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Se realiza la creación del programa Res. 208/24 Provincia Entre Ríos (FISA842), con ello se cubre la necesidad para la importación del padrón Régimen General de Percepciones y Retenciones para la provincia de Entre Ríos.
El principal objetivo del programa Res. 208/24 Provincia Entre Ríos (FISA842), es de está solución es actualizar los registros de la tabla Empr. Vs Z. Fiscal (SFH) cuya clave única de identificación tributaria (CUIT) se encuentren incluidos encuentre incluida en el “Padrón – Percepciones y Retenciones de IIBB de Entre Ríos”, correspondiente al período informado
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- En la rutina de Monedas(MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa para la moneda a utilizar
- En la rutina de Clientes(MATA020CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente, es IMPORTANTE, que el campo CUIT(A1_CGC) tenga informado un valor válido, además, el campo Pad. ARBA(AI0_PADRBA) debe tener contenido la opción "SÍ".
- En la rutina de Impuestos Variables(MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las percepciones de ingresos brutos Entre Ríos (IBA), es IMPORTANTE, que el dígito informado en el campo libro Fiscal (FB_CPOLVRO) sea único e irrepetible.
- En la rutina de Empr. Vs. Z. Fiscal(MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos) deberá incluir un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos Entre Ríos (IBA). Desde esta opción se indica por cada cliente la situación frente a cada jurisdicción/provincia. En este caso debe configurar lo necesario para el cálculo de percepción de ingresos brutos de Entre Ríos.
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| Informações | |||||
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En el campo Archivo selecciona el individuo que será consultado. Las opciones disponibles son: 1-Proveedor. En el campo Impuesto se marca el tipo de impuesto a consultar. Las opciones disponibles son: 1-Retenciones
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03. CONSIDERACIONES IMPORTACIÓN
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Escenario padrón | Escenario tabla Empr Vs. Z. Fiscal(SFH) | Validación Alícuota / Fecha de vigencia | Resultado Esperado |
| Existe un registro en el padrón del proveedor/cliente | Existe un registro en la tabla SFH del proveedor/cliente | La alícuota si coincide | Se actualizará la vigencia del registro asignando la fecha de vigencia adscripta en el padrón (FH_FIMVIGE tomará la fecha Fin Vigencia del Padrón) |
La alícuota no coincide | Generará un nuevo registro en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal (SFH) tomando como base los datos del registro encontrado | ||
| No existe un registro en la tabla SFH del proveedor/cliente | No aplica | Generará un nuevo registro en la tabla Empr Vs. Z. Fiscal (SFH) tomando como base los datos del padrón | |
| No existe un registro en el padrón del proveedor/cliente | Existe un registro en la tabla SFH del proveedor/cliente | El registro en la tabla SFH está vigente (la fecha final de vigencia del registro es menor que la fecha de la importación del txt) | Se actualizará la vigencia del registro asignando la fecha de vigencia adscripta en el padrón (FH_FIMVIGE tomará la fecha Fin Vigencia del Padrón) |
El registro en la tabla SFH no está no está vigente (la fecha final de vigencia del registro es mayor que la fecha de ejecución del txt) | En este caso se continua sin modificar, ni crear un registro nuevo. | ||
| No existe un registro en la tabla SFH del proveedor/cliente | No aplica | En este caso se continua sin modificar, ni crear un registro nuevo. |
| Aviso |
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Para las Percepciones de los proveedores si el CUIT de la empresa (SM0) se encuentra en el LAYAOUT, el sistema tomara como alícuota base la correspondiente a la empresa, para la actualización de los registros correspondientes a esa sucursal. Es decir, ¡Todos los registros! tendrán la alícuota que le corresponde a la empresa. En caso de que no se encuentre el CUIT de la empresa (SM0) en el LAYAOUT, para las Percepciones de los proveedores el sistema realizara la actualización como se indica en la tabla de arriba. Mientras exista un registro que cumpla con estas condiciones, se va a realizar el proceso de agregado o actualizaciones de registros, cuantas veces se ejecute la carga del padrón. |
04. 04. EJEMPLIFICACIÓN ESCENARIOS
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