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  • DT Configurador Fiscal de Regime Tributário

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...

Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Moda

Segmento:

Segmentos_totvs
Segmento Varejo

Módulo:

Modulos_totvs_manufatura
ModulosTOTVSManufaturaModa - Fiscal

Função:FISFM168 - Configurador Fiscal de Regime Tributário
País:Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DVAFIS-18267

DVAFIS-18708

DVAFIS-19035

DVAFIS-19194

DVAFIS-20346

DVAFIS-20397

DVAFIS-20444


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Realizar o processo de configuração inicial do módulo Fiscal do TOTVS Moda, de forma mais ágil e intuitiva.

...

    • Configurado o parâmetro IN_SOMA_FRETE_BASEICMS com o valor 1
    • Configurado o parâmetro TP_MOD_DCTO_FISCAL com o valor 55
    • Configurado o parâmetro IN_GERA_DIFALIQ_AUTO_FIS com o valor 1
    • Configurado o parâmetro CD_CUSTO_MEDIO_C_IMPOSTO com o valor 4 caso existir alguma configuração de Tipo de valor, sendo do tipo Custo ecom o valor 4
    • Configurado o parâmetro CD_CUSTO_MEDIO_S_IMPOSTO com o valor 3 caso existir alguma configuração de Tipo de valor, sendo do tipo Custo e com o valor 3
    • Configurado o parâmetro CD_CUSTO_FINAL com o valor 2 caso existir alguma configuração de Tipo de valor, sendo do tipo Custo e com o valor 2
    • Configurado o parâmetroCD_PESSOA_CERTIFICADO_DFE caso não esteja configurado com o código da pessoa da empresa matriz do CNPJ da empresa, ou seja, após consultar e identificar a pessoa com a mesma raiz do CNPJ tendo o final 1


Totvs custom tabs box
tabsFISFM168 - Configurador Fiscal de Regime Tributário, Gerar operação, Perguntas após salvar, Vigência dos Impostos, Alíquotas Interestaduais, Tabela do Simples Nacional (Anexos 1 e 2)
idspasso1,passo2,passo3,passo4,passo5,passo6
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1


Image RemovedImage Added

Imagem 3.01 1 - Demonstração da gravação realizada no FISFM168, onde foram configurados os parâmetros e saldos credores para as empresas informadas.

Image Removed

Imagem 3.02 - Na tela existe o botão Gerar operação que irá criar 5 regras fiscais e 4 operações iniciais para que o usuário já possa estar utilizando para emitir notas fiscais.

Obs.:  Este processo só poderá ser acionado uma vez.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2


Image RemovedImage Added

Imagem 32.01 - Quando Demonstração de gerar operações e regras fiscal quando acionado o botão Gerar operação será configurado no sistema 5 regras fiscais e 4 operações iniciais para que o usuário já possa estar realizando vendas e devoluçõesbotão "Gerar oper. prod.".


Image Added

Imagem 2.02 - Após a geração no FISFM168 de operação e regra fiscal através do botão "Gerar oper.prod." é demonstrado  o resumo das regras e operações configuradas.


TipoDescrição
Regra Fiscal (Principal)Venda Produção Própria Estadual
Regra Fiscal (Relacionada)Venda Produção de Terceiros Estadual
Regra Fiscal (Relacionada)Venda Produção de Terceiros Estadual ICMS ST
Regra Fiscal (Principal)Devolução Produção Própria Estadual
Regra Fiscal (Relacionada)Devolução Produção de Terceiros Estadual
OperaçãoVenda Própria e Terceiros NFC-e
Operação

Venda Própria e Terceiros NF-e

OperaçãoVenda Própria e Terceiros CF-e
OperaçãoDevolução Própria e Terceiros 
OperaçãoEntrada industrialização
Operação

Saída remessa

OperaçãoEntrada retorno
OperaçãoCobrança de serviço
OperaçãoCobrança por conta e ordem
OperaçãoCobrança industrialização
OperaçãoRetorno de mercadoria remetida p/ industrialização
OperaçãoRetorno de merc. não utilizada na industrialização
OperaçãoRetorno de merc. não industrializada
OperaçãoRetorno de MP
OperaçãoFinalização de OP

Tabela 2.03 - Lista das operaçõesTabela 3.01 - Lista das operações e regras fiscais criadas, sendo que os códigos das operações e regras fiscais serão geradas sequencialmente conforme cada ambiente.


Image Added

Imagem 2.04 - Demonstração no GERFM276 da operação Entrada industrialização.


Image Added

Imagem 2.05- Demonstração no GERFM276 da operação Saída remessa.


Image Added

Imagem 2.06 - Demonstração no GERFM276 da operação Entrada retorno.


Image Added

Imagem 2.07 - Demonstração no GERFM276 da operação Cobrança de serviço.
.

Image Added

Imagem 2.08 - Demonstração no GERFM276 da operação Cobrança por conta e ordem.


Image Added

Imagem 2.09 - Demonstração no GERFM276 da operação Cobrança industrialização.


Image Added

Imagem 2.10 - Demonstração no GERFM276 da operação Retorno de mercadoria remetida p/ industrialização.


Image Added

Imagem 2.11 - Demonstração no GERFM276 da operação Retorno de merc. não utilizada na industrialização.


Image Added

Imagem 2.12 - Demonstração no GERFM276 da operação Retorno de merc. não industrializada.


Image Added

Imagem 2.13 - Demonstração no GERFM276 da operação Retorno de MP.


Image Added

Imagem 2.14 - Demonstração no GERFM276 da operação Finalização de OP.


Image Removed

Imagem 3.02 - Demonstração da regra fiscal Venda Produção Própria Estadual criada;

Regras relacionadas:

Regra Fiscal - Venda Produção de Terceiros Estadual, - Venda Produção de Terceiros Estadual ICMS STregra3,regra4
Totvs custom tabs box
tabsRegra Fiscal - Venda Produção Própria Estadual, Regra Fiscal - Devolução Produção Própria Estadual
idsregra1,regra2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaregra1
Totvs custom tabs box
tabs
Regra Fiscal
ids
regra1

Image Removed

Imagem 3.03 - Condições de utilização da regra relacionada Venda Produção de Terceiros Estadual.

Image Removed

Imagem 3.04 - Demonstração da regra fiscal Venda Produção de Terceiros Estadual configurada e relacionada a regra fiscal de Venda Produção Própria Estadual.

Image Removed

Imagem 3.05 - Condições de utilização da regra relacionada Venda Produção de Terceiros Estadual ICMS ST.

Image Removed

Imagem 3.06 - Demonstração da regra fiscal Venda Produção de Terceiros Estadual ICMS ST configurada e relacionada a regra fiscal de Venda Produção Própria Estadual.

Operações configuradas:

Image Removed

Imagem 3.07 - Demonstração da operação Venda Própria e Terceiros NFC-e criada e utilizando a regra fiscal Venda Produção Própria Estadual.

Image Removed

Imagem 3.08 - Dados adicionais da operação.

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Imagem 3.09 - Demonstração da operação Venda Própria e Terceiros NF-e criada e utilizando a regra fiscal Venda Produção Própria Estadual.

Image Removed

Imagem 3.10 - Dados adicionais da operação.

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Imagem 3.11 - Demonstração da operação Venda Própria e Terceiros CF-e criada e utilizando a regra fiscal Venda Produção Própria Estadual.

Image Removed

Imagem 3.12 - Dados adicionais da operação.

Totvs custom tabs box items
default
yes
referenciaregra3
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaregra4
Totvs custom tabs box
tabsOperação - Venda Própria e Terceiros NFC-e,Operação - Venda Própria e Terceiros NF-e,Operação - Venda Própria e Terceiros CF-e
idsoper1,oper2,oper3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaoper1
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaoper2
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaoper3
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaregra2
no
referenciaregra1
TipoDescrição
Regra Fiscal (Principal)Entrada industrialização estadual
Regra Fiscal (Relacionada)Entrada industrialização interestadual
Regra Fiscal (Principal)Saída industrialização estadual
Regra Fiscal (Relacionada)Saída industrialização interestadual
Regra Fiscal (Principal)

Retorno estadual

Regra Fiscal (Relacionada)

Retorno interestadual

Regra Fiscal (Principal)

Cobrança de serviço estadual

Regra Fiscal (Relacionada)

Cobrança de serviço interestadual

Regra Fiscal (Principal)

Cobrança por conta e ordem estadual

Regra Fiscal (Relacionada)

Cobrança por conta e ordem interestadual

Regra Fiscal (Principal) CFOP 5124Industrialização efetuada para outra empresa estadual
Regra Fiscal (Relacionada)CFOP 6124industrialização efetuada para outra empresa interestadual
Regra Fiscal (Principal) CFOP 5902

Retorno de mercadoria utilizada na industrialização estadual (Saída estadual)

Regra Fiscal (Relacionada)CFOP 6902

Retorno de mercadoria utilizada na industrialização interestadual (Saída interestadual)

Regra Fiscal (Principal) CFOP 5903

Retorno de mercadoria não aplicada na industrialização estadual (Saída estadual)

Regra Fiscal (Relacionada) CFOP 6903

Retorno de mercadoria não aplicada na industrialização interestadual (Saída interestadual)

Regra Fiscal (Principal)  CFOP 1903

Retorno de mercadoria não aplicada na industrialização (Entrada estadual)

Regra Fiscal (Relacionada) CFOP 2903

Retorno de mercadoria não aplicada na industrialização (Entrada interestadual)

Regra Fiscal (Principal) CFOP 1949

Outras operações de entrada estadual

Regra Fiscal (Relacionada) CFOP 2949

Outras operações de entrada interestadual

Tabela 2.15 - Lista das regras fiscais criadas, sendo que os códigos das regras fiscais serão geradas sequencialmente conforme cada ambiente.


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Imagem 2.16 - Após a geração no FISFM168 de operação e regra fiscal através do botão "Gerar oper.prod." é demonstrado o resumo das regras e operações configuradas.


Image Added

Imagem 2.17 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 1901 de "ENTRADA INDUSTIALIZACAO ESTADUAL" e a regra relacionada "ENTRADA INDUSTIALIZACAO INTERESTADUAL".


Image Added

Imagem 2.18 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 5901 de "SAIDA INDUSTIALIZACAO ESTADUAL" e a regra relacionada "SAIDA INDUSTIALIZACAO INTERESTADUAL".


Image Added

Imagem 2.19 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 1902 de "RETORNO ESTADUAL" e a regra relacionada "RETORNO INTERESTADUAL".


Image Added

Imagem 2.20 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 1124 de "COBRANCA DE SERVIÇO ESTADUAL" e a regra relacionada "COBRANCA DE SERVIÇO INTERESTADUAL".


Image Added

Imagem 2.21 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 1125 de "COBRANCA POR CONTA E ORDEM ESTADUAL" e a regra relacionada "COBRANCA  POR CONTA E ORDEM INTERESTADUAL".


Image Added

Imagem 2.22 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 5124 de "INDUSTRIALIZACAO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA ESTADUAL" e a regra relacionada "INDUSTRIALIZACAO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA INTERESTADUAL".


Image Added

Imagem 2.23 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 5902 de "RETORNO DE MERCADORIA UTILIZADA NA INDUSTRIALIZACAO ESTADUAL" e a regra relacionada "RETORNO DE MERCADORIA UTILIZADA NA INDUSTRIALIZACAO INTERESTADUAL".


Image Added

Imagem 2.24 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 5903 de "RETORNO DE MERCADORIA NAO APLICADA NA INDUSTRIALIZACAO ESTADUAL" e a regra relacionada "RETORNO DE MERCADORIA NAO APLICADA NA INDUSTRIALIZACAO INTERESTADUAL".


Image Added

Imagem 2.25 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 1903 de "RETORNO DE MERCADORIA NAO APLICADA NA INDUSTRIALIZACAO ESTADUAL" e a regra relacionada "RETORNO DE MERCADORIA NAO APLICADA NA INDUSTRIALIZACAO INTERESTADUAL".


Image Added

Imagem 2.26 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 1949 de "OUTRAS OPERACOES DE ENTRADA ESTADUAL" e a regra relacionada "OUTRAS OPERACOES DE ENTRADA INTERESTADUAL".


Image Added

Imagem 2.27 - Demonstração da geração no FISFM088 da regra fiscal CFOP 1949 de "OUTRAS OPERACOES DE ENTRADA ESTADUAL" e a regra relacionada "OUTRAS OPERACOES DE ENTRADA INTERESTADUAL".


Image Added

Imagem 2.28 - Demonstração no FISFM168 na geração das operações criadas automáticas gerando na informação adicional "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa".


Image Added

Imagem 2.29 - Demonstração no GERFM277 com o "tipo estoque em terceiros" setado como "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa" para operação 1 e CFOP 1901.


 Image Added

Imagem 2.30 - Demonstração no GERFM277 com o "tipo estoque em terceiros" setado como "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa" para operação 2 e CFOP 5901.


Image Added

Imagem 2.31 - Demonstração no GERFM277 com o "Tipo estoque em terceiros" setado como "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa" para operação 3 e CFOP 1902.


Image Added

Imagem 2.32 - Demonstração no GERFM277 com o "Tipo estoque em terceiros" setado como "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa" para operação 4 e CFOP 1124.


Image Added

Imagem 2.33 - Demonstração no GERFM277 com o "Tipo estoque em terceiros" setado como "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa" para operação 5 e CFOP 1125.


Image Added

Imagem 2.34 - Demonstração no GERFM277 com o "Tipo estoque em terceiros" setado como "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa" para operação 6 e CFOP 5124.


Image Added

Imagem 2.35 - Demonstração no GERFM277 com o "Tipo estoque em terceiros" setado como "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa" para operação 7 e CFOP 5902.


Image Added

Imagem 2.36 - Demonstração no GERFM277 com o "Tipo estoque em terceiros" setado como "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa" para operação 8 e CFOP 5903.


Image Added

Imagem 2.37 - Demonstração no GERFM277 com o "Tipo estoque em terceiros" setado como "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa" para operação 9 e CFOP 1903.


Image Added

Imagem 2.38 - Demonstração no GERFM277 com o "Tipo estoque em terceiros" não setado como "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa" desmarcado.


Image Added

Imagem 2.39 - Demonstração no GERFM277 com o "Tipo estoque em terceiros" não setado como "Altera estoque terceiro pelo produto" e o checkbox "Valida devolução de remessa" desmarcado

Image Removed

Imagem 3.13 - Demonstração da regra fiscal Devolução Produção Própria Estadual criada;

Regra relacionada:

Image Removed

Imagem 3.14 - Condições de utilização da regra relacionada Devolução Produção de Terceiros Estadual.

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Imagem 3.15 - Demonstração da regra fiscal Devolução Produção de Terceiros Estadual configurada e relacionada a regra fiscal de Devolução Produção Própria Estadual.

Operação configurada:

Image Removed

Imagem 3.16 - Demonstração da operação Devolução Própria e Terceiros criada e utilizando a regra fiscal Devolução Produção Própria Estadual.

Image Removed

Imagem 3.17 - Dados adicionais da operação.



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso3

Após salvo os dados anteriores, serão apresentadas as mensagens a seguir para que possam ser realizadas outras configurações a partir deste novo componente FISFM168, também terão os botões na parte inferior do mesmo componente, que poderão ser abertos os componentes individualmente sendo o botão Contador (Abrirá o FISFM024), botão Impres. DANFE (Abrirá o FISFM102), botão CSC NFC-e (Abrirá o FISFM109), botão SAT/MF-e (Abrirá o SATFM001) e botão Numeração N.F. (Abrirá o FISFM148):

  • Deseja configurar o(s) contador(es)/sócio(s) para a(s) empresa(s)? Caso selecionada a opção SIM será aberto o componente FISFM024 para configuração do sócio/contador da(s) empresa(s) e retornando ao componente FISFM168, será configurado automaticamente para as pessoas de todas as empresas que tiverem o(a) contador(a) configurados, o contato FISCAL, com os dados da pessoa do "Tipo" Contador  (Configuração necessária para geração dos arquivos fiscais).
  • Se nas empresas do componente FISFM168 houver alguma empresa de SP ou CE, será apresentada a mensagem: Deseja configurar os dados para emissão de CF-e via SAT/MFE? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente SATFM001.
  • Deseja configurar o CSC para emissão de NFC-e? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente FISFM109 para configuração do CSC das empresas para emissão do documento NFC-e.
  • Deseja configurar a impressão do DANFE? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente FISFM102 para configuração da forma de impressão das NFs.
  • Deseja configurar a numeração da Nota Fiscal? Caso selecionada a opção SIM, será aberto o componente FISFM148 para configuração da sequência de numeração para emissão das NF-e (Modelo 55) ou NFC-e (Modelo 65).

Imagem 1 - Demonstração do funcionamento das perguntas após salvar no componente FISFM168.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso4

Image Removedimage-2024-3-14_17-1-56.pngImage Added

Imagem 1 - O processo de configuração dos dados realizará a inclusão dos registros de vigência dos impostos.


Imagem 2 - Demonstração dos impostos com suas vigências cadastradas no sistema, podendo ser consultado através do componente FISFM006.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso5

Image Removedimage-2024-3-14_17-1-56.pngImage Added

Imagem 1 - O processo de gravação também realizará a configuração da tabela de alíquotas interestaduais no sistema.


Image Modified

Imagem 2 - Tabela de alíquotas interestaduais configurada no sistema, podendo ser consultada pelo FISFL062.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso6

Image RemovedImage Added

Imagem 1 - Outra configuração automática que é realizada, se faz referente ao cadastro da tabela do Simples Nacional em relação aos anexos 1 e 2, com suas respectivas faixas e valores de impostos.


Image RemovedImage Added

Imagem 2 - Na tela do componente FISFM034 pode ser consultado os registros gravadas dos anexos 1 e 2 para a tabela do Simples Nacional.

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