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  • Como funciona a configuração dos valores de Outras e Isentas na rotina 1000 para livros fiscais?

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Configuração dos valores de Outras e Isentas na rotina 1000

Produto:

1000 - Processamentos Fiscais

Passo a passo:

A configuração dos valores de Outras e Isentas na rotina 1000 - Processamentos Fiscais para livros fiscais funciona da seguinte forma:

  • As notas com itens, de operações não citadas abaixo, seguirão as configurações da sub aba Destino das situações tributárias, quanto a não tributação da aba Configurações da rotina 1000;
  • Notas Fiscais com itens de movimentações e notas de imobilizado geradas na rotina 3402 - Entrada de consumo/imobilizado, para a escrituração nos Livros Fiscais consideram a parametrização da rotina 1000, aba Configurações, sub-aba Destino das situações tributárias, quanto a não tributação.

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Informações
Observação: a coluna Base Red. ICMS disponível somente será utilizada quando houver base reduzida na nota e estiver desmarcada a coluna Gera ICMS no Livro Fiscal, na rotina 1007 sub-aba Base de Cálculo (emissão NF).
  • Notas Fiscais sem itens (energia elétrica ou telefones por exemplo) lançados na rotina 1007 - Manutenção notas fiscais de entrada irão considerar o lançamento realizado manualmente conforme segue: 
  1. Se for lançado na rotina 1007 o valor contábil e nenhum outro for informado, este valor será considerado no livro como Outras.
  2. Caso seja lançado o valor contábil e ele seja lançado também em Isentas, será considerado como Isentas no livro.
  3. Se for realizado o lançamento considerando valor contábil, base de cálculo, será efetuada a escrituração no livro considerando todas as colunas informadas na 1007.
  • Quando as notas forem de conhecimento de frete, para a escrituração no livro fiscal, será considerado o parâmetro 1865 - Considerar frete não tributado na entrada como vl. outras  espécie (CT/CO) da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. O valor informado manualmente no campo Isentas e Outras, na aba Base de Cálculo da 1007, tem prioridade e será mantido conforme digitado. Pode ser necessário zerar os campos para que a rotina 1000 ou a geração do livro considere o parâmetro 1865. Desta forma o valor que não faz parte do ICMS é considerado Isento ou como Outros automaticamente.


Se houver a necessidade de alterar as notas já emitidas siga os passos abaixo:

1) Altere as configurações conforme orientado acima;

2) Acesse a rotina 1000 e na aba Processamentos informe a filial desejada;

3) Marque as opções Livro fiscal de entradas e / ou  Livro fiscal de saídas e informe o Período conforme necessidade;

4) Clique em Executar.


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