CFDI - Complemento para Comercio Exterior

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Mercado Internacional.

Módulo:

Facturación.

Rutina:

Rutina	Nombre Técnico
LOCXNF	Captura de documentos; notas fiscales de salida y notas de crédito clientes.
LOCXNF2	Rutinas de captura de documentos.
MATA446	Catálogo de fracciones arancelarias.
UPDMODMI	Actualización del diccionario de datos.
UPDFATMI	Actualización del diccionario de datos - Facturación.

Rutina(s) involucrada(s)	Nombre Técnico
FATSMEX.INI	Script de generación de factura electrónica - NF.
FATEMEX.INI	Script de generación de factura electrónica - NCC.

Archivo Iniciales:

SA1 - Clientes.

SB1 - Productos.

RSB - Fracciones arancelarias.

SYA - Países.

SYJ - INCOTERMS.

SX5 - Tablas genéricas

SF1 - Facturas de entrada (NCC)

SD1 - Items de facturas de entrada

SF2 - Facturas de salida (NF)

SD2 - Items de facturas de salida

País(es):

México.

Base(s) de Datos:

Todas.

Tablas utilizadas:

Informe las tablas utilizadas.

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Descripción

Dar cumplimiento a la normativa del SAT para informar el complemento de comercio exterior en los CFDI que emite el contribuyente.

Este complemento será utilizado por los contribuyentes que exporten mercancías en definitiva con la clave de pedimento “A1”, de conformidad con la regla 2.7.1.22. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente, en relación con las Reglas Generales de Comercio Exterior 3.1.35. y 3.1.36., también vigentes; y servirá para incorporar la información del tipo de operación, datos de identificación fiscal del emisor, receptor o destinatario de la mercancía y la descripción de las mercancías exportadas.

La obligación de incorporar el "Complemento operaciones de comercio exterior" al CFDI inicia a partir del 1 de marzo de 2017, esto de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del Artículo transitorio Único de Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2017.

No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, a partir del 1 de julio de 2016, se deberá transmitir el CFDI y declarar su folio en el pedimento, SIN requerir el complemento de comercio exterior.

Nota: aplica para CFDI (versión 3.2).

Fecha de publicación: 19 de Enero de 2017.

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2. Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instruccioneslas instrucciones.

3. Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4. Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6. Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7. Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

En Microsiga Protheus TOTVS Smart ClientSmartClient, digite UPDMODMI en el nombre del compatibilizador en el campo Programa Inicial. Importante: Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 0127/0302/2017.
Haga clic en OK para continuar.
Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos oaparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el módulo “SIGAFAT – Facturación” y a continuación la opción de actualización "CFDI – Complemento Comercio Exterior para México. V 1.1".

1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.
2. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
3. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
4. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
5. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

En el proceso del compatibilizador, serán creadas tablas, parámetros y nuevos campos en tablas existentes del sistema. También serán creados los catálogos de Unidades de Medida de Aduana y claves de INCOTERM.

Procedimiento de Implantación

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado, si la versión 1.0 de Complemento de Comercio Exterior estuviera previamente implementada, solo serán actualizadas las informaciones específicas para la versión 1.1.

Aplique el patch del llamado y ejecute una vez la rutina UPDMODMI.
En el módulo SIGACFG acceda a Base de datos | Diccionario | Base de datos | "empresa" | Parámetros y verifique si el parámetro MV_CFDIEXP se creó de acuerdo con las especificaciones abajo:

Nombre de la Variable:	MV_CFDIEXP
Tipo:	N
Descripción:	¿Genera Complemento de Comercio Exterior en CFDI?
Valor Estándar:	0 = No (Default) 1 = Sí (Por Update)

SIGACFG revise las configuraciones realizadas.

Actualizaciones del Compatibilizador

2. Creación de tabla en el archivo SX2– Tablas:

Clave	Nombre	Modo	PYME
RSB	Fracciones arancelarias	C	N

3. Creación de Tabla Genérica Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

Clave	Descripción
XK	Descripción	Unidades de Medida de Aduana
XM	Motivos de traslado
XN	Regímenes fiscales

4. Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla RSB – Fracciones arancelarias:SX6

Campo	RSB_FILIAL
Tipo	C
Tamaño	TAMSX3("F1_FILIAL")[1]
Decimal	0
Formato	@!
Titulo	Sucursal
Descripción	Sucursal del Sistema
Nivel	1
Usado	NoSi
Obligatorio	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
F3
Help

Campo	RSB_FRACC
Tipo	C
Tamaño	10
Decimal	0
Formato	@!
Titulo	Fracción
Descripción	Fracción
Nivel	1
Usado	Si
Obligatorio	SiNo
Browse	Si
Opciones
When	INCLUI
Relación
Val. Sistema	IIF(INCLUI,MTA446FracVld(),)
F3
Help	Código homologado para OMA.

Campo	RSB_PAIS
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Formato	@!
Titulo	Cod. País
Descripción	Cod. País
Nivel	1
Usado	Si
Obligatorio	Si
Browse	Si
Opciones
When	INCLUI
Relación
Val. Sistema	IIF(INCLUI,MTA446FracVld(),) .And. ExistCpo(“SYA”, M->RSB_PAIS)
F3	SYA
Help	Código de país de origen de la mercancía.

Campo	RSB_DESC
Tipo	C
Tamaño	20
Decimal	0
Formato	@!
Titulo	Descripción
Descripción	Descripción
Nivel	1
Usado	Si
Obligatorio	SiNo
Browse	Si
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
F3
Help	Descripción de la fracción.

Campo	RSB_TASA
Tipo	N
Tamaño	8
Decimal	4
Formato	@E 999.9999
Titulo	% Tasa
Descripción	% Tasa
Nivel	1
Usado	Si
Obligatorio	No
Browse	Si
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
F3
Help	Porcentaje que se aplica al valor aduanal de la mercancía.

Campo	RSB_UMT
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Titulo	UMT
Descripción	Unidades de medida TIGIE
Nivel	1
Usado	Si
Obligatorio	SiNo
Browse	Si
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	ExistCpo(“SAH”, M->RSB_UMT)
F3	SAH
Help	Clave de la unidad de medida de aplicación de la TIGIE

Campo	RSB_IVA
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Titulo	Tipo de IVA
Descripción	Unidad Tipo de IVA
Nivel	1
Usado	Si
Obligatorio	SiNo
Browse	No
Opciones	1=16;2=Cero
When
Relación	“1”
Val. Sistema
F3
Help	Tasa de IVA que se aplica al importe del impuesto a pagar por la mercancía.

Tabla SF1 – Encabezado de Facturas de Entrada:

Campo	F1_TIPOPE
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Título	Tipo Opera.
Descripción	Tipo de operación.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones	A=Exportación de servicios;2=Exportación
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema	Vazio() .Or. (Pertence('A2') .And. ValTipoOpe(1))
Help	Tipo de operación de comercio exterior que se realiza.

Campo	F1_CVEPED
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Título	Clv. Ped.
Descripción	Clave de pedimento.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Clave de pedimento que se haya declarado.

Campo	F1_CERORI
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Título	Cer. Origen.
Descripción	Certificado de Origen.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones	0=No Funge como certificado de origen;1=Funge como certificado de origen
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema	Vazio() .Or. Pertence(“01”)
Help	Certificados de Origen de los Tratados de Libre Comercio que tiene México con diversos países.

Campo	F1_NUMCER
Tipo	C
Tamaño	40
Decimal	0
Título	No. Cer. Or.
Descripción	Cert. origen o folio.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Folio del certificado de origen o el folio fiscal del CFDI con el que se pagó la expedición del certificado de origen.

Campo	F1_EXPCONF
Tipo	C
Tamaño	50
Decimal	0
Título	No. Exporta.
Descripción	No. exportador confiable.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Número de exportador confiable.

Campo	F1_INCOTER
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Título	Incoterm
Descripción	Clave del INCOTERM.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.	SYJ
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Clave del INCOTERM aplicable a la factura.

Campo	F1_SUBDIV
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Título	Subdivisión
Descripción	Factura subdivisión.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones	0=No tiene Subdivisión;1=Sí tiene Subdivisión
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema	Vazio() .Or. Pertence (“01”)
Help	Factura tiene o no subdivisión.

Campo	F1_OBSERV
Tipo	C
Tamaño	300120
Decimal	0
Título	Obs.
Descripción	Observaciones.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Observaciones.

Campo	F1_TCUSD
Tipo	N
Tamaño	11
Decimal	4
Título	Cambio USD
Descripción	Tipo de Cambio USD.
Formato	@E 999,999.9999
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Número de pesos mexicanos que equivalen a un dólar de Estados Unidos.

Campo	F1_TOTUSD
Tipo	N
Tamaño	14
Decimal	2
Título	Total USD
Descripción	Total USD
Formato	@E 99,999,999,999.99
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Importe total del comprobante en dólares de Estados Unidos.

Campo	F1_IDTRIB
Tipo	C
Tamaño	40
Decimal	0
Título	Reg. Fiscal
Descripción	Registro Fiscal Prop
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	Sí
Obligatorio	SíNo
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Número de Identificación o Registro Fiscal del país de residencia para efectos fiscales del propietario de la mercancía trasladada.

Campo	F1_RESIDE
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Título	Res. Fiscal
Descripción	Residencia Fiscal Prop
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	Sí
Obligatorio	SíNo
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.	SYA
Propiedad	Modificar
Val Sistema	ExistCpo(“SYA”, M->F1_RESIDE)
Help	Clave del país de residencia para efectos fiscales del propietario de la mercancía.

Campo	F1_TRASLA
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Título	Mot. Tras.
Descripción	Motivo Traslado
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	Sí
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.	XM
Propiedad	Modificar
Val Sistema	Vazio() .Or. EXISTCPO('SX5','XM'+M->F1_TRASLA)
Help	Clave del motivo por el cual en la exportación de mercancías en definitiva con clave de pedimento A1.

Campo	F1_REGIME
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Título	Reg. Fiscal
Descripción	Régimen Fiscal
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.	XN
Propiedad	Modificar
Val Sistema	Vazio() .Or. EXISTCPO('SX5','XN'+M->F1_REGIME)
Help	Clave del régimen fiscal.

Tabla SF2 – Encabezado de Facturas de Salida:

Campo	F2_TIPOPE
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Título	Tipo Opera
Descripción	Tipo de operación.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones	A=Exportación de servicios;2=Exportación
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema	Vazio() .Or. (Pertence('A2') .And. ValTipoOpe(2))
Help	Tipo de operación de comercio exterior que se realiza.

Campo	F2_CVEPED
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Título	Clv. Ped.
Descripción	Clave de pedimento.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Clave de pedimento que se haya declarado.

Campo	F2_CERORI
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Título	Cer. Origen.
Descripción	Certificado de Origen.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones	0=No Funge como certificado de origen;1=Funge como certificado de origen
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema	Vazio() .Or. Pertence (“01”)
Help	Certificados de Origen de los Tratados de Libre Comercio que tiene México con diversos países.

Campo	F2_NUMCER
Tipo	C
Tamaño	40
Decimal	0
Título	No. Cer. Or.
Descripción	Cert. origen o folio.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Folio del certificado de origen o el folio fiscal del CFDI con el que se pagó la expedición del certificado de origen.

Campo	F2_EXPCONF
Tipo	C
Tamaño	50
Decimal	0
Título	No. Exporta.
Descripción	No. exportador confiable.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Número de exportador confiable.

Campo	F2_INCOTER
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Título	Incoterm
Descripción	Clave del INCOTERM.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.	SYJ
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Clave del INCOTERM aplicable a la factura.

Campo	F2_SUBDIV
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Título	Subdivisión
Descripción	Factura subdivisión.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones	0=No tiene Subdivisión;1=Sí tiene Subdivisión
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema	Vazio() .Or. Pertence (“01”)
Help	Factura tiene o no subdivisión.

Campo	F2_OBSERV
Tipo	C
Tamaño	300120
Decimal	0
Título	Obs.
Descripción	Observaciones.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Observaciones.

Campo	F2_TCUSD
Tipo	N
Tamaño	11
Decimal	4
Título	Cambio USD
Descripción	Tipo de Cambio USD.
Formato	@E 999,999.9999
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Número de pesos mexicanos que equivalen a un dólar de Estados Unidos.

Campo	F2_TOTUSD
Tipo	N
Tamaño	14
Decimal	2
Título	Total USD
Descripción	Total USD
Formato	@E 99,999,999,999.99
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Importe total del comprobante en dólares de Estados Unidos.

Campo	F2_IDTRIB
Tipo	C
Tamaño	40
Decimal	0
Título	Reg. Fiscal
Descripción	Registro Fiscal Prop
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	Sí
Obligatorio	SíNo
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Número de Identificación o Registro Fiscal del país de residencia para efectos fiscales del propietario de la mercancía trasladada.

Campo	F2_RESIDE
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Título	Res. Fiscal
Descripción	Residencia Fiscal Prop
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	Sí
Obligatorio	SíNo
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.	SYA
Propiedad	Modificar
Val Sistema	ExistCpo(“SYA”, M->F2_RESIDE)
Help	Clave del país de residencia para efectos fiscales del propietario de la mercancía.

Campo	F2_TRASLA
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Título	Mot. Tras.
Descripción	Motivo Traslado
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	Sí
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.	XM
Propiedad	Modificar
Val Sistema	Vazio() .Or. EXISTCPO('SX5','XM'+M->F2_TRASLA)
Help	Clave del motivo por el cual en la exportación de mercancías en definitiva con clave de pedimento A1.

Campo	F2_REGIME
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Título	Reg. Fiscal
Descripción	Régimen Fiscal
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.	XN
Propiedad	Modificar
Val Sistema	Vazio() .Or. EXISTCPO('SX5','XN'+M->F2_REGIME)
Help	Clave del régimen fiscal.

Tabla SA1 –Archivo de Clientes

Campo	A1_REFER
Tipo	C
Tamaño	250
Decimal	0
Título	Referencia
Descripción	Referencia Geográfica
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Referencia geográfica para ubicar el domicilio del destinatario.

Campo	A1_IDFIS
Tipo	C
Tamaño	40
Decimal	0
Título	NumRegIdTrib
Descripción	Número identificación.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Número de identificación o registro fiscal del país de residencia para efectos fiscales del receptor del CFDI.

Campo	A1_REFGEO
Tipo	C
Tamaño	40
Decimal	0
Título	Ref. Geo
Descripción	Referencia GeograficaGeográfica
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	Sí
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Referencia geográfica adicional que permita una más fácil o precisa ubicación del domicilio del receptor del comprobante

Tabla SB1 – Descripción General del producto

Campo	B1_MARCA
Tipo	C
Tamaño	15
Decimal	0
Título	Marca
Descripción	Marca
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Marca de la mercancía.

Campo	B1_SUBMOD
Tipo	C
Tamaño	15
Decimal	0
Título	Submodelo
Descripción	Submodelo
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Submodelo de la mercancía.

Campo	B1_IDENT
Tipo	C
Tamaño	100
Decimal	0
Título	No. Ident.
Descripción	Número identificación.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	SíNo
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Número de parte, la clave de identificación que asigna la empresa o el no. de serie de la mercancía exportada.

Tabla SD1 – Items de la Factura de entrada

Campo	D1_FRACCA
Tipo	C
Tamaño	8
Decimal	0
Título	Frac. ArancelariaArance
Descripción	Fracción arancelaria.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.	RSB
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Fracción arancelaria correspondiente a la descripción de la mercancía exportada. Es requerido cuando se cuente con él o se esté obligado legalmente.

Campo	D1_CANADU
Tipo	N
Tamaño	14
Decimal	3
Título	Cant. Aduana
Descripción	Cantidad bienes.
Formato	@E 9,999,999,999.999
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Cantidad de bienes en la aduana conforme a la Unidad Adua. Cuando en el nodo Comprobante:Conceptos:Concepto se registró información comercial.

Campo	D1_UNIADU
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Título	Unidad Adua.
Descripción	Unidad de medida aduana.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.	XK
Propiedad	Modificar
Val Sistema	Vazio() .Or. EXISTCPO('SX5','XK'+M->D1_UNIADU)
Help	Unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en la mercancía en la aduana.

Campo	D1_VALADU
Tipo	N
Tamaño	14
Decimal	2
Título	Val. Aduana
Descripción	Valor aduana en USD.
Formato	@E 99,999,999,999.99
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Valor o precio unitario del bien en la aduana en USD.

Campo	D1_USDADU
Tipo	N
Tamaño	14
Decimal	2
Título	Valor USD
Descripción	Valor total en USD.
Formato	@E 99,999,999,999.99
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	SíNo
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Valor total en USD.

Tabla SD2 – Items de la Factura de Ventas

Campo	D2_FRACCA
Tipo	C
Tamaño	8
Decimal	0
Título	Frac. ArancelariaArance
Descripción	Fracción arancelaria.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.	RSB
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Fracción arancelaria correspondiente a la descripción de la mercancía exportada. Es requerido cuando se cuente con él o se esté obligado legalmente a tenerlo.

Campo	D2_CANADU
Tipo	N
Tamaño	14
Decimal	3
Título	Cant. Aduana
Descripción	Cantidad bienes.
Formato	@E 9,999,999,999.999
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Cantidad de bienes en la aduana conforme a la Unidad Aduana. Cuando en el nodo Comprobante:Conceptos:Concepto se registró información comercial.

Campo	D2_UNIADU
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Título	Unidad Adua.
Descripción	Unidad de medida aduana.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.	XK
Propiedad	Modificar
Val Sistema	Vazio() .Or. EXISTCPO('SX5','XK'+M->D2_UNIADU)
Help	Unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en la mercancía en la aduana.

Campo	D2_VALADU
Tipo	N
Tamaño	14
Decimal	2
Título	Val. Aduana
Descripción	Valor aduana en USD.
Formato	@E 99,999,999,999.99
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Valor o precio unitario del bien en la aduana en USD

Campo	D2_USDADU
Tipo	N
Tamaño	14
Decimal	2
Título	Valor USD
Descripción	Valor total en USD.
Formato	@E 99,999,999,999.99
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Valor total en USD.

Tabla SYA – Países

Campo	YA_CCESAT
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal	0
Título	País SAT
Descripción	Clave país SAT.
Formato	@!
Nivel	1
Usado	Sí
Browser	No
Obligatorio	No
Opciones
When
Relación
Contexto	Real
Consulta Std.
Propiedad	Modificar
Val Sistema
Help	Clave país para Complemento Comercio Exterior.

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

5. Creación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Búsqueda RSB:

Alias	RSB	RSB	RSB	RSB	RSB
Tipo	1	2	4	4	5
Secuencia	01	01	01	01
Columna	DB	01	01	02
Descripción	Fracción Arancelaria	Código	Código	Descripción
Contém	RSB		RSB_FRACC	RSB_DESC	RSB->RSB_FRACC

6. Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:

Índice	RSB
Orden	01
Clave	RSB_FILIAL+RSB_FRACC+RSB_PAIS
Descripción	Fracción+País
Propietario	S

Índice	RSB
Orden	02
Clave	RSB_FILIAL+RSB_PAIS+RSB_FRACC
Descripción	País+Fraccion
Propietario	S

7. Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variable	MV_CFDIEXP
Tipo	NL
Descripción	¿Genera Complemento de Comercio Exterior en CFDI?
Valor Estándar	0 .F. = No (Default) 1 .T. = Sí (Por Update)

Nombre de la Variable	MV_FATUMA
Tipo	C
Descripción	Tabla genérica de unidades de medida para Comercio Exterior
Valor Estándar	XK

Nombre de la Variable	MV_MOTTRAS
Tipo	C
Descripción	Clave de la tabla genérica del catálogo de ‘Motivo Traslado’
Valor Estándar	XM

Nombre de la Variable	MV_REGFISC
Tipo	C
Descripción	Clave de la tabla genérica del catálogo de ‘Regímenes Fiscales’.
Valor Estándar	XN

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Configure el(los) parámetro(s) a continuación:

Items/Carpetas	Descripción
Nombre:	MV_CFDIEXP
Tipo:	NL
Cont. Esp.:	1.T.
Descripción:	¿Genera Complemento de Comercio Exterior en CFDI?

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulode Facturación, conforme las instrucciones a continuación:

Menú	Facturación
Submenú	Actualizaciones \| Archivos
Nombre de la Rutina	Fracciones arancelarias
Programa	MATA446
Módulo	Facturación
Tipo	Función Protheus

??????????????????????????

Procedimiento de Utilización

Requisitos previos

El usuario debe llevar a cabo este procedimiento para la carga del Catálogo de Fracciones Arancelarias:
Configure la nueva opción del catálogo en el módulo de Facturación según se indica en el punto anterior
Copie el archivo proporcionado FraccionesArancelarias.csv en una carpeta local
Acceda a la rutina de fracciones arancelarias, el sistema identificará que el catálogo está vacío, le solicitará la ubicación del archivo FraccionesArancelarias.csv, después de indicar la ubicación se procede a la carga del catálogo
Importante: La longitud del campo descripción no tiene que ser mayor a 500 caracteres.
Es necesario que en la tabla de países que maneja el sistema (SYA) el usuario agregue el dato de País como es publicado por el SAT y que se ajusta a normas internacionales.
El usuario debe modificar los scripts de generación de CFDI (FATSMEX.INI y FATEMEX.INI) para generar los nodos del Complemento para Comercio Exterior

Proceso de timbrado

En el módulo Facturación (SIGAFAT), grupo Facturación, a través de alguna de las rutinas:

- Facturación (MATA467N); registre varias facturas de ventas.

- Facturación automática (MATA468N); facture algunos pedidos o remisiones.

- Notas de crédito (MATA465N); capture algunas notas de crédito/débito.
  
  En estos procesos son generados los CFDi (archivos xml), sin timbrar.

2. Dentro del mismo módulo y grupo seleccione la rutina Generar Timbres Fiscales (CFDFAT01).

3. Especifique los parámetros del proceso a través de los cuales podrá:

- Filtrar los documentos a incluir para timbrado mediante rangos de selección por fecha de emisión, serie, documento, cliente/tienda
- Indicar si se incluyen documentos ya timbrados
- Indicar si los documentos seleccionados deben mostrarse previamente marcados para timbrado

4. Los documentos seleccionados se listan mostrando los datos generales como son:

Número de documento, serie, especie, fecha de emisión, cliente

5. Seleccione los documentos que se vayan a timbrar marcando la casilla de selección.

La rutina proporciona opciones para buscar un documento específico, marcar todos, desmarcar todos, invertir las marcas de selección

6. Cuando haya seleccionado los documentos a timbrar haga clic en el botón OK, el proceso de timbrado comenzará a enviar al servicio web del PAC uno a uno los documentos marcados.

- Ante la ausencia o incorrecta configuración de algún parámetro se mostrará un aviso cancelando el proceso de timbrado.
- En caso de presentarse algún problema en el timbrado de un documento se dará aviso y continuará el proceso. Adicionalmente, en la subcarpeta Errores donde se ubica el ejecutable de timbrado, se genera un archivo log donde se registran las actividades por cada documento enviado a timbrar.
- En caso de que un CFDi contenga el elemento Addenda, este será retirado para poder solicitar el timbrado. El archivo final mantendrá el contenido original, CFDi con Addenda, además del complemento timbre fiscal digital.
- En la ruta que especifica el parámetro MV_CFDDOCS se generan estos archivos:

archivo.xml – Corresponde al CFDi conteniendo el complemento de timbre fiscal digital.

archivo.xml.out – Es la respuesta obtenida del servicio web, puede contener ya sea solo el elemento del timbre fiscal digital o el CFDi timbrado; como fue enviado al servicio web, esto es, sin Addenda.

archivo_original.xml – Es el CFDi como fue generado por el sistema; con Addenda, sin timbre.

- Al final se indicará cuantos documentos fueron timbrados.

7. Se puede realizar la impresión del CFDi inmediatamente después de obtener el timbre fiscal. Las rutinas o funciones de usuario corresponden a desarrollos específicos.

8. Use el botón Anular para cancelar el proceso y volver al menú previo.

Definiciones establecidas por el SAT que deben cumplir los CFDI generados a través de los scripts FATSMEX.INI y FATEMEX.INI

Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original

Reglas Generales:

1. Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal digital deberá contener el carácter | (“pipe”) debido a que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.

2. La cadena original resultante del complemento será integrada a la cadena original del comprobante de acuerdo con lo especificado en el anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

3. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si el atributo tipoOperación tiene el valor “monedero” solo se expresará |monedero| y nunca |tipoOperacion monedero|.

4. Cada dato individual se encontrará separado de su dato anterior, en caso de existir, mediante un carácter | (“pipe” sencillo).

5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la siguiente manera:

a. Se deberán remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por espacios en blanco.

b. Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador | (“pipe” sencillo).

c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedias se sustituyen por un único carácter en blanco.

6. Los datos opcionales, cuando no existan, no aparecerán expresados en la cadena original y no tendrán delimitador alguno.

7. Toda la cadena de original se expresará en el formato de codificación UTF-8.

Secuencia de Formación

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

a. Información del Nodo cce11:ComercioExterior

1. Version

2. MotivoTraslado

3. TipoOperacion

4. ClaveDePedimento

5. CertificadoOrigen

6. NumCertificadoOrigen

7. NumeroExportadorConfiable

8. Incoterm

9. Subdivision

10. Observaciones

11. TipoCambioUSD

12. TotalUSD

b. Información del Nodo cce11:Receptor

1. NumRegIdTrib

12. TotalUSD

b. Información del Nodo cce11:Propietario

1. NumRegIdTrib

2. ResidenciaFiscal

c. Información del Nodo cce11:Receptor

1. NumRegIdTrib

Información del Nodo cce11:Receptor:Domicilio

1. Calle

2. NumeroExterior

3. NumeroInterior

4. Colonia

5. Municipio

6. Estado

7. Pais

8. CodigoPostal

dc. Información del Nodo cce11:Destinatario

1. NumRegIdTrib

2. Nombre

d.
Información del Nodo cce11:Domicilio
1. Calle
2. NumeroExterior
3. NumeroInterior
4. Colonia
5. Municipio
6. Estado
7. Pais
8. CodigoPostal
e. Información del Nodo cce11:Mercancia
1. NoIdentificacion
2. FraccionArancelaria
3. CantidadAduana
4. UnidadAduana
5. ValorUnitarioAduana
6. ValorDolares
f. Información del Nodo cce11:DescripcionesEspecificas
1. Marca
2. Modelo
3. SubModelo
4. NumeroSerie

Nodo del Complemento Comercio Exterior

Para integrar el complemento ComercioExterior a un comprobante fiscal digital, la estructura resultante deberá integrarse como un nodo hijo del nodo /Comprobante/Complemento. Adicionalmente a su inclusión, se deberá definir el namespace correspondiente dentro del nodo Comprobante, así como referenciar la ubicación pública del esquema xsd correspondiente.
Por ejemplo, asumiendo que el contribuyente requiere integrar el namespace correspondiente al presente estándar se deberá incluir la referencia al namespace aplicable (http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11) el cual se define mediante el esquema público definido en http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ComercioExteriorComercioExterior11/ComercioExterior11.xsd y se vincularía de la siguiente forma:
<cfdi:Comprobante
…
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cce11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11"
xsi:schemaLocation="
http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/ComercioExterior11/ComercioExterior11.xsd "
….
>

La línea que especifica xml:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” indica que se está usando validación mediante el estándar de esquema XSD.
La línea que especifica xmlns:cfdi=”http://www.sat.gob.mx/cfd/3” hace referencia al namespace de comprobantes.
La línea que especifica xmlns:cce11=”http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11” hace referencia al namespace adicional del complemento aplicable para la expresión del complemento Comercio Exterior.
Finalmente la línea que especifica xsi:schemaLocation hace referencia a los dos namespaces usados, marcando adicionalmente la ubicación de los esquemas xsd que definen las especificaciones de cada namespace.
En caso de que se requiriera agregar otros namespaces adicionales, el mecanismo sería agregar una línea tipo xmlns definiendo el namespace y expresando nuevamente el namespace y ubicación de su definición dentro del atributo xsi:schemaLocation
Respecto de los nodos propios del estándar aplicable para el complemento Comercio Exterior, se deberá utilizar el prefijo “cce”, por ejemplo:

<Complemento>
<cce11:ComercioExterior/>
</Complemento>

Consideraciones de validación que los proveedores (PACs) realizarán sobre los CFDI
(Los textos en azul indican validaciones que se realizan en Protheus)
Comprobante base CFDI
Elemento: cfdi:Comprobante
Atributos:

cfdi:Comprobante:Moneda

Es requerido para este complemento y debe contener un valor del catálogo c_Moneda.
cfdi:Comprobante:TipoCambio

Es requerido para este complemento y el valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo cfdi:Comprobante:Moneda.
cfdi:Comprobante:tipoDeComprobante

Si la clave registrada en el atributo ccecce11:ComercioExterior:TipoOperacion es {A} ó {2}, entonces el valor de este atributo debe ser {ingreso}.
Elemento: cfdi:Comprobante
Nodo: Emisor
Nodos: DomicilioFiscal y ExpedidoEn
Si existe información registrada en alguno de los nodos se debe verificar lo siguiente:
En el atributo [pais], debe contener la clave {MEX}.
El atributo de [estado] debe contener una clave del catálogo de c_Estado, donde la columna c_Pais tiene el valor {MEX}.
El atributo de [municipio] debe contener una clave del catálogo de c_Municipio, donde la columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el atributo [estado].
Si se registra el atributo de [localidad] debe contener una clave del catálogo de c_Localidad, donde la columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el atributo [estado].
El atributo [colonia] debe contener una clave del catálogo de c_Colonia, donde la columna c_CP debe debe ser igual a la clave registrada en el atributo [codigoPostal]. Si el atributo no tiene una clave numérica de cuatro posiciones, no se valida el contenido.
El atributo de [codigoPostal] debe contener una clave del catálogo de c_CP, donde la columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el atributo [estado], la columna clave de c_Municipio debe ser igual a la clave registrada en el atributo [municipio], y si existe el atributo de [localidad], la columna clave de c_Localidad debe ser igual a la clave registrada en el atributo [localidad].
Elemento: cfdi:Comprobante
Nodo: Receptor

cfdi:Comprobante:Receptor:rfc
Debe tener el valor {XEXX010101000}
cfdi:Comprobante:Receptor:nombre
Es obligatorio registrar el nombre.
cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio
Es obligatorio registrar el nodo y se validan los siguientes atributos.
La clave en el atributo [pais] debe existir en el catálogo c_pais y debe ser diferente de {MEX}.
Para el atributo [estado]:
Si la clave de país es {ZZZ} o la clave del país no existe en la columna c_Pais del catálogo c_Estado, se podrá registrar texto libremente.
En otro caso, debe contener una clave del catálogo c_Estado, donde la columna clave de país sea igual a la clave de país registrada en el atributo [pais].
Para el atributo [codigoPostal]:
Si en el catálogo de países publicado en el portal del SAT se especifica un patrón para el formato de código postal en ese país, el atributo debe existir y el contenido debe cumplir con dicho patrón.
Si no se especifica un patrón para el formato del código postal en ese país, el atributo debe existir y no se valida el contenido.
Complemento
MotivoTraslado
Elemento: cce11:ComercioExterior
Atributos:

cce11:ComercioExterior:
Atributo condicional que indica la clave del motivo por el cual en la exportación de mercancías en definitiva con clave de pedimento A1
cce11:ComercioExterior:TipoOperacion
Si la clave registrada es {A}, no deben existir los siguientes atributos: [ClaveDePedimento], [CertificadoOrigen], [NumCertificadoOrigen], [NumExportadorConfiable], [Incoterm], [Subdivisión], [TipoCambioUSD], [TotalUSD] y [Mercancias].
Si la clave registrada es {1} ó {2}, deben existir los siguientes atributos: [ClaveDePedimento], [CertificadoOrigen], [Incoterm], [Subdivision], [TipoCambioUSD], [TotalUSD] y [Mercancias].
cce11:ComercioExterior:CertificadoOrigen
Si el valor es cero no debe registrarse el atributo [NumCertificadoOrigen].
cce11:ComercioExterior:TotalUSD
Se calcula con la suma de los valores del atributo [ValorDolares] de las mercancías. El valor se debe registrar con dos decimales.
Elemento: cce11:ComercioExterior
Nodo: Receptor
Atributos:

cce11:ComercioExterior:Receptor:NumRegIdTrib
Identificar el país de residencia para efectos fiscales del Receptor usando la clave del país del domicilio (cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio:pais).
Si la clave del país corresponde a un país del catálogo donde la columna [Formato de registro de identidad tributaria] tiene un valor:
Si tiene mecanismo de verificación en línea (hay valor en la columna [validación del registro de identidad tributaria]), debe existir en el registro del país.
Si no tiene mecanismo de verificación (no hay valor en la columna [validación del registro de identidad tributaria]), debe cumplir con el patrón que se publique en la columna [Formato de registro de identidad tributaria]
Ejemplo de mecanismo: Validar contra archivo de NumRegIdTrib validados del país que publique el SAT.
Ejemplo de patrón para el numRegIdTrib de USA: ([0-9]{9}).
Elemento: cce11:ComercioExterior
Nodo: Destinatario
Atributos:
Debe existir al menos uno de los atributos [NumRegIdTrib] o [Rfc]
cce11:ComercioExterior:Destinatario:NumRegIdTrib
Identificar el país de residencia para efectos fiscales del destinatario usando la clave de país del atributo ccecce11:ComercioExterior:Receptor:Domicilio:pais.
Si la clave del país corresponde a un país del catálogo donde la columna [Formato de registro de identidad tributaria] tiene un valor:
Si tiene mecanismo de verificación en línea (hay valor en la columna [validación del registro de identidad tributaria]), debe existir en el registro del país.
Si no tiene mecanismo de verificación (no hay valor en la columna [validación del registro de identidad tributaria]), debe cumplir con el patrón que se publique en la columna [Formato de registro de identidad tributaria]
Si no hay patrón en la columna [Formato de registro de identidad tributaria], no se valida el contenido.
Ejemplo de mecanismo: Validar contra archivo de NumRegIdTrib validados del país que publique el SAT.
Ejemplo de patrón para el numRegIdTrib de USA: ([0-9]{9}).
cce11:ComercioExterior:Destinatario:Nombre
Atributo opcional para expresar el nombre completo, denominación o razón social del destinatario de la mercancía exportadaEs obligatorio registrar el nombre.
Elemento: cce11:ComercioExterior
Nodo: Destinatario
Nodo: Domicilio

cce11:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Colonia
Si la clave de país es diferente de {MEX}, se podrá registrar texto libremente.
Si la clave de país es {MEX} y si este atributo contiene una cadena numérica de cuatro posiciones, debe contener una clave del catálogo de colonias, donde la columna código postal sea igual a la clave registrada en el atributo [CodigoPostal]. Si el atributo no tiene una clave numérica de cuatro posiciones, no se valida el contenido.
cce11:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Municipio
Si la clave de país es diferente de {MEX}, se podrá registrar texto libremente.
En otro caso, debe contener una clave del catálogo de municipios (c_Municipio), donde la columna c_estado sea igual a la clave registrada en el atributo [Estado].
cce11:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Estado
Si la clave de país es {ZZZ} o la clave del país no existe en la columna c_Pais del catálogo c_Estado, se podrá registrar texto libremente.
En otro caso, debe contener una clave del catálogo de estados c_Estado, donde la columna c_País sea igual a la clave de país registrada en el atributo [Pais].
cce11:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:CodigoPostal
Cuando la clave de país sea distinta de {MEX}, si en el catálogo de países publicado en el portal del SAT se especifica un patrón para el formato del código postal en ese país, el contenido de este atributo debe cumplir con dicho patrón.
Si la clave de país es {MEX} se debe verificar el valor en el catálogo de códigos postales, donde la columna c_Estado sea igual a la clave registrada en el atributo [Estado], la columna c_Municipio sea igual a la clave registrada en el atributo [Municipio] y la columna c_Localidad sea igual a la clave registrada en el atributo [Localidad]. En caso de no existir clave registrada en [Localidad], solo se debe verificar el valor de las columnas c_Estado y c_Municipio.
Elemento: cce11:ComercioExterior
Nodo: Mercancias
Nodo: Mercancia
Cada concepto registrado en el elemento cfdi:Comprobante:Conceptos, debe tener registrado el atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:noIdentificacion, y no se debe repetir el valor de ese atributo.
Por cada concepto registrado en el elemento cfdi:Comprobante:Conceptos, debe existir una mercancía en el complemento ccecce11:ComercioExterior, donde el atributo ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:NoIdentificacion sea igual al atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:noIdentificacion.
Si no existe el atributo ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:CantidadAduana, entonces:
El atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:cantidad debe tener como valor mínimo incluyente {0.001} y debe cumplir con el patrón [0-9]{1,14}(.([0-9]{1,3}))?
El atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:unidad debe tener un valor del catálogo c_UnidadMedidaAduana
El atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:valorUnitario debe tener como valor mínimo incluyente {0.0001}, debe cumplir con el patrón [0-9]{1,16}(.([0-9]{1,4}))? y debe estar redondeado a la cantidad de decimales que soporte la moneda en la que se expresan las cantidades del comprobante.
El atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:importe de cada concepto registrado, debe ser igual al valor del atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:cantidad multiplicado por el valor del atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:valorUnitario redondeado a la cantidad de decimales que soporte la moneda en la que se expresa el CFDI.
Si el atributo ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:UnidadAduana o el atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:unidad tienen el valor {99} que corresponde a los servicios, entonces no debe existir el atributo ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:FraccionArancelaria
Elemento: cce11:ComercioExterior
Nodo: Mercancias
Nodo: Mercancia
Atributos:

FraccionArancelaria
Si existe el valor {98010001} (Importaciones o exportaciones de muestras y muestrarios) en alguno de los elementos Mercancía, entonces:
Se debe obtener la suma de los campos ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorDolares de todas las mercancías que tengan esta fracción arancelaria, esta suma se debe convertir a la moneda en la que se expresa el comprobante.
El valor del atributo cfdi:Comprobante:descuento debe ser mayor o igual al importe obtenido en el punto previo.
CantidadAduana
UnidadAduana
ValorUnitarioAduana
Si se registra alguno de estos atributos entonces deben existir los tres atributos.
Si un elemento ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia tiene estos atributos, entonces todos los elementos mercancía del comprobante deben tener los tres atributos.
Si el valor del atributo ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:UnidadAduana es distinto de {99} que corresponde a los servicios, entonces el ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorUnitarioAduana debe ser mayor que cero.
ValorDolares
Si existe el atributo ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:CantidadAduana, entonces el atributo ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorDolares debe ser igual a
El producto de la ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:CantidadAduana por el ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorUnitarioAduana, redondeado a centésimas, o
Uno, cuando la normatividad lo permita.
En otro caso, este atributo debe ser igual a
El producto del valor del atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:cantidad por el valor del atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:valorUnitario por el valor del atributo cfdi:Comprobante:tipoCambio y dividido entre valor del atributo ccecce11:ComercioExterior:TipoDeCambioUSD, redondeando la cantidad a centésimas, donde el atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:noIdentificacion es igual al atributo ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:noIdentificacion, o
Cero, cuando el atributo ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:UnidadAduana o el atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:unidad tienen el valor {99} que corresponde a los servicios y el servicio no forma parte del valor en aduana, o
Uno, cuando la normatividad lo permita.

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 16

Nova versão 112

Chave

CFDI - Complemento para Comercio Exterior

Características del Requisito

Descripción

Importante

Procedimiento de Implantación

Actualizaciones del Compatibilizador

Procedimiento de Configuración

Procedimiento de Utilización

Proceso de timbrado

Definiciones establecidas por el SAT que deben cumplir los CFDI generados a través de los scripts FATSMEX.INI y FATEMEX.INI

Elemento: cfdi:Comprobante Atributos:
cfdi:Comprobante:Moneda	Es requerido para este complemento y debe contener un valor del catálogo c_Moneda.
cfdi:Comprobante:TipoCambio	Es requerido para este complemento y el valor debe reflejar el número de pesos mexicanos que equivalen a una unidad de la divisa señalada en el atributo cfdi:Comprobante:Moneda.
cfdi:Comprobante:tipoDeComprobante	Si la clave registrada en el atributo ccecce11:ComercioExterior:TipoOperacion es {A} ó {2}, entonces el valor de este atributo debe ser {ingreso}.
Elemento: cfdi:Comprobante Nodo: Emisor Nodos: DomicilioFiscal y ExpedidoEn	Si existe información registrada en alguno de los nodos se debe verificar lo siguiente: En el atributo [pais], debe contener la clave {MEX}. El atributo de [estado] debe contener una clave del catálogo de c_Estado, donde la columna c_Pais tiene el valor {MEX}. El atributo de [municipio] debe contener una clave del catálogo de c_Municipio, donde la columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el atributo [estado]. Si se registra el atributo de [localidad] debe contener una clave del catálogo de c_Localidad, donde la columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el atributo [estado]. El atributo [colonia] debe contener una clave del catálogo de c_Colonia, donde la columna c_CP debe debe ser igual a la clave registrada en el atributo [codigoPostal]. Si el atributo no tiene una clave numérica de cuatro posiciones, no se valida el contenido. El atributo de [codigoPostal] debe contener una clave del catálogo de c_CP, donde la columna clave de c_Estado debe ser igual a la clave registrada en el atributo [estado], la columna clave de c_Municipio debe ser igual a la clave registrada en el atributo [municipio], y si existe el atributo de [localidad], la columna clave de c_Localidad debe ser igual a la clave registrada en el atributo [localidad].
Elemento: cfdi:Comprobante Nodo: Receptor
cfdi:Comprobante:Receptor:rfc	Debe tener el valor {XEXX010101000}
cfdi:Comprobante:Receptor:nombre	Es obligatorio registrar el nombre.
cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio	Es obligatorio registrar el nodo y se validan los siguientes atributos. La clave en el atributo [pais] debe existir en el catálogo c_pais y debe ser diferente de {MEX}. Para el atributo [estado]: Si la clave de país es {ZZZ} o la clave del país no existe en la columna c_Pais del catálogo c_Estado, se podrá registrar texto libremente. En otro caso, debe contener una clave del catálogo c_Estado, donde la columna clave de país sea igual a la clave de país registrada en el atributo [pais]. Para el atributo [codigoPostal]: Si en el catálogo de países publicado en el portal del SAT se especifica un patrón para el formato de código postal en ese país, el atributo debe existir y el contenido debe cumplir con dicho patrón. Si no se especifica un patrón para el formato del código postal en ese país, el atributo debe existir y no se valida el contenido.

Elemento: cce11:ComercioExterior Atributos:
cce11:ComercioExterior:	Atributo condicional que indica la clave del motivo por el cual en la exportación de mercancías en definitiva con clave de pedimento A1	cce11:ComercioExterior:TipoOperacion	Si la clave registrada es {A}, no deben existir los siguientes atributos: [ClaveDePedimento], [CertificadoOrigen], [NumCertificadoOrigen], [NumExportadorConfiable], [Incoterm], [Subdivisión], [TipoCambioUSD], [TotalUSD] y [Mercancias]. Si la clave registrada es {1} ó {2}, deben existir los siguientes atributos: [ClaveDePedimento], [CertificadoOrigen], [Incoterm], [Subdivision], [TipoCambioUSD], [TotalUSD] y [Mercancias].
cce11:ComercioExterior:CertificadoOrigen	Si el valor es cero no debe registrarse el atributo [NumCertificadoOrigen].
cce11:ComercioExterior:TotalUSD	Se calcula con la suma de los valores del atributo [ValorDolares] de las mercancías. El valor se debe registrar con dos decimales.
Elemento: cce11:ComercioExterior Nodo: Receptor Atributos:
cce11:ComercioExterior:Receptor:NumRegIdTrib	Identificar el país de residencia para efectos fiscales del Receptor usando la clave del país del domicilio (cfdi:Comprobante:Receptor:Domicilio:pais). Si la clave del país corresponde a un país del catálogo donde la columna [Formato de registro de identidad tributaria] tiene un valor: Si tiene mecanismo de verificación en línea (hay valor en la columna [validación del registro de identidad tributaria]), debe existir en el registro del país. Si no tiene mecanismo de verificación (no hay valor en la columna [validación del registro de identidad tributaria]), debe cumplir con el patrón que se publique en la columna [Formato de registro de identidad tributaria] Ejemplo de mecanismo: Validar contra archivo de NumRegIdTrib validados del país que publique el SAT. Ejemplo de patrón para el numRegIdTrib de USA: ([0-9]{9}).
Elemento: cce11:ComercioExterior Nodo: Destinatario Atributos:	Debe existir al menos uno de los atributos [NumRegIdTrib] o [Rfc]
cce11:ComercioExterior:Destinatario:NumRegIdTrib	Identificar el país de residencia para efectos fiscales del destinatario usando la clave de país del atributo ccecce11:ComercioExterior:Receptor:Domicilio:pais. Si la clave del país corresponde a un país del catálogo donde la columna [Formato de registro de identidad tributaria] tiene un valor: Si tiene mecanismo de verificación en línea (hay valor en la columna [validación del registro de identidad tributaria]), debe existir en el registro del país. Si no tiene mecanismo de verificación (no hay valor en la columna [validación del registro de identidad tributaria]), debe cumplir con el patrón que se publique en la columna [Formato de registro de identidad tributaria] Si no hay patrón en la columna [Formato de registro de identidad tributaria], no se valida el contenido. Ejemplo de mecanismo: Validar contra archivo de NumRegIdTrib validados del país que publique el SAT. Ejemplo de patrón para el numRegIdTrib de USA: ([0-9]{9}).
cce11:ComercioExterior:Destinatario:Nombre	Atributo opcional para expresar el nombre completo, denominación o razón social del destinatario de la mercancía exportadaEs obligatorio registrar el nombre.
Elemento: cce11:ComercioExterior Nodo: Destinatario Nodo: Domicilio
cce11:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Colonia	Si la clave de país es diferente de {MEX}, se podrá registrar texto libremente. Si la clave de país es {MEX} y si este atributo contiene una cadena numérica de cuatro posiciones, debe contener una clave del catálogo de colonias, donde la columna código postal sea igual a la clave registrada en el atributo [CodigoPostal]. Si el atributo no tiene una clave numérica de cuatro posiciones, no se valida el contenido.
cce11:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Municipio	Si la clave de país es diferente de {MEX}, se podrá registrar texto libremente. En otro caso, debe contener una clave del catálogo de municipios (c_Municipio), donde la columna c_estado sea igual a la clave registrada en el atributo [Estado].
cce11:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:Estado	Si la clave de país es {ZZZ} o la clave del país no existe en la columna c_Pais del catálogo c_Estado, se podrá registrar texto libremente. En otro caso, debe contener una clave del catálogo de estados c_Estado, donde la columna c_País sea igual a la clave de país registrada en el atributo [Pais].
cce11:ComercioExterior:Destinatario:Domicilio:CodigoPostal	Cuando la clave de país sea distinta de {MEX}, si en el catálogo de países publicado en el portal del SAT se especifica un patrón para el formato del código postal en ese país, el contenido de este atributo debe cumplir con dicho patrón. Si la clave de país es {MEX} se debe verificar el valor en el catálogo de códigos postales, donde la columna c_Estado sea igual a la clave registrada en el atributo [Estado], la columna c_Municipio sea igual a la clave registrada en el atributo [Municipio] y la columna c_Localidad sea igual a la clave registrada en el atributo [Localidad]. En caso de no existir clave registrada en [Localidad], solo se debe verificar el valor de las columnas c_Estado y c_Municipio.
Elemento: cce11:ComercioExterior Nodo: Mercancias Nodo: Mercancia	Cada concepto registrado en el elemento cfdi:Comprobante:Conceptos, debe tener registrado el atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:noIdentificacion, y no se debe repetir el valor de ese atributo. Por cada concepto registrado en el elemento cfdi:Comprobante:Conceptos, debe existir una mercancía en el complemento ccecce11:ComercioExterior, donde el atributo ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:NoIdentificacion sea igual al atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:noIdentificacion. Si no existe el atributo ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:CantidadAduana, entonces: El atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:cantidad debe tener como valor mínimo incluyente {0.001} y debe cumplir con el patrón [0-9]{1,14}(.([0-9]{1,3}))? El atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:unidad debe tener un valor del catálogo c_UnidadMedidaAduana El atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:valorUnitario debe tener como valor mínimo incluyente {0.0001}, debe cumplir con el patrón [0-9]{1,16}(.([0-9]{1,4}))? y debe estar redondeado a la cantidad de decimales que soporte la moneda en la que se expresan las cantidades del comprobante. El atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:importe de cada concepto registrado, debe ser igual al valor del atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:cantidad multiplicado por el valor del atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:valorUnitario redondeado a la cantidad de decimales que soporte la moneda en la que se expresa el CFDI. Si el atributo ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:UnidadAduana o el atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:unidad tienen el valor {99} que corresponde a los servicios, entonces no debe existir el atributo ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:FraccionArancelaria
Elemento: cce11:ComercioExterior Nodo: Mercancias Nodo: Mercancia Atributos:
FraccionArancelaria	Si existe el valor {98010001} (Importaciones o exportaciones de muestras y muestrarios) en alguno de los elementos Mercancía, entonces: Se debe obtener la suma de los campos ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorDolares de todas las mercancías que tengan esta fracción arancelaria, esta suma se debe convertir a la moneda en la que se expresa el comprobante. El valor del atributo cfdi:Comprobante:descuento debe ser mayor o igual al importe obtenido en el punto previo.
CantidadAduana UnidadAduana ValorUnitarioAduana	Si se registra alguno de estos atributos entonces deben existir los tres atributos. Si un elemento ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia tiene estos atributos, entonces todos los elementos mercancía del comprobante deben tener los tres atributos. Si el valor del atributo ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:UnidadAduana es distinto de {99} que corresponde a los servicios, entonces el ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorUnitarioAduana debe ser mayor que cero.
ValorDolares	Si existe el atributo ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:CantidadAduana, entonces el atributo ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorDolares debe ser igual a El producto de la ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:CantidadAduana por el ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:ValorUnitarioAduana, redondeado a centésimas, o Uno, cuando la normatividad lo permita. En otro caso, este atributo debe ser igual a El producto del valor del atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:cantidad por el valor del atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:valorUnitario por el valor del atributo cfdi:Comprobante:tipoCambio y dividido entre valor del atributo ccecce11:ComercioExterior:TipoDeCambioUSD, redondeando la cantidad a centésimas, donde el atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:noIdentificacion es igual al atributo ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:noIdentificacion, o Cero, cuando el atributo ccecce11:ComercioExterior:Mercancias:Mercancia:UnidadAduana o el atributo cfdi:Comprobante:Conceptos:Concepto:unidad tienen el valor {99} que corresponde a los servicios y el servicio no forma parte del valor en aduana, o Uno, cuando la normatividad lo permita.

Atalhos

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 16

Nova versão 112

Chave

CFDI - Complemento para Comercio Exterior

Características del Requisito

Descripción

Importante

Procedimiento de Implantación

Actualizaciones del Compatibilizador

Procedimiento de Configuración

Procedimiento de Utilización

Proceso de timbrado

Definiciones establecidas por el SAT que deben cumplir los CFDI generados a través de los scripts FATSMEX.INI y FATEMEX.INI