Histórico da Página

1. En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un producto.

2. En la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos) registre un cliente.

3. En la rutina de Impuestos Variab. (MATA995) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre el impuesto provincial de Misiones (IBG).

4. En la rutina de Estado Vs. Ing.Bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) configure el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) = D – Agente percepción/2 meses o No perceptor para el impuesto de ingresos brutos de Misiones.

5. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada y una TES de salida que calcule IVA e ingresos Brutos de Misiones, es importante configurar el impuesto de ingresos brutos de Misiones como Calc. Sobre = Total factura.

6. En la rutina de Conf. Adic. Imp. (MATA994) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) genere un registro de configuración para el impuesto de ingresos brutos de Misiones e informe la inscripción que se desea utilizar.

7. En la rutina de Empr. Vs. Z. Fiscal (MATA999) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos) debe incluirse un registro para la provincia e impuesto de percepción de ingresos brutos de Misiones. Desde esta opción se indica por cada cliente la situación frente a cada jurisdicción/provincia.

8. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una factura de salida utilizando el producto, cliente y TES generados previamente, es importante verificar que se genere percepción de ingresos brutos de Misiones.

1. Por medio de la rutina Generación de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (Actualizaciones | Facturación) genere una nota de crédito cliente y vincule como documento origen la factura de venta generada previamente.

   1. Informe el cliente en el encabezado de la nota de crédito, después de hacer clic en la opción Otras acciones, después en la opción Doc. Orig.

   2. Seleccione la opción Facturas, posteriormente seleccione la factura de venta generada previamente.

   3. Informe la TES de entrada generada previamente en cada uno de los ítems.

   4. Verifique que se genere el cálculo de ingresos brutos de Misiones (Verifique que se cumplan todas las observaciones de la NOTA Información del apartado info que aparece a continuación.)
   5. Confirme la nota de crédito cliente.
   6. Visualice la nota de crédito cliente generada previamente y verifique que la percepción de ingresos brutos de Misiones se calculó correctamente considerando el mismo cálculo del documento original.

En este campo tipo de Percepción (CCO_CPERNC) se agregó la opción D que efectuará el cálculo de percepción de Ingresos brutos dentro 2 meses, de acuerdo con la inclusión de la factura original.

       En la opción D, se efectuará el cálculo de percepción de Ingresos brutos dentro del período válido con la cantidad total de los ítems devueltos de la factura original considerando la fecha de la factura original el campo Agente (FH_AGENTE) = S.

       Cuando Agente (FH_AGENTE) = N en la fecha de la factura original, se efectuará el cálculo de percepción de Ingresos brutos con la cantidad parcial o total de los ítems devueltos de la factura original.

Después de aplicar la (PATCH) este nuevo tratamientoel patch, al realizar la inclusión de una NCC utilizando un documento original vinculado, también utilizado teniendo en la rutina Est/Prov/Reg Vs. Ingresos brutos (MATA942) en , el campo Perc. FC/NC (CCO_CPERNC) = D - Agente percepción/2 meses o No perceptor; el sistema realizará la siguiente verificación las siguientes verificaciones para calcular o no las percepciones de IIBB o NO:

• El sistema solamente calculará las percepciones de IIBB considerando el registro del cliente en la rutina Empresa vs Zona Fiscal (MATA999). El sistema utilizará como referencia el registro en que la fecha de emisión del documento original se encuentre entre la fecha de Ini.Vigencia (FH_INIVIGE) y Fin Vigencia (FH_FIMVIGE); y también el campo Agente (FH_AGENTE) = S.
• También considerará la diferencia de la fecha de emisión del documento original y de la NCC, es decir, si la fecha de emisión de la NCC fuera POSTERIOR a 2 meses con (periodo mensual) con relación a la fecha de emisión del documento original, el sistema NO realizará el cálculo de percepciones de IIBB

• Si Si la fecha del documento original o el registro del cliente en la rutina Empresa vs Zona Fiscal (MATA999) estuviera con el campo Agente (FH_AGENTE) = N; el sistema no considerará la diferencia de la fecha de emisión del documento original de la NCC y efectuará el cálculo de percepciones de IIBB.
• Si no existiera el documento original en el sistema porque se trata de una migración de sistemas, como no es posible verificar la fecha de emisión del documento original, el sistema efectuará el cálculo de percepciones de IIBB.