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ÍNDICE
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Regla de negocio
- Diccionario de datos
- Menú
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Se solicita incorporar al sistema la generación de los archivos TXT correspondientes a Retenciones y Percepciones de la provincia de Misiones. Para cumplir con ; con ello se da cumplimiento a la solicitud se crea la rutina FISA841 “Retenciones y Percepciones de Misiones".
La solución contiene los fuentes:
FISA841.PRW
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Configuraciones Previas:
RETENCIONES:
...
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Reversión de Retenciones Si la retención y su reversión corresponden al mismo período seleccionado, no grabar ninguno de los dos movimientos en el archivo TXT. El tipo de comprobante para las retenciones es el siguiente: CAR= Comprobante Anulación Retención CR= Comprobante de Retención |
03. REGLA DE NEGOCIO
PERCEPCIONES:
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
Agrupación de Percepciones y Retenciones Los registros de percepción y retención de ingresos brutos de Misiones, serán agrupados por comprobante y alícuota, por ejemplo, si un documento fiscal genera más de un registro en la tabla de libros fiscales (SF3) referentes a la percepción de ingresos brutos de Misiones, estos serán agrupados en un solo registro, siempre y cuando la alícuota sea la misma. Del mismo modo si una orden de pago genera más de un registro en la tabla de retenciones (SFE) referentes a la retención de ingresos brutos de Misiones, estos serán agrupados en un solo registro, siempre y cuando la alícuota sea la misma. |
03. REGLA DE NEGOCIO
PERCEPCIONES:
| CAMPOS | TIPO | LONGITUD | FORMATO | CONSIDERACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Date | 08 | 18-04-2023 (DD-MM-YYYY) | F3_EMISSAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de Comprobante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMPOS | TIPO | LONGITUD | FORMATO | CONSIDERACIONES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha | Date | 08 | F3_EMISSAO | Tipo de Comprobante | Texto | 03 | FA_A/ FA_B/ FA_C/ FCE_A/ FCE_B/ FCE_C/ LIQ_C/ NC_A/ NC_B/ NC_C/ NCE_A/ NCE_B/ NCE_C/ ND_A/ ND_B/ ND_C/ NDE_A/ NDE_B/ NDE_C/ OTRO |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Comprobante | Texto | 14 | 0001000023 | F3_NFISCAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Razón Social | Texto | 60 | MARINA SAUCEDO | A2_NOME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUIT | Texto | 11 | 22115555551 ( sin guiones) | A2_CGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monto de la Operación | Numero | 16 | 100.00 (separador decimal con punto) | (solamente valores positivos) ->F3_BASIMP* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alícuota | Numero | 06 | 3.31 (separador decimal con punto) | F3_ALQIMP* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de comprobante original | Texto | 03 | FA_A | En este caso se debe posicionar la tabla SD1 asociado al documento tomar los campos de Serie Original e Documento original con esta información posicionar n tabla Sf2 de la NF, esto obtener el contenido del campo RG1415 e hacer la misma regla del recuadro Tipo de Comprobante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nro. de comprobante original | Numero | 12 | 0001412325 | (obligatorio en caso de que el tipo de comprobante corresponda a una NC), tomar D1_NFORI, en caso contrario queda en blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de comprobante original | Date | 08 | 15-04-2023 | (obligatorio en caso de que el tipo de comprobante corresponda a una NC), tomar F2_EMISSAO, en caso contrario queda en blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUIT de comprobante original | Texto | 11 | 22-11555555-1 | (obligatorio en caso de que el tipo de comprobante corresponda a una NC), tomar el mismo CUIT ya utilizado en este registro, en caso contrario queda en blanco |
...
| CAMPOS | TIPO | LONGITUD | FORMATO | CONSIDERACIONES |
|---|---|---|---|---|
Fecha | Date | 08 | 01-04-2023 | FE_EMISSAO |
Tipo de Comprobante | Texto | 03 | CAR/CR | Si es una retención se lleva como "CR", si es un estorno se va con "CAR" |
Número de Comprobante | Texto | 14 | 000000412323 | FE_NROCERT |
Razón Social | Texto | 60 | PEREZ JULIO | A2_NOME |
CUIT | Texto | 11 | 20000000001 | A2_CGC |
Monto de la Operación | Numero | 16 | 100.00 | (solamente valores positivos) ->FE_BASE |
Alícuota | Numero | 06 | 2.5 | FE_ALIQ |
Tipo de comprobante original | Texto | 03 | CR | (obligatorio en caso de que el tipo de comprobante corresponda a una CAR), tomar siempre “CR”, en caso contrario queda en blanco |
Nro. de comprobante original | Numero | 12 | 000000412323 | (obligatorio en caso de que el tipo de comprobante corresponda a una CAR), tomar FE_NRETORI, en caso contrario queda en blanco |
Fecha de comprobante original | Date | 08 | 01-04-2023 | (obligatorio en caso de que el tipo de comprobante corresponda a una CAR), tomar FE_DTRETOR, en caso contrario queda en blanco |
CUIT de comprobante original | Texto | 11 | 20000000001 | (obligatorio en caso de que el tipo de comprobante corresponda a una CAR), tomar A2_CGC, en caso contrario queda en blanco |
Cada campo será separado por una "," (coma) en el archivo .txt.
Ejemplo de registro de percepción sin documento origen:
...
2) Agrupa sucursales, donde si indica igual a No, se generará :
- Si es igual a No, se generará un archivo .txt de percepciones y un .txt de retenciones por cada sucursal seleccionada cuando Selecciona sucursal es igual a Si.
- Si es igual a Si, se generará un único archivo .txt de percepciones y un .txt de retenciones con la información de todas las sucursales seleccionadas.
04. DICCIONARIO DE DATOS
SX1 - Preguntas: Se añade el grupo de preguntas FISA841.
...
Se añade al pacote de Diccionario: 012732
* Pacote de uso interno
05. MENÚ
| Programa | FISA841 |
|---|---|
| Menú | Miscelánea |
| Modulo | SIGAFIS |
| Nombre de la rutina | Percepciones y Retenciones de Misiones |
| Submenú | Arch. Magneticos |
| Tipo | Función Protheus |
06. TABLAS UTILIZADAS
- SA1 - Clientes.
- SA2 - Proveedores.
- SFB - Impuestos variables
- SF3 - Libros fiscales
- SM0 - Empresa
- SFE - Retenciones.
- SD1- Productos documentos Entrada.
- SF1 - Encabezado Documento de Entrada.
- SD2- Productos documentos Salida.
- SF2 - Encabezado Documento de Salida.
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