01. DATOS GENERALES

Línea de producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFIN - Financiero.

Función:

Rutina	Descripción
FINA847.PRW	Browse Orden de pago Mod II.
FINA850.PRW	Orden de pago Mod II.
FINA855.PRW	Pre-Orden de pago Mod II.
FINRETARG.PRW	Cálculos de Retenciones Argentina.
FINA850A.PRW	Funciones genéricas Orden de pago Mod II.
FINA850I.PRW	Funciones genéricas Orden de pago Mod II.

Ticket:

6769787

.

| 6431436 | 6784284 | 7184565 | 6878177 | 7011573 | 7156066 |

4703087 | 6900492 | 6902046 | 6119558 | 6897645 | 7282823 | 5818675 |

6878283 | 6255660 | 7253742 | 7029918 | 6867000

Issue:

DMICNS-6855

.Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25

...

| DMICNS-6700 | DMICNS-5619 | DMICNS-7278 |

DMICNS-7199 |DMICNS-6904 | DMICNS-6956 | DMICNS-6992 |

DMICNS-7284 | DMICNS-7245 | DMICNS-7224 | DMICNS-6943 |

DMICNS-6475 | DMICNS-6951 | DMICNS-6977 | DMICNS-6386 |

DMICNS-6962 | DMICNS-6576 | DMICNS-7114

Versión:

12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Issue	Situación	Solución
Ingresos Brutos
DMICNS-6855 \| DMICNS-6700	Al realizar la OP de pago de dos comprobantes que en conjunto superan el mínimo de retención, no realiza el cálculo de retención de IIBB por ambos comprobantes, únicamente por el comprobante que supera el mínimo.	Se realizan modificaciones en las rutinas FINRETARG y FINA850 para considerar el mínimo de retención por la suma de los comprobantes del pago en vez de hacerlo por cada comprobante.
DMICNS-5619	Se identifica error en el cálculo de Retención de Ingresos Brutos, para un Pago Anticipado, ya que sólo está calculando cuando el proveedor se encuentra inscripto en la provincia (registro en SFH) y no calcula para los No inscriptos aunque la configuración de la CCO, sea por Entrega.	Se realizan modificaciones a la rutina FINRETARG para considerar correctamente la configuración de Estados Vs Ingresos Brutos para los pagos anticipados.
DMICNS-7278	Se reporta error log en la rutina Orden de Pago (FINA850), cuando se realiza el pago de varios documentos para diferentes proveedores, dónde alguno de los proveedores tiene 3 títulos y calculó (IVA, Ganancias, SUSS, IIBB) y se modifica el valor a pagar de alguno de esos títulos.	Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 para considerar correctamente el documento que está siendo modificado cuando se tienen varios títulos de diferentes proveedores.
Ganancias
DMICNS-7199	El sistema no respeta la retención mínima en las OP's por el acumulado de cada pago, considera la retención mínima considerando las retenciones anteriores.	Se realizan modifican modificaciones en la rutina FINRETARG para considerar el mínimo a la retención correspondiente a cada pago.
DMICNS-6904	Al realizar la OP de un comprobante, donde se realiza el pago con un CH de terceros (el cual supera al valor total del comprobante a pagar), el excedente genera un PA (al cual se le aplica una retención de ganancias), donde al confirmar grabación del registro correspondiente al pago anticipado, observamos que el valor grabado (Tabla SEK) es incorrecto (ya que no considera el valor de la retención de ganancias).	Se realizan modificaciones en la rutina FINA850 para al generar el PA correspondiente al excedente considere el valor de la retención de ganancias en el valor.
DMICNS-6956	Al realizar la OP de una Nota de Crédito Proveedor Serie M, no genera el cálculo de la retención de Ganancias.	Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 para considerar correctamente los documentos de crédito para el calculo de retención de ganancias.
DMICNS-6992	Se observa un error en los acumulados de ganancias ya que cuando se realiza una compensación entre una FC y una NC y ya existen retenciones previas de ganancias, el sistema está reteniendo en negativo

...

Al realizar la OP de pago de dos comprobantes que en conjunto superan el mínimo de retención, no realiza el cálculo de retención de IIBB por ambos comprobantes, únicamente por el comprobante que supera el mínimo y FINA850 mínimo por la suma de los comprobantes del pago en vez de hacerlo por cada comprobante5619Se identifica error en el cálculo de Retención de Ingresos Brutos, para un Pago Anticipado, ya que solo esta calculando cuando el proveedor se encuentra inscripto en la provincia (registro en SFH) y no calcula para los No inscriptos aunque la configuración de la CCO, para sea por Entrega a la configuración de Estados Vs Ingresos Brutos para los pagos anticipados7278

Issue	Situación	Solución
Ingresos Brutos
DMICNS-6855\|DMICNS-6700	.	Se realizan modificaciones en las rutinas FINA850 y FINRETARG	para considerar correctamente los valores para el	calculo de retención	de ganancias.
DMICNS-	7284	Al generar la retención de ganancias para el concepto 07 considerando escalas, el valor de la retención se genera incorrecto.	Se realizan modificaciones	en la rutina FINRETARG para considerar correctamente	las escalas de retención de ganancias.
DMICNS-	Se reporta errorlog en la rutina Orden de Pago (FINA850), cuando se realiza el pago de varios documentos para diferentes proveedores, dónde alguno de los proveedores tiene 3 títulos y calculó (IVA, Ganancias, SUSS, IIBB) y se modifica el valor a pagar de alguno de esos títulos.	Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 para considerar correctamente el documento que está siendo modificado cuando se tienen varios títulos de diferentes proveedores.
Ganancias
DMICNS-7199	El sistema no respeta la retención mínima en las OP's por el acumulado de cada pago, considera la retención mínima considerando las retenciones anteriores.	Se realizan modifican modificaciones en la rutina FINRETARG para considerar el mínimo a la retención correspondiente a cada pago.
DMICNS-6904	Al realizar la OP de un comprobante, donde se realiza el pago con un CH de terceros (el cual supera al valor total del comprobante a pagar), el excedente genera un PA (al cual se le aplica una retención de ganancias), donde al confirmar grabación del registro correspondiente al pago anticipado, observamos que el valor grabado (Tabla SEK) es incorrecto (ya que no considera el valor de la retención de ganancias).	Se realizan modificaciones en la rutina FINA850 para al generar el PA correspondiente al excedente considere el valor de la retención de ganancias en el valor.
7245	Al realizar la inclusión de una factura con una TES que tiene el impuesto IVC – IVA incluido, el importe del “valor bruto” se muestra incorrecto, ya que esta sumarizando nuevamente el valor del IVA el cual ya está incluido.	Se realizan modificaciones en la rutina FINA850 para considerar correctamente la base para la retención de ganancias cuando se tiene IVC - IVA incluido en la TES utilizada en el documento.
SUSS
DMICNS-7224	Al realizar un pago parcial en una pre orden de pago el sistema considera de manera incorrecta la base para el calculo de SUSS.	Se realizan modificaciones a las rutinas FINA850 y FINRETARG para considerar correctamente los valores acumulados para las retenciones de SUSS cuando se tiene configurado el calculo por pagos parciales.
DMICNS-6943	Al intentar realizar una OP para un proveedor que tenga configurado el concepto 4 de SUSS, se detona un error log que impide continuar con el proceso.	Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 para considerar correctamente los documentos seleccionados.
DMICNS-6475	Se identifican inconsistencias en el cálculo de la retención de SUSS, el incidente se presenta al intentar pagar más de un comprobante cuando se tienen configuradas las fechas de SUSS en el proveedor	DMICNS-6956	Al realizar la OP de una Nota de Crédito Proveedor Serie M, no genera el cálculo de la retención de Ganancias.	Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 FINRETARG para considerar correctamente los documentos de crédito para el calculo de retención de ganancias.cálculos cuando se tienen configurados los campos A2_DTICALS y A2_DTFCALS.
DMICNS-6951	Al seleccionar una factura y una nota de crédito donde ambas generan cálculo de la retención de SUSS, observamos que no está considerando la retención de la NCC calculando únicamente sobre la factura	DMICNS-6992	Se observa un error en los acumulados de ganancias ya que cuando se realiza una compensación entre una FC y una NC y ya existen retenciones previas de ganancias, el sistema está reteniendo en negativo.	Se realizan modificaciones en las rutinas la rutina FINA850 y FINRETARG para considerar correctamente los valores para documentos en el calculo de retención de gananciasSUSS.
IVA
DMICNS-72846977	Al generar realizar la OP observamos que genera la retención de ganancias para el concepto 07 considerando escalas, el valor de la retención se genera incorrectode IVA limpieza a pesar de que el valor del comprobante no supera el valor del limite definido.	Se realizan modificaciones en la rutina FINRETARG a las rutinas FINRETARG y FINA850I para considerar correctamente las escalas de los limites configurados para la retención de gananciasIVA.
DMICNS-72456386	Se identifica error en el cálculo de Retención de IVA para documentos tipo M, ya que cuando el campo A2_AGENRET se encuentra informado como "Si", no realiza el cálculo de Retención de IVA, lo cual es incorrectoAl realizar la inclusión de una factura con una TES que tiene el impuesto IVC – IVA incluido, el importe del “valor bruto” se muestra incorrecto, ya que esta sumarizando nuevamente el valor del IVA el cual ya está incluido.	Se realizan modificaciones en a la rutina FINA850 para considerar correctamente la base para la retención de ganancias cuando se tiene IVC - IVA incluido en la TES utilizada en el documento.
SUSS
que los documentos tipo M no se considere la configuración del campo A2_AGENRET.
DMICNS-6962	Se presentan inconsistencias en la rutina de pre orden de pago (FINA855), el incidente se presenta al intentar generar	DMICNS-7224	Al realizar un pago parcial en una pre orden de pago el sistema considera de manera incorrecta la base para el calculo de SUSS.	Se realizan modificaciones a las rutinas FINA850 y FINRETARG para considerar correctamente los valores acumulados para las retenciones de SUSS cuando se tiene configurado el calculo por pagos parciales.	DMICNS-6943	Al intentar realizar una OP para un proveedor que tenga configurado el concepto 4 de SUSS, se detona un error log que impide continuar con el procesoen la cual de acuerdo a la configuración se debería realizar el cálculo de la retención de IVA. Si ingresamos a la rutina de órdenes de pago (FINA850) para generar la orden de pago para el mismo comprobante, la rutina sí realiza el cálculo de la retención de IVA.	Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 para considerar correctamente los documentos seleccionadosen la rutina FINA855 para mostrar correctamente el calculo de IVA cuando se configura el parámetro MV_AGENTE = SNSSSSS.
DMICNS-64756576	Al realizar la OP con múltiples proveedores la rutina genera un cálculo erróneo de retención de IVA para un proveedor al que no corresponde generarle retenciónSe identifican inconsistencias en el cálculo de la retención de SUSS, el incidente se presenta al intentar pagar más de un comprobante cuando se tienen configuradas las fechas de SUSS en el proveedor.	Se realizan modificaciones a en la rutina FINRETARG FINA850 para considerar correctamente los cálculos cuando se tienes configurados los campos A2_DTICALS y A2_DTFCALS.los proveedores que generan retenciones y los que no generan cuando se usan en un mismo pago.
Retenciones Municipales
DMICNS-7114	Se observa que al realizar la OP de un comprobante con retención municipal de Tucumán, no considera la alícuota definida en la tabla SFH e informa incorrectamente la provincia de retención	DMICNS-6951	Al seleccionar una factura y una nota de crédito donde ambas generan cálculo de la retención de SUSS, observamos que no está considerando la retención de la NCC calculando únicamente sobre la factura.	Se realizan modificaciones en a la rutina FINA850 y FINRETARG para considerar correctamente los documentos en el calculo de SUSS.
IVA
DMICNS-6977	Al realizar la OP observamos que genera la retención de IVA limpieza a pesar de que el valor del comprobante no supera el valor del limite definido.	Se realizan modificaciones a las rutinas FINRETARG y FINA850I para considerar correctamente los limites configurados para la retención de IVA.
DMICNS-6386	Se identifica error en el cálculo de Retención de IVA para documentos tipo M, ya que cuando el campo A2_AGENRET se encuentra informado como "Si", no realiza el cálculo de Retención de IVA, lo cual es incorrecto.	Se realizan modificaciones a la rutina FINA850 para que los documentos tipo M no se considere la configuración del campo A2_AGENRET.
DMICNS-6962	Se presentan inconsistencias en la rutina de pre orden de pago (FINA855), el incidente se presenta al intentar generar una pre orden de pago en la cual de acuerdo a la configuración se debería realizar el cálculo de la retención de IVA. Si ingresamos a la rutina de órdenes de pago (FINA850) para generar la orden de pago para el mismo comprobante, la rutina sí realiza el cálculo de la retención de IVA.	Se realizan modificaciones en la rutina FINA855 para mostrar correctamente el calculo de IVA cuando se configura el parámetro MV_AGENTE = SNSSSSS.
DMICNS-6576	Al realizar la OP con múltiples proveedores la rutina genera un cálculo erróneo de retención de IVA para un proveedor al que no corresponde generarle retención.	Se realizan modificaciones en la rutina FINA850 para considerar correctamente los proveedores que generan retenciones y los que no generan cuando se usan en un mismo pago.
Retenciones Municipales
DMICNS-7114	Se observa que al realizar la OP de un comprobante con retención municipal de Tucumán, no considera la alícuota definida en la tabla SFH e informa incorrectamente la provincia de retención.	Se realizan modificaciones a la rutina FINRETARG para considerar correctamente los registros sin considerar como se encuentra el campo FH_AGENTE.

03. SOLUCIÓN

registros sin considerar como se encuentra el campo FH_AGENTE.

03. SOLUCIÓN

DMICNS-7278 3 proveedores configurados retenciones de ingresos brutos dan de alta facturas para cada proveedor.

Proveedor 1.

Factura 061120191001

Factura 061120191002

Proveedor 2

Factura 061120191003

Factura 061120191004

Factura 061120191005

Proveedor 3.

Factura 061120191006

Factura 061120191007 Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP utilizando los documentos generados anteriormente, modificar el valor del documento 061120191005, se observa que el error no es generado más y los calculos son correctos.SUSS

Issue	Configuraciones Previas	Procedimiento.
Ingresos Brutos
DMICNS-6855 \| DMICNS-6700	En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retenciones de ingresos brutos para la provincia de Córdoba (CO). En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Estado Vs Ing Bru, se configura un mínimo por base imponible por $2,500.00 para la provincia de Córdoba (CO).	En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se dan de alta 2 facturas Factura 061120190001 por $13,000.00 mas IVA. Factura 061120190002 por $13,000.00 mas IVA. En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP utilizando únicamente uno de los 2 documentos, se observa que no se calcula la retención, no se guarda la OP. Se genera nuevamente la OP seleccionando ambos documentos, se observa que al superar el mínimo de $25,000.00 calcula la retención.
DMICNS-5619	En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retenciones de ingresos brutos para la provincia de Buenos Aires(BA). En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Estado Vs Ing Bru, se configura el tipo de retención para ser por Entrega, No se tiene registro en la tabla Empresa Vs Zona Fiscal.	En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera un PA configurando en los parámetros de retenciones la provincia de Buenos Aires, se observa que la retención es calculada correctamente.
DMICNS-7278
Issue	Configuraciones Previas	Procedimiento.
Ingresos Brutos
DMICNS-6855\|DMICNS-6700	En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado 3 proveedores configurados para realizar retenciones de ingresos brutos para la provincia de Córdoba (CO). En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Estado Vs Ing Bru, se configura un mínimo por base imponible por $2,500.00 para la provincia de Córdoba (CO).	En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se dan de alta 2 facturas Factura 061120190001 por $13,000.00 mas IVA. Factura 061120190002 por $13,000.00 mas IVA. En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP utilizando únicamente uno de los 2 documentos, se observa que no se calcula la retención, no se guarda la OP. Se genera nuevamente la OP seleccionando ambos documentos, se observa que al superar el mínimo de $25,000.00 calcula la retención.
DMICNS-5619	En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retenciones de ingresos brutos para la provincia de Buenos Aires(BA). En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Estado Vs Ing Bru, se configura el tipo de retención para ser por Entrega, No se tiene registro en la tabla SFH.	En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera un PA configurando en los parámetros de retenciones la provincia de Buenos Aires, se observa que la retención es calculada correctamente.
.	En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se dan de alta facturas para cada proveedor. Proveedor 1. Factura 061120191001 Factura 061120191002 Proveedor 2 Factura 061120191003 Factura 061120191004 Factura 061120191005 Proveedor 3. Factura 061120191006 Factura 061120191007 En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP utilizando los documentos generados anteriormente, modificar el valor del documento 061120191005, se observa que el error no es generado más y los cálculos son correctos.
Ganancias
DMICNS-7199	En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias. En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Configuración Adicional de impuestos, se configura el mínimo de retención de ganancias por $150.00. Para este ejemplo se usa un concepto con una alícuota de 2% y un importe de $12,000.00	En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se dan de alta 2 facturas Factura 061120190001 por $25,000.00 mas IVA. Factura 061120190002 por $12,000.00 mas IVA. Factura 061120190003 por $ 2,000.00 mas IVA. En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, Se genera la OP para la primer factura, se observa que se genera un retención de $260.00. (Superó correctamente el mínimo) Se genera la OP para la primer factura, se observa que se genera un retención de $240.00. (Superó correctamente el mínimo) Se genera la OP para la primer factura, se observa que no se genera retención de ganancias. (El pago no supera el mínimo de retención de $150.00 )
DMICNS-6904		En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta	un proveedor configurado para realizar	retención de ganancias y aceptar cheques de terceros.	En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se	da de alta una factura. En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Cobros Diversos II, se genera un cheque por un valor superior al valor de la factura generada antes.	En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos
Ganancias
Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP para la factura generada utilizando el medio de pago de cheque de terceros y se utiliza el cheque generado. Al confirmar la OP se muestra el mensaje indicando que el valor del cheque es superior, se generará un PA por la diferencia. Se confirma el mensaje. Se visualiza el PA generado, se observa que el valor incluye la retención de ganancias.
DMICNS-6956DMICNS-7199	En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias . En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Configuración Adicional de impuestos, se configura el mínimo de retención de ganancias por $150.00.Para este ejemplo se usa un concepto con una aliquita de 2% y un importe de $12,000.00configurando los campos A2_DTINISM y A2_DTFIMSM para generar documentos con serie M.	En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se dan da de alta 2 facturas Factura 061120190001 por $25,000.00 mas IVA. Factura 061120190002 por $12,000.00 mas IVA. Factura 061120190003 por $ 2,000.00 mas IVA una factura. En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Nota de Cred/debito, se realiza una Nota de Crédito. En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, Se genera la OP para la primer factura, se observa que se genera un retención de $260.00. (Superó correctamente el mínimo) Se genera la OP para la primer factura, se observa que se genera un retención de $240.00. (Superó correctamente el mínimo) Se genera la OP para la primer factura, se observa que no se genera retención de ganancias. (El pago no supera el mínimo de retención de $150.00 ) , se genera la OP utilizando los documentos generados anteriormente, se observa que los valores considerados para la retención de ganancias son correctos.
DMICNS-6992DMICNS-6904	En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias y aceptar cheques de terceros.	En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura. En SIGAFIN SIGACOM/Actualizaciones/Procesos Mod II/Cobros Diversos II, se genera un cheque por un valor superior al valor de la factura generada antes/Movimientos/Nota de Cred/debito, se realiza una Nota de Crédito. En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP para la factura generada utilizando el medio de pago de cheque de terceros y se utiliza el cheque generado. Al confirmar la OP se muestra el mensaje indicando que el valor del cheque es superior, se generará un PA por la diferencia. Se confirma el mensaje. Se visualiza el PA generado, se observa que el valor incluye la OP utilizando los documentos generados anteriormente, se observa que los valores considerados para la retención de ganancias son correctos.
DMICNS-69567284	En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias configurando los campos A2_DTINISM y A2_DTFIMSM para generar documentos con serie Mcon el concepto 07. En SIGACOMSIGAFIS/Actualizaciones/MovimientosAchivos/Factura Configuración Adicional de Entradaimpuestos, se da de alta una facturaconfiguran las escalas a partir del concepto 13.	En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Nota Factura de Cred/debitoEntrada, se realiza una Nota de Créditodan de alta 2 facturas. En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la OP utilizando los documentos Mod II, se genera la OP utilizando los 2 documentos, se observa que se calcula la retención de ganancias correctamente, no se guarda la OP. Se genera nuevamente la OP seleccionando el primer documento, se observa que la retención es calculada correctamente. Se confirma. Se genera una nueva OP seleccionando el segundo documento generados anteriormente , se observa que los valores considerados para la retención de ganancias son correctos es calculada correctamente considerando las escalas.
DMICNS-69927245	En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias. Contar con una TES que tenga IVC - IVA incluido.	En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura .En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Nota de Cred/debito, se realiza una Nota de Créditoutilizando una TES que calcule IVC. En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la una OP utilizando los documentos generados anteriormenteel documento antes generado, se observa que los valores considerados la base para la retención de ganancias son correctos.es correcta (Valor del comprobante menos el IVA).
SUSS
DMICNS-72847224	En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias con el concepto 07.En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Configuración Adicional de impuestos, se configuran las escalas a partir del concepto 13SUSS, IVA e Ingresos brutos.	En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se dan da de alta 2 facturasuna factura. En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden Preorden de Pago Mod II, se genera la OP utilizando los 2 documentosPreorden utilizando el documento generado, se modifica el valor a pagar, se observa que se calcula la retención de ganancias correctamente, no se guarda la OP. Se genera nuevamente la OP seleccionando el primer documento, se observa que la retención es calculada correctamente. Se confirma. Se genera una nueva OP seleccionando el segundo documento, se observa que la retención es calculada correctamente considerando las escalas. las bases de calculo son correctas. En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la Orden utilizando el documento generado, se modifica el valor a pagar, se observa que las bases de calculo son correctas y coinciden con las mostradas en la preorden.
DMICNS-6943DMICNS-7245	En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de ganancias.Contar con una TES que tenga IVC - IVA incluidoSUSS con el concepto 4.	En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura utilizando una TES que calcule IVC. En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Nota de Cred/debito, se realiza una Nota de Crédito. En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera una la OP utilizando el documento antes generado, los dos documentos se observa que la base para retención de ganancias es correcta (Valor del comprobante menos el IVA).	no genera más el error y los cálculos son correctos.
DMICNS-72246475	En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de SUSS , IVA e Ingresos brutoscon el concepto 4, se configuran las fechas A2_DTICALS y A2_DTFCALS.	En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura.En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Preorden de Pago Mod II, se genera la Preorden utilizando el documento generado, se modifica el valor a pagar, se observa que las bases de calculo son correctasde Entrada, se dan de alta dos facturas. En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera la Orden utilizando el documento generado, se modifica el valor a pagar, se observa que las bases de calculo son correctas y coinciden con las mostradas en la preorden., se genera una OP utilizando uno de los documentos y se verifica el valor de la retención de SUSS, no se confirma. Se genera una OP utilizando el otro documento y se verifica el valor de la retención de SUSS, no se confirma. Se genera la OP utilizando los 2 documentos y se verifica el valor de la retención de SUSS. Se observa que el valor es correcto.
DMICNS-6951DMICNS-6943	En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de SUSS con el concepto 4. En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una facturaconcepto 2. En SIGACOMSIGAFIS/Actualizaciones/MovimientosAchivos/Nota de Cred/debito, se realiza una Nota de CréditoConfiguración Adicional de impuestos, se configura SUSS por un mínimo de $400.00 y una alícuota de 1%.	En SIGAFINSIGACOM/Actualizaciones/Procesos Mod IIMovimientos/Orden Factura de Pago Mod II, se genera la OP utilizando los dos documentos se observa que no genera más el error y los calculos son correctos.	DMICNS-6475	En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de SUSS con el concepto 4, se configuran las fechas A2_DTICALS y A2_DTFCALS.	Entrada, se da de alta una factura. Factura 061120190001 por $80,000.00 mas IVA. En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Nota de Cred/debito, se realizan dos Nota de Crédito. NC 061120190002 por $20,000.00 mas IVA. NC 061120190003 por $60,000.00 mas IVA En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se dan de alta dos facturas . En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera una OP utilizando uno de los documentos y se verifica el valor de la retención de SUSS, no se confirma.la factura y la primer NC, se observa que sólo calcula la retención correspondiente a la factura pues la NC no supera el mínimo por comprobante de $400.00 Se genera una OP utilizando el otro documento y se verifica el valor de la retención de SUSS, no se confirma. Se genera la OP utilizando los 2 documentos y se verifica el valor de la retención de SUSS. Se observa que el valor es corrercto. la factura y la segunda NC, se observa que sólo calcula la retención correspondiente a ambos documentos, pues ambos superan el mínimo por comprobante de $400.00
IVA
DMICNS-6977DMICNS-6951	En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de SUSS con el concepto 2IVA. En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Configuración Adicional de impuestos, se configura SUSS por IVA con un mínimo límite de $400.00 y una alicuota de 1%$14,000.00 MV_AGENTE = SNSSSSS.	En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura. Factura 061120190001 por $80,000.00 mas IVA. En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Nota de Cred/debito, se realizan dos Nota de Crédito., se da de alta una factura. Factura 061120190001 por $10 NC 061120190002 por $20,000.00 mas IVA.NC 061120190003 por $60,000.00 mas $2,100 IVA. En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera una OP utilizando la factura y la primer NC, se observa que sólo calcula la retención correspondiente a la factura pues la NC no supera el mínimo por comprobante de $400.00 Se de Pago Mod II, se genera una OP utilizando la factura y la segunda NC, se observa que sólo calcula la retención correspondiente a ambos documentos, pues ambos superan el mínimo por comprobante de $400.00
IVA
no se genera retención de IVA pues no supera el mínimo. En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una nueva factura. Factura 061120190002 por $10,000.00 mas $2,100 IVA. En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera una OP utilizando la nueva factura, se observa que se genera retención de IVA correctamente pues supera el mínimo.
DMICNS-6386	En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurando el campo A2_AGENRET = "Si", se configuran los campos A2_DTINISM y A2_DTFIMSM para generar documentos con serie M.	En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura	DMICNS-6977	En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para realizar retención de IVA. En SIGAFIS/Actualizaciones/Achivos/Configuración Adicional de impuestos, se configura IVA con un límite de $14,000.00 MV_AGENTE = SNSSSSS.	En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura.Factura 061120190001 por $10,000.00 mas $2,100 IVA. En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera una OP utilizando la factura, se observa que no se genera retención de IVA pues no supera el mínimocorrectamente.
DMICNS-6962	En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurando el campo A2_AGENRET = "Si", se configuran los campos A2_DTINISM y A2_DTFIMSM para generar documentos con serie M.	En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una nueva factura.Factura 061120190002 por $10,000.00 mas $2,100 IVA. En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden Preorden de Pago Mod II, se genera una OP preorden utilizando la nueva factura, se observa que se genera la retención de IVA correctamente pues supera el mínimo.
DMICNS-63866576	En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurando el campo A2_AGENRET = "Si", se configuran los campos A2_DTINISM y A2_DTFIMSM para generar documentos con serie Mconfigurado para generar retención de IVA. En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para no generar retención de IVA.	En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura para cada uno de los proveedores. En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera una OP utilizando la factura, se observa que se genera retención de IVA correctamente.
DMICNS-6962	Se presentan inconsistencias en la rutina de pre orden de pago (FINA855), el incidente se presenta al intentar generar una pre orden de pago en la cual de acuerdo a la configuración se debería realizar el cálculo de la retención de IVA. Si ingresamos a la rutina de órdenes de pago (FINA850) para generar la orden de pago para el mismo comprobante, la rutina sí realiza el cálculo de la retención de IVA.	Se realizan modificaciones en la rutina FINA855 para mostrar correctamente el calculo de IVA cuando se configura el parámetro MV_AGENTE = SNSSSSS.
II, se genera una OP utilizando la factura del proveedor configurado para generar retención de IVA, se observa que se calcula correctamente, no se confirma. Se genera una OP utilizando la factura del proveedor configurado para no generar retención de IVA, se observa que no se calcula, no se confirma. Se genera una OP utilizando las facturas de ambos proveedores, se observa que los cálculos son correctos.
Retenciones Municipales
DMICNS-7114DMICNS-6576	En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para generar realizar retención municipal de IVATucumán. En SIGAFIS/Actualizaciones/Archivos/Proveedores; se da de alta un proveedor configurado para no generar retención de IVAAchivos/Impuestos Variables, se configura el impuesto RMT. En SIGACOMSIGAFIS/Actualizaciones/MovimientosAchivos/Factura Configuración Adicional de Entradaimpuestos, se da de alta una factura para cada uno de los proveedoresconfigura el impuesto RMT. En SIGAFINSIGAFIS/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se genera una OP utilizando la factura del proveedor configurado para generar retención de IVA, se observa que se calcula correctamente, no se confirma. Se genera una OP utilizando la factura del proveedor configurado para no generar retención de IVA, se observa que no se calcula, no se confirma. Se genera una OP utilizando las facturas de ambos proveedores, se observa que los calculos son correctos.
Retenciones Municipales
DMICNS-7114	Se observa que al realizar la OP de un comprobante con retención municipal de Tucumán, no considera la alícuota definida en la tabla SFH e informa incorrectamente la provincia de retención.	Se realizan modificaciones a la rutina FINRETARG para considerar correctamente los registros sin considerar como se encuentra el campo FH_AGENTE.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque.

...

Achivos/Empresa Vs Zona Fiscal, se configura un registro vigente para el proveedor, con el campo FH_AGENTE = N y alícuota diferente de 0.

En SIGACOM/Actualizaciones/Movimientos/Factura de Entrada, se da de alta una factura.

En SIGAFIN/Actualizaciones/Procesos Mod II/Orden de Pago Mod II, se observa que es considerada la alícuota correctamente de la tabla empresa vs zona fiscal.

¡IMPORTANTE!

Se ha modificado la regla de negocio para el calculo de retenciones municipales de Córdoba, verificar la nueva funcionalidad y configuración requerida, liberada en el issue DMICNS-6340.
https://tdn.totvs.com/x/m6CtHQ

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 15

Nova versão Atual

Chave

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

03. SOLUCIÓN

03. SOLUCIÓN

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

¡IMPORTANTE!

Atalhos

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 15

Nova versão Atual

Chave

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

03. SOLUCIÓN

03. SOLUCIÓN

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

¡IMPORTANTE!