Quando o material pertence a um terceiro, mas é recebido de um Fornecedor: 1) A entrada deve ser efetuada pela rotina de "Notas Fiscais de Entrada" (MATA100); 2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "N - Normal", pois e obrigatório a informação de um Fornecedor; 3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchido como "R" (Remessa).
1) A Devolução deve ser efetuada pela rotina de "Pedidos de venda" (MATA410); 2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório informar um Fornecedor; 3) O campo "Poder Terc." (F4_PODER3), no cadastro de TES, deve estar preenchida como "D" (Devolução); 4) Pressionar a tecla "F4", no campo de "Quantidade" (C6_QTDVEN), para selecionar a nota original. |