Histórico da Página

Tipo de log en consumo del servicio web:

LOG (default)

LOGDET (detallado)

NOLOG (ninguno) 

Define si la Facturas se clasificarán después de su grabación:

"1" = Clasificacion Automática

"2" = Nunca clasifica

"3" = Pregunta si Clasifica

Imprime en consola cadena original.

S = Sí

N = No

Define si se realiza la compensación online (NCC).

1 = Ejecuta el proceso de compensación

2 = No ejecuta la compensación

3 = Pregunta si se desea realizar la compensación. Dependiendo de la respuesta es ejecutada o no la compensación en ese momento

MV_CONTNFI

Define si la numeración de Notas de Débito y Crédito es independiente o sigue la secuencia cuando se utiliza impresora Fiscal.

I = Es independiente

M = Sigue la secuencia

Ruta de Control para archivos XML.

Utiliza los valores de pedido para generar el Documento de Salida a partir de la Remisión:

. F. = No

.T. = Si

Determina si el cálculo del costo promedio para una remisión será por el costo promedio o por el último precio de compra del producto.

M - Considera costo medio

U = Considera último precio de compra

Control de Secuencia Correlativa de Compras:

M - Mensual

A - Anual 

Informa al sistema si el prorrateo de los gastos complementarios del pedido de compras, debe respetarse en el documento de entrada.

.T. = Sí

.F. = No

Lectura de integración RondaNet.

Directorio de no enviados.