou de consulta de faturas da Tricard;
      - ERP: WINTHOR

Procedimento para Configuração


    1. O sistema
irá validar
    1. valida se existe operadora Tricard habilitada na
rotina
    1. Rotina 2033 - Cadastro de Operadoras de Recargas, se acaso nenhuma operadora de correspondente bancário (TRICARD) for encontrada, verifique na Rotina 2033 se a operadora de correspondente bancário da Tricard esta configurada.

      Image Added

Procedimento para Utilização


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titleConsulta de Faturas e Comprovante
  1. Chame a função Consulta de Faturas:

    Image Modified

  2. Escolha a forma de passar o cartão: Magnético/Chip (via pinpad) ou Digitado (para digitar manualmente). Sera É devolvido o comprovante de consulta automaticamente para impressão, e na tela é exibida a mensagem: Transação OK. , e o comprovante é emitido em seguida.

    Image Modified
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title
Exemplo
Pagamento de
Aplicação:
Fatura
  1. Chame a função de pagamento, selecione o tipo de cartão de crédito, e informe o valor a ser pago;

    Image Added

    Image Added


  2. Ao confirmar, automaticamente o sistema recebe o valor informado em dinheiro e em seguida é impresso o comprovante de recebimento de fatura.


    Image Added
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titleConsulta Relatório SiTef
  1. Relatório de Transações do SiTef.
    Image Added


Para mais informações acesse o Tutorial PDV JAVA.

  • Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
  • Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
  • Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
  • O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

 

Tabelas Utilizadas

  • SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
  • FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

(Opcional)

Procedimento para Configuração

<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;

Localização da rotina no menu;

Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;

Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação

Se necessário, utilizar prints de tela>.

Procedimento para Utilização

(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou  rotinas no menu).

 




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