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Para realização do processo, toda a parametrização da integração da Requisição do TOTVS Obras e Projetos com o Gestão de Estoque Compras e Faturamento deverá ser realizada anteriormente, inclusive a integração de movimentos e inclusão de locais de estoque.

No Pedido Extra é possível definir a utilização do Preço Orçado:

Utiliza preço orçado: Este campo indica se o pedido usará o preço orçado no envio para suprimentos. (Geração do movimento)
Calculo do preço orçado: O preço será recuperado do insumo respeitando o parâmetro de vigência de preço. (Será utilizado o campo Valor com Leis). Caso não seja possível recuperar o preço do Insumo o preço será recuperado do produto.
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Também é possível definir a possibilidade de alteração de preço nos itens que não possuem insumo, ou seja realizar a definição do preço orçado no momento da inclusão do item.

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Para ativar a integração com o Gestão de Estoque Compras e Faturamento, seguir os passos:

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Os itens são incluídos através do anexo | Item de Pedido Extra, acionar o botão "Incluir", preencher os campos necessários e "salvar".

Após incluir os itens, é necessário enviar o pedido para aprovação, através do processo "Enviar Pedido Extra para Aprovação" e em seguida o Sistema deverá alterar o status do pedido para: "Em Aprovação".

Para itens que forem para uma tarefa de valor cotado e esta tarefa ainda possuir saldo e para os itens que forem de contrato e o mesmo ainda possuir saldo, o pedido será aprovado automaticamente.

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• Utilizar Fluxo de Aprovação para Pedido Extra: Se o parâmetro estiver desmarcado, o Pedido Extra deverá ser criado com status de aprovado (Processo de aprovação deverá ficar desabilitado) e deverá permitir o processo de Gerar Movimento. Se o parâmetro estiver marcado, o Pedido Extra deverá passar pelo processo de aprovação antes do processo de gerar movimento (Não será possível o Processo de gerar movimento antes da aprovação finalizada).
• Permitir Aprovação de Pedido Extra através de Senha: Se o parâmetro estiver marcado, o usuário não aprovador poderá realizar o processo de aprovação através do Login e Senha do Aprovador.
  O usuário sem permissão terá acesso ao processo de Aprovação, desde que o mesmo possua o Login e Senha do aprovador.
  Neste caso, ao acessar a lista de pedidos ou itens do pedido, acionar o processo de aprovação, em seguida o sistema emitirá uma tela para Login e Senha do usuário aprovador, após realizar o login corretamente, o pedido ou item terá passado pelo processo de aprovação escolhido pelo usuário.
• Aprovar Tarefa Valor Cotado pelo Saldo: Se o parâmetro estiver marcado, o pedido será aprovado automaticamente apenas se existir saldo de verba para tarefa do Pedido Extra. Caso o parâmetro esteja desmarcado, sempre será solicitado a aprovação do Pedido Extra.
• Permitir Motivo de Pedido Extra Vazio: Com esse parâmetro selecionado, o usuário poderá deixar sem preenchimento o motivo do pedido extra.

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No momento de enviar o pedido para o Suprimento/Faturamento gerando apenas um movimento ou gerando movimento por data, será possível informar manualmente o fator de conversão para insumos específicos, a fim de chegar-se o mais próximo possível da quantidade real necessária do insumo na etapa corrente do projeto. Para isso, basta acessar o TOTVS Obras e Projetos | menu Orçamento | Insumos | Cadastros | pasta Identificação e marcar o parâmetro "Fator de Conversão Variável".

Edição de Pedido Extra

Para editar um pedido de material extra, basta clicar no pedido desejado e realizar a edição dos campos habilitados.

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Copiar Pedido Extra:

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• Na tela do processo terá um loopkup para o Projeto, esse campo será preenchido com o Projeto atual e o cliente pode alterar.
• Na tela vai ter um campo de Local de estoque que virá com o local de estoque do pedido atual. Se trocar de projeto tem que validar se o novo projeto tem esse local de estoque
• Na final do processo, se não tiver a tarefa com o mesmo código vai logar a informação e não copiar o item
• No final do processo se não tiver o motivo, vai copiar o motivo para o projeto de destino.
• O objeto de contrato associado ao item será copiado apenas se o projeto de destino for o mesmo do projeto de origem.
• O preço orçado dos itens será o mesmo do pedido de origem.

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Exclusão de Pedido Extra

Para a execução do processo, acessar a lista de Pedidos Extra, selecionar o item ou o pedido que deseja excluir e acionar o botão "Excluir".
Não será permitida a exclusão de um item pertencente a um pedido, cuja quantidade de itens do pedido seja = 1.
Não será permitida a exclusão de um item ou do pedido cujos movimentos já foram processados pelo Gestão de Estoque Compras e Faturamento.

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Aprovação via FLUIG de Pedido Extra 

Rastreabilidade 

Gerar Workflow de Aprovação

Cancelar Workflow de Aprovação