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Tabela Descontos – Pasta Índices1
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão da política de descontos da empresa, quando o módulo Descontos e Bonificações for utilizado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Número Desconto | Exibe o número do desconto, implementado automaticamente pelo sistema após a confirmação das informações.
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Cliente | Inserir o código do cliente a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todos os clientes serão considerados na concessão do desconto. | |||||
Produto Comercial | Inserir o código do produto comercial a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todos os produtos comerciais serão considerados na concessão do desconto. | |||||
Item | Inserir o código do item a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todos os itens serão considerados na concessão do desconto. | |||||
Referência | Inserir o código da referência do item a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as referências serão consideradas na concessão do desconto. | |||||
Família Comercial | Inserir o código da família comercial a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as famílias comerciais serão consideradas na concessão do desconto. | |||||
Família | Inserir o código da família de materiais a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as famílias de materiais serão consideradas na concessão do desconto. | |||||
Cliente Matriz | Inserir o código da matriz do cliente para ser considerada na concessão do desconto. | |||||
Canal Venda | Inserir o código do canal de venda a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todos os canais de vendas serão considerados na concessão do desconto. | |||||
Cond Pagto | Inserir o código da condição de pagamento a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as condições de pagamento serão consideradas na concessão do desconto. | |||||
Representante | Inserir o código do representante a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todos os representantes serão considerados na concessão do desconto. | |||||
Região | Inserir o código da região a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as regiões serão consideradas na concessão do desconto. | |||||
Estabelecimento | Inserir o código do Estabelecimento a ser considerado na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todos os Estabelecimentos serão consideradas na concessão do desconto.
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Unidade Negócio | Inserir o código da Unidade de Negócio a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as Unidades de Negócio serão consideradas na concessão do desconto. | |||||
UF Origem | Inserir o código da UF Origem a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as UFs Origens serão consideradas na concessão do desconto. | |||||
UF Destino | Inserir o código da UF Destino a ser considerada na concessão do desconto. Se informado o caracter “?”, todas as UFs Destino serão consideradas na concessão do desconto. |
Tabela Descontos – Pasta Indices2
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão da política de descontos da empresa, quando o módulo Descontos e Bonificações for utilizado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Qt Mínima | Inserir a quantidade mínima de venda para o item informado no campo Item, para que seja concedido o desconto.
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Volume Faturamento | Inserir um valor para o volume de faturamento ou o caracter “?” para qualquer valor a ser considerado para a concessão do desconto.
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Frete | Assinalar uma das opções que define como o frete será considerado na concessão do desconto. As opções disponíveis são:
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Situação | Assinalar uma das opções que define se o desconto está Ativo ou Inativo. | |||||
Dt Início Validade | Inserir a data de início da validade do desconto. | |||||
Dt Fim Validade | Inserir a data final de validade do desconto. |
Tabela Descontos – Pasta Descontos
Objetivo da tela: | Permitir definir os percentuais dos descontos definidos no programa Parâmetros Descontos (BN0301), bem como o desconto por período e o desconto por prazo de pagamento a serem considerados para o desconto implementado.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Desconto 1 | Inserir um valor ou percentual para o primeiro desconto a ser considerado para o pedido de venda ou nota fiscal, desconto este definido na função Parâmetros Descontos (BN0301), do Manual de Referência de Descontos e Bonificações. |
Desconto 2 | Inserir um valor ou percentual para o segundo desconto aplicado para o pedido de venda ou nota fiscal, desconto este definido na função Parâmetros Descontos (BN0301), do Manual de Referência de Descontos e Bonificações. |
Desconto 3 | Inserir um valor ou percentual para o terceiro desconto aplicado para o pedido de venda ou nota fiscal, desconto este definido na função Parâmetros Desconto (BN0301), do Manual de Referência de Descontos e Bonificações. |
Campanha de Vendas | Inserir um valor ou perceuntual para o quarto desconto aplicado para o pedido de venda ou nota fiscal, desconto este definido na função Parâmetros Descontos (BN0301), do Manual de Referência de Descontos e Bonificações. |
Difer.ICMS | Inserir um valor ou percentual para o quinto desconto aplicado para o pedido de venda ou nota fiscal, desconto este definido na função Parâmetros Descontos (BN0301), do Manual de Referência de Descontos e Bonificações. |
Desconto Período | Inserir o desconto aplicado por período. |
Desconto Prazo Pgto. | Inserir o desconto aplicado por prazo de pagamento. |
Concede Bonif Qtd | Quando assinalado, indica que será concedido bonificação por quantidade para os pedidos que utilizam o desconto implementado. |
Moeda | Inserir a moeda a ser considerada para o desconto. |
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