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ÍNDICE
Índice exclude ÍNDICE
01. VISÃO GERAL Âncora 01 01
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Índice
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Permitir a inclusão e manutenções das operações dos contratos de venda de commodities agrícolas, possibilitando realizar a precificação, definir a previsão de pagamento e confirmar a venda para que possa ser iniciada a operacionalização da negociação.
Aviso | ||
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O contrato de venda possui funcionalidades e comportamentos de acordo com o conceito utilizado no módulo de originação. Essa definição é feito feita por meio do parâmetro MV_AGRO002 (Parâmetro utilizado para informar o uso do novo modelo de comercialização) disponível a partir da release 12.1.23. Quando está sendo utilizado o conceito de da Nova Comercialização, o contrato de venda é gerado automaticamente pela aprovação do Registro de Negócio e não . Só é permitida sua inclusão diretamente pelo programa de Contratos . |
Procedimentos
ao ativar o parâmetro MV_AGRO040. Nesta documentação são descritas funcionalidades do conceito Clássico de Comercialização e a Nova Comercialização. |
02. PROCEDIMENTOS Âncora 02 02
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O Contrato de O Contrato de Venda quando utilizado pela rotina de da Nova Negociação Comercialização (parâmetro MV_AGRO002 com conteúdo igual a .T.) exige uma Negociação incluída adicionada por meio do programa Registro de Negócio. A aprovação dessa negociação gerará automaticamente o Contrato de Venda.
Caso o sistema esteja parametrizado para utilização da rotina clássica (Parâmetro MV_AGRO002 com conteúdo igual a .F.) para incluir um contrato:
- Na tela principal, selecione Incluir.
O sistema apresentará a tela para seleção da Filial que deseja incluir o registro. - Preencha os dados solicitados.
Selecione "Ok" para utilizar a inclusão facilitada ou cancela para descartar. - Preencha os dados conforme orientação do help de campo.
Veja os principais campos no tópico Principais Campos. - Caso o contrato seja do tipo Fixo, acesse "Outras Ações → Composição de Preço" para definir a precificação do contrato.
Contratos do tipo à fixar a fixação pode ocorrer posteriormente por meio do Gestor de Entidade. - Confira os dados e confirme a inclusão.
- O contrato ficará com situação de previsto e aguardando confirmação.
- Para confirmar o Contrato de Venda, acesse "Outras Ações → Confirmar".
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Para Cadastrar um Registro (exclusivo conceito Clássico de Comercialização)
- Em Gestão de Agronegócio (SIGAAGR) acesse Atualizações > Comercialização > Negociação > Contrato de Venda > Contrato de Venda
- Na tela Contrato de Venda clique em Incluir.
- Na tela Contrato de Venda - Incluir, informe os dados necessários para o cadastro, lembrando que os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
- Clique em Confirmar.
Para Alterar as Informações do Registro Cadastrado
- Na tela Contrato de Venda, selecione o registro cujas informações serão alteradas.
- Clique em Alterar.
- Na tela Contrato de Venda - Alterar, efetue a alteração necessária.
- Clique em Confirmar.
Para Visualizar as Informações do Registro Cadastrado
- Na tela Contrato de Venda selecione o registro cujas informações detalhadas deverão ser exibidas.
- Clique em Visualizar.
- Na tela Contrato de Venda - Visualizar serão exibidas as informações detalhadas do registro selecionado.
- Para retornar à tela principal, clique em Fechar.
03. PARÂMETROS/CONFIGURAÇÕES Âncora 03 03
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Informações | ||
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O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador. |
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Principais Campos (conceito Clássico)
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04. PRINCIPAIS CAMPOS (conceito Clássico) Âncora 04 04
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O Contrato de Venda quando a inclusão é O Contrato de Venda quando a inclusão é realizada por meio da rotina clássica de comercialização (MV_AGRO002 com conteúdo igual .F.) possui os principais campos citados abaixo:
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Principais Campos (conceito da Nova Comercialização)
O Contrato de Venda quando gerado por meio da rotina de Novos Negócio (MV_AGRO002 com conteúdo igual .T.) possui os principais campos:
Nota | ||
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Quando utiliza o conceito da Nova Comercialização alguns campos que eram obrigatórios no conceito clássico já são preenchidos no Registro de Negócio. |
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05. PRINCIPAIS CAMPOS (conceito da Nova Comercialização) Âncora 05 05
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O Contrato de Venda quando gerado por meio da rotina da Nova Comercialização (MV_AGRO002 com conteúdo igual .T.) possui os principais campos citados abaixo:
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Campo | Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entidade | Código do cliente para quem destina-se a venda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Safra | Código da Safra na qual o commodities se refere. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produto | Código do produto que será comercializado no contrato de venda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TES | Tipo de Entrada/Saída. A TES é responsável pela correta classificação tributária dos documentos fiscais de entrada e saída registrados no sistema. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo Embalagem | Tipo de embalagem. Quando definido no Cadastro de Produto na pasta de Logística o preenchimento é automático. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolsa referência | Indica o código da Bolsa de Referência utilizada para buscar a cotação e exibir nos componentes vinculados a bolsa selecionada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moeda de Faturamento | Indica a moeda utilizada para buscar a cotação para faturamento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referência | Indica a referência de recebimento. Esse campo somente é habilitado para situação de comercialização para Mercado Interno e Moeda Estrangeira definida no Registro de Negócio. 1 - Faturamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar e gerar a previsão financeira. 2 - Pagamento. Esta opção quando selecionada utilizará a cotação da moeda de faturamento para faturar enquanto não houver o pagamento. E a previsão financeira será gerada na cotação futura da moeda de pagamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moeda de Pagamento | Indica a moeda utilizada para buscar a cotação para geração da previsão financeira e faturamento após o recebimento. Esse campo somente é habilitado quando a Referência é do tipo 2 - Pagamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qtd Dias | Indica a quantidade de dias para considerar na cotação. Exemplo: Se a previsão financeira foi gerada para o dia e o campo Qtd Dias for informado "2" a cotação a ser considerada será . |
Card | ||||
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Na Nova Comercialização a alteração de quantidade de contrato é realizada diretamente na previsão de entrega. Os dados de volume apresentados nesta pasta são apenas para consulta. |
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Campo | Descrição | |||
Tipo de Frete | Define o tipo de frete. Os valores aceitos são: C - CIF (Cost, Insurance and Freight); F - FOB (Free On Board); T - Por conta de terceiros; R - Por conta do remetente; D - Por conta do destinatário; S - Sem frete. | |||
Ctrl, Logist. | Indica se o contrato possui controle logístico. Os valores aceitos são; 1 - Sim. Para realizar a expedição do produto será exigida a liberação do volume por meio da rotina de Autorizações (OGA340). A quantidade liberada pode ser consultada no contrato de venda na pasta "Quantidades", no campo "Qtd. Aut. Saída". 2 Não. A quantidade autorizada é preenchida com a quantidade do contrato de venda e não será exigida autorização para expedição do produto. | |||
Ctr. Ent/Saída | Indica o tipo de controle logístico que será adotado. Os valores aceitos são: 0 - Nenhum; 1 - Saída. O controle logístico será exigido somente na saída do produto; 2 - Entrada. O controle logístico será exigido somente na entrada do produto; 3 - Entrada/Saída. O controle logístico será exigido na entrada e saída o produto. | |||
Card | ||||
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A previsão de entrega tem por objetivo organizar as entregas do produto do contrato. No conceito da Nova Comercialização, as previsões de entregas possuem as regra fiscais que permitem mais de uma expedição para mesma previsão de entrega com origem/destino e TES diferentes. Principais campos da Previsão de Entrega: | ||||
Campo | Descrição | |||
Dt. Inicial | Data inicial de entrega. | |||
Dt. Final | Data final de entrega. | |||
Mês Embarque | Mês e ano de embarque. | |||
Fil. Origem | Indica a filial de origem do produto, ou seja, o faturamento partirá dessa filial. | |||
Campo | Descrição | |||
Finalidade | Indica a finalidade da operação. | |||
TES | Código do Tipo de Entrada/Saída. | |||
Valor Unit. Fixado | Refere-se ao valor unitário que foi fixado. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal. Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e ao confirmar o contrato e não permite alteração manual. | |||
Valor Unit. Faturamento | Refere-se ao valor unitário que será utilizado para faturamento. O valor é expresso na moeda Real, exceto quando Mercado Externo que respeita a moeda informada no contrato. Quando mercado Interno e Moeda Estrangeira o valor recebe a taxa de conversão apresentada no campo Cotação da Regra Fiscal. Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e ao confirmar o contrato e não permite alteração manual. | |||
Valor Unit. Financeiro | Refere-se ao valor unitário financeiro que o cliente realmente vai receber descontando as retenções. Nesse cálculo é considerado o preço unitário de faturamento e subtraído os impostos retidos no Financeiro. Exemplo: Esse valor é calculado pela rotina de precificação ao acessar o opção "Outras Ações → Gerar Previsão Financeira" e ao confirmar o contrato e não permite alteração manual. | Valor Unit. Demonstrativo |
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Fil. Origem | Indica a filial de origem de saída do produto |
Nota | ||
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A manutenção dos dados da regra fiscal somente é permitida por meio da opção "Outras Ações → Regras Fiscais". Nessa opção é possível alterar alguns dados da regra fiscal como também quebrá-las em novas regras. |
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label | Financeiro |
A pasta Financeiro permitem informar os dados para cálculo de previsão de recebimento do contrato de venda. As previsões apresentadas são incluídas automaticamente no módulo financeiro com o tipo PR - Previsão.
A geração das previsões no contrato são geradas automaticamente e não permitem manutenção. A geração leva em consideração os dados informados na Condição de Pagamento, os volumes informados nas previsões de entrega e as quebras das regras fiscais por filial de origem. Por fim, a previsão financeira é agrupada por Filial de Origem, Data de Vencimento e Evento.
As Previsões geradas por evento (1 - Data de Faturamento, 2 - Data do BL, 3 - Data do Take-up) são geradas separadas das outras previsões, mesmo que a Filial de Origem e Data de Vencimento coincidem.
As previsões por eventos são títulos que necessitam que aconteçam um evento para serem geradas como: faturamento, embarque no porto ou realização do Take-up.
Os principais campos são:
Quantidade de dias a acrescentar ou diminuir na data no cálculo da data de recebimento.
Indica a condição de pagamento que será aplicada, ou seja, a data de vencimento que será considerada. Os valores aceitos são:
1 - Data Faturamento. Essa opção é considerada como evento, ou seja, a cada faturamento é gerado um título de recebimento. Enquanto não houver o faturamento a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev.
2 - Data do BL. Essa opção é considerada como evento, ou seja, somente quando houver a data do BL o título de recebimento é gerado. Enquanto não houver a data de BL a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev.
3 - Data do Take-up. Essa opção é considerada como evento, ou seja, o título de recebimento somente é gerado quando o Take-up é realizado. Enquanto não houver o Take-up a previsão financeira é gerada com a opção selecionada no campo Dt.Ref.Prev.
4 - Chegada no Destino. Considera a data prevista de chegada no destino.
5 - Início da Cadência. Considera a data de início da previsão de entrega.
6 - Fim da Cadência; Considera a data final da previsão de entrega.
7 - Data Negociada. Essa opção habilita o campo "Dt. Negociada" para o usuário informar uma data fixa para recebimento.
Data de referência da previsão. Quando o Ref. Contrato estiver selecionado uma das opções (1 - Data de Faturamento, 2 - Data do BL, 3 - Data do Take-up) indica que a previsão dependerá da existência desses eventos para ser gerada, no entanto, caso o evento ainda não tenha ocorrido será utilizado a referência indicada nesse campo. Os valores aceitos são:
1 - Início da cadência. Considera a data de início da previsão de entrega;
2 - Fim da cadência. Considera a data final da previsão de entrega;
3 - Data Max. Take-up. Considera a data limite de Take-up informada na previsão de entrega;
4 - Data Limite Fixação. Considera a data limite de fixação informada na previsão de entrega.
Indica o tipo de vencimento para a data gerada. Os valores aceitos são:
1 - Absoluto. Considera a data gerada pelo sistema;
2 - Próximo dia útil. Ajusta a data de vencimento encontrada para o próximo dia útil;
3 - XX Dia do mês subsequente. Essa opção habilita o campo Dia do Mês para informar a quantidade de dias do mês subsequente.
Indica o tipo de valor utilizado para cálculo da previsão financeira. Os valores aceitos são:
1 - Quantidade;
2 - Percentual.
id | 7 |
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label | Corretoras |
A pasta de Corretoras permitem informar os dados de corretagem para cálculo da comissão do contrato. Principais campos:
Código da Entidade da Corretora.
Código do corretor. É considerado o código vinculado aos contatos do Cadastro de Cliente.
Valor da comissão. O valor pode ser um Percentual do Contrato ou valor fixo conforme opção selecionada no campo Mod. Comissão.
Indica a modalidade da comissão. Os valores aceitos são:
1 - % do Valor do Contrato;
2 - Valor;
3 - Pontos.
id | 8 |
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label | Exportação |
A pasta de Exportação permitem informar os dados para integração com o módulo EEC (Easy Export Control) para contratos do Mercado Externo.
Código da condição de pagamento.
Nesta pasta é possível também informar as Rotas de Exportação informando os portos/aeroportos de origem e destino.
Card | ||||
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Exibe os dados do PEPRO (Prêmio Equalizador Pago ao Produtor) como Aviso e DCO vinculados ao contrato. |
Outras Ações
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effectDuration | 0.5 |
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id | Ações |
effectType | fade |
Card | |||||
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Permite confirmar o Contrato de Venda. A confirmação somente é permitida para contratos com situação Prevista.
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Permite anexar um documento ao contrato de venda. |
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Permite cancelar um contrato de venda. Alguns tratamentos existentes nessa funcionalidade:
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Card | ||||
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Permite finalizar um contrato de venda. Opção realizada quando o contrato de venda foi totalmente atendido e essa ação finaliza a operação. |
Card | ||||
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Permite reabrir o contrato de venda quando sua situação é do tipo Cancelada ou Finalizada. |
Card | ||||
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Permite excluir o contrato de venda quando sua situação é do tipo Pré-contrato ou previsto e que ainda não tenha sido confirmado em nenhum momento. |
Card | ||||
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Permite imprimir os dados do browse. |
Card | ||||
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Permite imprimir um relatório com os dados do contrato. |
Card | ||||
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Permite consultar os dados de histórico das ações realizadas no contrato. |
Card | |||||
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Permite consultar as Provisional Invoice do processo do Exportação.
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Permite consultar ou remover os blocos e fardos vinculados ao contrato de venda.
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Card | ||||||||||
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Permite vincular os blocos e fardos que são do tipo BCI. Os blocos e fardos são marcados para que possa ser aplicada o ágio/deságio das regras BCI (Better Cotton Initiative).
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Card | |||||
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Permite consulta o Registro de Negócio que originou o contrato de venda. Acesse Registro de Negócio para obter mais detalhes sobre essa rotina.
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Permite consultar e alterar a priorização de utilização dos preços a serem utilizados no faturamento. No conceito da Nova Comercialização o faturamento utiliza os preços fixados e vinculados ao contratos. Quando produto é algodão é possível selecionar os preços por fardo que serão faturados. Ao tratar-se de Grãos o preço é por volume de produto fixado. Nesse tipo de produto é possível ordenar o preços que devem ser utilizados primeiro no faturamento.
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Permite gerar a previsão financeira considerando os dados informados na condição de pagamento. Essa rotina tem a finalidade de realizar cálculos para geração das datas de vencimento e valores de recebimento como também os valores de Faturamento, Financeiro e Demonstrativo apresentados na regra fiscal.
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label | Consulta de Previsões |
Permite visualizar as previsões financeiras geradas para o contrato como um resumo dos valores do contrato. É possível ter acesso as seguintes informações:
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06. TELA PRINCIPAL - OUTRAS AÇÕES Âncora 06 06
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07. BROWSE: OUTRAS AÇÕES Âncora 07 07
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08. BROWSE: OUTRAS AÇÕES (exclusivas Nova Comercialização) Âncora 08 08
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09. TABELAS UTILIZADAS Âncora 08 08
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- NJR - Contratos
- NNY- Previsões de Entrega do Contrato de Venda
- NN7 - Previsão Financeira
- NNF - Corretoras
- NN8 - Fixações de Preço
- NKA - Composição de Preço da Fixação
- N9A - Regras Fiscais (somente nova comercialização)
- N84 - Condição de Pagamento (somente nova comercialização)
- NN7 - Previsão Financeira (somente nova comercialização)
- N7R - Rotas de Exportação (somente nova comercialização)
- N7E - Qualidade - Tipo Algodão (somente nova comercialização)
- N7H - Qualidade - HVI (somente nova comercialização)
- N7J - Ágio/Deságio Folha (somente nova comercialização)
- N7G - Ágio/Deságio Cor (somente nova comercialização)
- N7F - Regra HVI (somente nova comercialização)
- N78 - Ágio/Deságio HVI (somente nova comercialização)
- N9O - Limites Contaminantes (somente nova comercialização)
- N8D - Priorizações de Preço (somente nova comercialização)
- N9D - Movimentação de Fardos (somente nova comercialização)
- N9J - Relacionamento Regra fiscal x Previsão financeira x condição pagamento (somente nova comercialização)
- ND1 - Fixação X Previsão (somente nova comercialização)
- N7M - Componentes Fixados (somente nova comercialização)
- N7N - Componentes Fix X Preços Fix (somente nova comercialização)
- N7O - Negócios Fix X Componentes Fix(somente nova comercialização)
- NLN - Preços X DCO PEPRO (somente nova comercialização)
10. CONTEÚDOS RELACIONADOS Âncora 09 09
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- Registro de Negócio;
- Cadastro de Corretoras a partir da 12.1.23;
- Autorizações;
- Ágio e Deságio do Algodão - Contrato de Venda;
- Moeda Estrangeira no Contrato de Venda;
- Moeda Estrangeira no Contrato de Venda - Conceito Clássico;
- Composição de Preço (OGA420);
- Operações (OGA310);
- Finalidades (OGA560);
- Modalidades Contratos (OGA400);
- Recálculo Saldos do Contrato (OGM001)
- Total Previsto;
- Total Faturado;
- Total Devolvido;
- Total à Faturar;
- Total Pago (recebido);
- Total à Pagar (à receber);
- Notas fiscais emitidas;
- Pagamentos (RA) vinculados ao contrato.
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Esta funcionalidade está disponível somente no conceito da Nova Comercialização (MV_AGRO002). |
Card | |||||
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Permite iniciar o processo de Workflow da Minuta via Fluig. O Workflow da Minuta consiste orientar todos os passos para assinatura e homologação do Contrato de Venda físico (impresso).
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Permite gerar nota fiscal de operação futura a partir do contrato de venda. Essa funcionalidade somente pode ser utilizada quando na regra fiscal o campo "Op. Futura" está marcado como "Sim" e a TES Rem informada.
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Permite gerar relatório com informações completas do contrato de venda.
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Card | |||||
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Permite consultar as despesas logísticas geradas para o contrato de venda. As despesas logísticas são geradas automaticamente por meio de integração com o módulo SIGAGFE.
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Permite acessar o Painel da Instrução de Embarque.
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Permite manutenir as autorizações do contrato de venda quando contrato trabalha com Controle Logístico. |
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Permite manutenir as adições e supressões do contrato de venda. Essa opção é utilizada quando deseja-se aumentar ou diminuir o volume do contrato de venda. |
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Permite manutenir as assinaturas do contrato de venda. |
Card | ||||
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Permite consulta os romaneios gerados para o contratos de venda. |
Card | ||||
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Permite vincular as previsões de entrega de contratos de venda com as previsões de entrega dos contratos de compra. O vínculo é apenas gerencial e não tem impacto na quantidade dos contratos. Contratos de Vendas poderão ser vinculados a Contratos de Compras que tenham saldo a vincular. |
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id | 26 |
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label | Imprimir Word |
Permite imprimir o contrato de venda em modelo Microsoft Word. É necessário ter um modelo de arquivo .dot que permitem a execução de macros.
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