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...
- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Pre-requisitos
- Procedimiento de implementación
- Procedimiento de configuración
- Procedimiento de Utilización
- Anulación de Recibo
- Anulación de Recibo con Motivo de Cancelación (vigor 01/01/2022)
- Punto de Entrada
- Diccionario de Datos
...
- El sistema NO generará el Complemento de Recepción de Pago, no mostrara mensaje para solicitar confirmación (XML).
- El sistema NO imprimirá el Complemento de Recepción de Pago, no mostrara mensaje para solicitar confirmación (PDF).
- El sistema NO mostrará los mensajes de validación correspondientes al timbrado del Complemento de Recepción de Pago.
...
- .
Caso 1 - Parámetro vacío o valor 0.
- Ingresar a la rutina Cobros Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos. (FINA087A)
- Capturar Encabezado y Forma de Pago.
- Seleccionar Cliente.
- Seleccionar el documento a Cobrar, el cual puede ser una Factura de Venta, Nota de Débito para Cliente o Nota de Crédito para Cliente; los cuales deben estar previamente timbrados.
- Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar el timbrado.
- Si el proceso de timbrado fue exitoso, se solicitará la impresión del Complemento de Recepción de Pago.
- Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar la impresión.
- Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.
- Parámetro con valor 3.
- El sistema muestra mensaje solicitando confirmación para generar el Complemento de Recepción de Pago (XML).
- El sistema muestra mensaje solicitando confirmación para imprimir el Complemento de Recepción de Pago (PDF).
- El sistema muestra mensaje solicitando la confirmación para realizar el envío por correo del Complemento de Recepción de Pago (XML|PDF) solo si la respuesta a la confirmación de impresión fue afirmativa.
- Parámetro con valor 4:
- El sistema generará el Complemento de Recepción de Pago, no mostrara mensaje para solicitar confirmación (XML).
- El sistema imprimirá el Complemento de Recepción de Pago, no mostrara mensaje para solicitar confirmación (PDF).
- El sistema realizará el envío del Complemento de Recepción de Pago, no mostrara mensaje para solicitar confirmación(XML|PDF).
Nombre: | MV_CFDICPG |
Tipo: | C |
Descripción: | CP de la sucursal que genera CFDI con Complemento para Recepción de pagos |
Desde la rutina FINA087A.
Caso 1 - Parámetro vacío o valor 0Caso 2 - Parámetro valor 1.
- Ingresar a la rutina Cobros Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos. (FINA087A)
- Capturar Encabezado y Forma de Pago.
- Seleccionar Cliente.
- Seleccionar el documento a Cobrar, el cual puede ser una Factura de Venta, Nota de Débito para Cliente o Nota de Crédito para Cliente; los cuales deben estar previamente timbrados.
- Validar que el sistema solo informe que concluyo solicita confirmación para realizar el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmacióny confirmar el timbrado.
- Si el proceso de timbrado fue exitoso, validar que se solicitará la impresión del Complemento de Recepción de Pago.
- Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el sistema informe que el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmacióny confirmar la impresión.
- Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.
Caso 32 - Parámetro valor diferente de 0 y 1.
- Ingresar a la rutina Cobros Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos. (FINA087A)
- Capturar Encabezado y Forma de Pago.
- Seleccionar Cliente.
- Seleccionar el documento a Cobrar, el cual puede ser una Factura de Venta, Nota de Débito para Cliente o Nota de Crédito para Cliente; los cuales deben estar previamente timbrados.
- Validar que el sistema no solicite confirmación para realizar solo informe que concluyo el proceso de Timbrado o Impresión para el Comprobante Fiscal.
- Validar que no se hayan creado los documentos XML o PDF.
Desde la rutina FINA088.
- (XML) sin solicitar previamente confirmación.
- Si el proceso de timbrado fue exitoso, validar que el sistema informe que el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
- Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.
Caso 3 - Parámetro valor diferente de 0 y 1Caso 1 - Parámetro vacío o valor 0.
- Ingresar a la rutina Anula Recibos Cobros Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Recibos Cobros Diversos . (FINA088)FINA087A)
- Capturar Encabezado y Forma de Pago.
- Seleccionar el Cobro Diversos a realizar el complemento de Recepción de Pago.Cliente.
- Seleccionar el documento a Cobrar, el cual puede ser una Factura de Venta, Nota de Débito para Cliente o Nota de Crédito para Cliente; los cuales deben estar previamente timbradosSeleccionar la opción "Otras acciones | Timbrar" .
- Validar que el sistema solicita no solicite confirmación para realizar el proceso de Timbrado o Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar el timbrado.
- Si el proceso de timbrado fue exitoso, se solicitará la impresión del Complemento de Recepción de Pago.
- Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar la impresión.
- .
- Validar que no se hayan creado los documentos XML o Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.
Caso
...
4 - Parámetro
...
con valor 3.
- Ingresar a la rutina Anula Recibos Cobros Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Recibos Cobros Diversos . (FINA088)FINA087A)
- Capturar Encabezado y Forma de Pago.
- Seleccionar el Cobro Diversos a realizar el complemento de Recepción de Pago.Cliente.
- Seleccionar el documento a Cobrar, el cual puede ser una Factura de Venta, Nota de Débito para Cliente o Nota de Crédito para Cliente; los cuales deben estar previamente timbradosSeleccionar la opción "Otras acciones | Timbrar" .
- Validar que el sistema solo informe que concluyo solicita confirmación para realizar el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmacióny confirmar el timbrado.
- Si el proceso de timbrado fue exitoso, validar que se solicitará la impresión del Complemento de Recepción de Pago.
- Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el sistema informe que el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmacióny confirmar la impresión.
- Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.
- Validar que el sistema solicite confirmación para realizar el Envío del Complemento de Recepción de Pago y confirmar el envío.
- Validar que se hayan enviado los archivos XML y PDF al correo del cliente.
Caso
...
5 - Parámetro valor
...
4.
- Ingresar a la rutina Anula Recibos Cobros Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Recibos Cobros Diversos . (FINA088)FINA087A)
- Capturar Encabezado y Forma de Pago.
- Seleccionar el Cobro Diversos a realizar el complemento de Recepción de Pago.
- Seleccionar la opción "Otras acciones | Timbrar" .
- Validar que el sistema no solicite confirmación para realizar el proceso de Timbrado o Impresión para el Comprobante Fiscal.
- Validar que no se hayan creado los documentos XML o PDF.
Para mas información de este parámetro, puede consultar el link: https://tdn.totvs.com/x/KTnHG
04. PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN
- Dentro del módulo Facturación desde la Opción Facturación (Actualizaciones | Facturación) se genera una Factura. Timbrar la factura generada.
- Dentro del módulo Financiero desde la Opción Cobros Diversos (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) se genera un Cobro Diverso para la Factura generada.
- Al confirmar la generación del Recibo, si el parámetro MV_CFDI33 se encuentra en verdadero se mostrará un mensaje preguntando si se desea generar el Complemento de Recepción de Pagos.
- Se mostrará un mensaje informando que el archivo XML ha sido generado.
- Se preguntará si se desea imprimir el recibo de pago.
- Se muestra un mensaje para indicar la generación correcta del documento.
- Dentro de la ruta informada en el parámetro MV_CFDRECP se podrá verificar la creación del archivo.
- Se verifica el archivo XML generado, en donde se puede ver la sección del timbre fiscal generado.
- Intentar anular el recibo, para lo que se genera el help PF088VLDUUID ("Hay título(s) timbrados, no pueden ser borrados”).
NOTA: En caso de tener configurado el campo "EL_HRPAGO" tendrá la siguiente funcionalidad.
...
Anulación de Recibo
Anula un recibo cuando el XML ya cuenta con un timbre fiscal. De acuerdo con lo indicado en Guía de llenado:
Por lo que respecta a la emisión del CFDI con "Complemento para recepción de pagos", cuando en el comprobante existan errores, éste podrá cancelarse siempre que se sustituya por otro con los datos correctos. Si el error consiste en que el CFDI con "Complemento para recepción de pagos", también denominado "Recibo Electrónico de Pago", no debió emitirse por que la contraprestación ya se había pagado totalmente, al cancelarse el mismo deberá ser sustituido por otro con un importe de un peso.
Funcionalidad
- Cualquier versión 12 de PROTHEUS.
- La anulación de recibos, permite marcar recibos timbrados y no anulados.
- Al seleccionar la opción Anular, valida que los recibos marcados estén timbrados y que el correspondiente CFDI (archivo XML) sea válido.
- Al seleccionar la opción Borrar, valida que los recibos marcados estén disponibles, no timbrados.
- En la opción de Anular:
- Mediante servicio web del PAC en uso, envia el CFDI con complemento de pago o recibo electrónico, para cancelación.
- Si un CFDI con complemento de pago o recibo electrónico, no pudo ser cancelado, no proceder con la anulación del recibo en el sistema.
- Al final del proceso, informa los recibos que fueron anulados satisfactoriamente y también los que no se logró anular.
05. PUNTO DE ENTRADA
...
Descripción:
...
Punto de Entrada (PE) para personalizar la impresión del complemento de recepción de pago.
...
Ubicación:
...
FISA815 - Complemento de recepción de pago.
...
Eventos:
...
Al momento de generar la impresión.
...
Programa Fuente:
...
FISA815
...
Función:
...
FISA815I()
...
Sintaxis:
...
Parámetros:
Nombre | Tipo | Descripción |
aRecibos | Arreglo | Se envía arreglo con la información del XML. aRecibos[1] := Nombre Archivo aRecibos[2] := Si se logró timbrar el XML aRecibos[3] := Errores (Si existen) aRecibos[4] := Arreglo del XML |
Retorno: Ninguna
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function FISA815I()
Local aRecibos := PARAMIXB[1]
MSGALERT("Se imprimió recibo por PE.")
Return
Otros Puntos de entrada:
- FIS815LOG: Permite omitir el mensaje que informa el estatus de la generación del CFDI del Complemento de Recepción de Pagos.
- FIS815PER: Permite omitir el mensaje que informa el estatus de la generación de la representación impresa el CFDI del Complemento de Recepción de Pago.
Nota: Cuando el PE no existe, el valor por default es Falso (.F.) para mayor referencia consulte DT_PE_impresion_Complemento_de_Recepcion_de_Pagos_MEX
- A087MSJVAL
06. DICCIONARIO DE DATOS
El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).
1. Creación de Pregunta en el archivo SX1 – Grupo de Preguntas:
Preguntas (SX1)
Grupo: FIN87A
NOTA: Los presentes cambios realizados al Diccionario de Datos fueron incorporados en el pacote de actualización 008330.
...
Orden
...
Título
...
Tipo
...
Tamaño
...
Decimal
...
Objeto
...
Picture
...
Preselección
...
Ítem 1 (Combo)
...
Ítem 2 (Combo)
...
Help
...
Permite desactivar los mensajes de tipo aviso que se presentan cuando se tiene activa la funcionalidad del timbrado de Complemento de Recepción de Pago (si el parámetro MV_CFDREC está configurado en 1 o 0), donde: 1-Si : Desactivará los mensajes de aviso que se presentan durante el registro del cobro diverso.
2-No : Muestra los mensajes de aviso que se presentan durante el registro del cobro diverso.
2. Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:
Tabla SEL - Cobros Diversos :
- Cliente.
- Seleccionar el documento a Cobrar, el cual puede ser una Factura de Venta, Nota de Débito para Cliente o Nota de Crédito para Cliente; los cuales deben estar previamente timbrados.
- Validar que el sistema solo informe que concluyo el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
- Si el proceso de timbrado fue exitoso, validar que el sistema informe que el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
- Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.
- Si el proceso de impresión fue exitoso, validar que el sistema realice el proceso de Envío del Complemento de Recepción de Pago sin solicitar previamente confirmación.
- Validar que se hayan enviado los archivos XML y PDF al correo del cliente.
Desde la rutina FINA088.
Caso 1 - Parámetro vacío o valor 0.
- Ingresar a la rutina Anula Recibos Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Recibos Diversos (FINA088).
- Seleccionar el Cobro Diversos a realizar el complemento de Recepción de Pago.
- Seleccionar la opción "Otras acciones | Timbrar" .
- Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar el timbrado.
- Si el proceso de timbrado fue exitoso, se solicitará la impresión del Complemento de Recepción de Pago.
- Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar la impresión.
- Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.
Caso 2 - Parámetro valor 1.
- Ingresar a la rutina Anula Recibos Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Recibos Diversos (FINA088).
- Seleccionar el Cobro Diversos a realizar el complemento de Recepción de Pago.
- Seleccionar la opción "Otras acciones | Timbrar" .
- Validar que el sistema solo informe que concluyo el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
- Si el proceso de timbrado fue exitoso, validar que el sistema informe que el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
- Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.
Caso 3 - Parámetro valor diferente de 0 y 1.
- Ingresar a la rutina Anula Recibos Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Recibos Diversos (FINA088).
- Seleccionar el Cobro Diversos a realizar el complemento de Recepción de Pago.
- Seleccionar la opción "Otras acciones | Timbrar" .
- Validar que el sistema no solicite confirmación para realizar el proceso de Timbrado o Impresión para el Comprobante Fiscal.
- Validar que no se hayan creado los documentos XML o PDF.
Caso 4 - Parámetro valor 3.
- Ingresar a la rutina Anula Recibos Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Recibos Diversos (FINA088).
- Seleccionar el Cobro Diversos a realizar el complemento de Recepción de Pago.
- Seleccionar la opción "Otras acciones | Timbrar" .
- Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar el timbrado.
- Validar que el sistema solicite confirmación para realizar el Envío del Complemento de Recepción de Pago y confirmar el envío.
- Si el proceso de timbrado fue exitoso, se solicitará la impresión del Complemento de Recepción de Pago.
- Validar que el sistema solicita confirmación para realizar el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) y confirmar la impresión.
- Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.
- Si el proceso de timbrado fue exitoso , se realiza la generación del log de proceso de Envío del Complemento de Recepción de Pago donde muestra los recibos seleccionados así como si fue enviado exitosamente u ocurrió algún error.
Caso 5 - Parámetro valor 4.
- Ingresar a la rutina Anula Recibos Diversos en SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Anula Recibos Diversos (FINA088).
- Seleccionar el Cobro Diversos a realizar el complemento de Recepción de Pago.
- Seleccionar la opción "Otras acciones | Timbrar" .
- Validar que el sistema solo informe que concluyo el proceso de Timbrado para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
- Si el proceso de timbrado fue exitoso, validar que el sistema informe que el proceso de Impresión para el Comprobante Fiscal (XML) sin solicitar previamente confirmación.
- Validar que se hayan creado el documento XML y PDF.
- Si el proceso de timbrado fue exitoso , se realiza la generación del log de proceso de Envío del Complemento de Recepción de Pago donde muestra los recibos seleccionados así como si fue enviado exitosamente u ocurrió algún error.
Para mas información de este parámetro, puede consultar el link: https://tdn.totvs.com/x/KTnHG
04. PROCEDIMIENTO DE UTILIZACIÓN
- Dentro del módulo Facturación desde la Opción Facturación (Actualizaciones | Facturación) se genera una Factura. Timbrar la factura generada.
- Dentro del módulo Financiero desde la Opción Cobros Diversos (Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar) se genera un Cobro Diverso para la Factura generada.
- Al confirmar la generación del Recibo, si el parámetro MV_CFDI33 se encuentra en verdadero se mostrará un mensaje preguntando si se desea generar el Complemento de Recepción de Pagos.
- Se mostrará un mensaje informando que el archivo XML ha sido generado.
- Se preguntará si se desea imprimir el recibo de pago.
- Se muestra un mensaje para indicar la generación correcta del documento.
- Dentro de la ruta informada en el parámetro MV_CFDRECP se podrá verificar la creación del archivo.
- Se verifica el archivo XML generado, en donde se puede ver la sección del timbre fiscal generado.
- Intentar anular el recibo, para lo que se genera el help PF088VLDUUID ("Hay título(s) timbrados, no pueden ser borrados”).
NOTA: En caso de tener configurado el campo "EL_HRPAGO" tendrá la siguiente funcionalidad.
- Indicar los datos del pago así como el campo Hora de Pago "EL_HRPAGO".
Ejemplo: - Dentro del XML y PDF se mostrará la hora digitada en el recibo.
Ejemplo:
a) Anulación de Recibo
Anula un recibo cuando el XML ya cuenta con un timbre fiscal. De acuerdo con lo indicado en Guía de llenado:
Por lo que respecta a la emisión del CFDI con "Complemento para recepción de pagos", cuando en el comprobante existan errores, éste podrá cancelarse siempre que se sustituya por otro con los datos correctos. Si el error consiste en que el CFDI con "Complemento para recepción de pagos", también denominado "Recibo Electrónico de Pago", no debió emitirse por que la contraprestación ya se había pagado totalmente, al cancelarse el mismo deberá ser sustituido por otro con un importe de un peso.
Funcionalidad
- Cualquier versión 12 de PROTHEUS.
- La anulación de recibos, permite marcar recibos timbrados y no anulados.
- Al seleccionar la opción Anular, valida que los recibos marcados estén timbrados y que el correspondiente CFDI (archivo XML) sea válido.
- Al seleccionar la opción Borrar, valida que los recibos marcados estén disponibles, no timbrados.
- En la opción de Anular:
- Mediante servicio web del PAC en uso, envía el CFDI con complemento de pago o recibo electrónico, para cancelación.
- Si un CFDI con complemento de pago o recibo electrónico, no pudo ser cancelado, no proceder con la anulación del recibo en el sistema.
- Al final del proceso, informa los recibos que fueron anulados satisfactoriamente y también los que no se logró anular.
b) Anulación de Recibo con Motivo de Cancelación (En vigor a partir del 01/01/2022)
El 1 de Enero del 2022 la Actualización al servicio de Cancelación de Facturas que forma parte de la Reforma Fiscal 2022, donde se considera necesario señalar el Motivo de la Cancelación de los comprobantes y se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas.
Actualización al servicio de cancelación de facturas/Complemento de Recepción de Pago:
- A partir del 2022 será necesario señalar el motivo de la cancelación de los comprobantes.
- Al seleccionar como motivo de cancelación la clave 01 “Comprobante emitido con errores con relación” deberá relacionarse el folio fiscal del comprobante que sustituye al cancelado.
- Se actualizan los plazos para realizar la cancelación de facturas.
Para mayor información ver el portal del SAT.
Para la nueva funcionalidad de Cancelación del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos, es necesario configurar los campos Mot.Cancela (EL_TIPAGRO) y Anulado Pend (EL_RETGAN) mencionados en la sección 06. DICCIONARIO DE DATOS.
Funcionalidad
Aplica para versión 12.1.17, 12.1.27 o superior de PROTHEUS.
La anulación de recibos, permite marcar recibos timbrados (Azul), Disponibles (Verde) y Anulados-No Timbrados (Amarillos).
Al dar clic en la opción Anular, se valida que los recibos marcados estén timbrados, y que el correspondiente CFDI (archivo XML sea validado), se abre la siguiente pantalla
Donde:
Folio Recibo: Serie y Número del Cobro Diverso a cancelar.
Folio: UUID del Cobro Diverso a cancelar.
Motivo de Cancelación: Combo para seleccionar los motivos de cancelación definidos por el SAT.
Acciones:
Confirmar - Se realiza llamado al ejecutable de timbrado (archivo .exe) el cual realiza la cancelación del CFDI enviando el Motivo.
Cerrar o Salir - Se omite la actualización de la información de motivo de cancelación y el proceso de Solicitud de Cancelación del documento.
En la rutina Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088), si se selecciona el Motivo de Cancelación 01- Comprobante emitido con errores con relación, el Cobro Diverso se anulará únicamente en el sistema y no se realizará el timbrado de la cancelación quedando en estatus Anulado-No Timbrado (Amarillo).
Para realizar la solicitud de Cancelación del este Cobro Diverso ante el SAT del Cobro Diverso que solo fue anulado en el sistema, se debe ir a la rutina de Cobros Diversos (FINA087A), generar un nuevo Cobro Diverso informando en el campo Recibo Sust. (EL_RECSUS) el folio del recibo al que sustituirá el nuevo CFDI con Complemento para Recepción de Pagos (Al realizar el proceso de timbrado, en automático se realizará el timbrado de la cancelación del recibo a sustituir y cambiará su estatus a Indisponible - Rojo)
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Si desde la rutina Cobros Diversos (FINA087A) no se realiza el timbrado del nuevo Cobro Diverso, se puede realizar desde la rutina Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088) y de igual manera, al realizar el timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos, se realizará la cancelación ante el SAT del recibo que fue informado en el campo Recibo Sust. (EL_RECSUS). |
En la rutina Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos (FINA088), si se selecciona un Motivo de Cancelación diferente de 01- Comprobante emitido con errores con relación, se realizará la anulación del Cobro Diverso, así como la solicitud de cancelación ante el SAT y si la anulación es exitosa el Cobro Diverso quedará en estatus Indisponible (Rojo).
05. PUNTO DE ENTRADA
Descripción: | Punto de Entrada (PE) para personalizar la impresión del complemento de recepción de pago. | ||||||
Ubicación: | FISA815 - Complemento de recepción de pago. | ||||||
Eventos: | Al momento de generar la impresión. | ||||||
Programa Fuente: | FISA815 | ||||||
Función: | FISA815I() | ||||||
Sintaxis: | Parámetros:
Retorno: Ninguna |
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function FISA815I()
Local aRecibos := PARAMIXB[1]
MSGALERT("Se imprimió recibo por PE.")
Return
Otros Puntos de entrada:
- FIS815LOG: Permite omitir el mensaje que informa el estatus de la generación del CFDI del Complemento de Recepción de Pagos.
- FIS815PER: Permite omitir el mensaje que informa el estatus de la generación de la representación impresa el CFDI del Complemento de Recepción de Pago.
Nota: Cuando el PE no existe, el valor por default es Falso (.F.) para mayor referencia consulte DT_PE_impresion_Complemento_de_Recepcion_de_Pagos_MEX
- A087MSJVAL
06. DICCIONARIO DE DATOS
El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG).
1. Creación de Pregunta en el archivo SX1 – Grupo de Preguntas:
Preguntas (SX1)
Grupo: FIN87A
NOTA: Los presentes cambios realizados al Diccionario de Datos fueron incorporados en el pacote de actualización 008330.
Orden | Título | Tipo | Tamaño | Decimal | Objeto | Picture | Preselección | Ítem 1 (Combo) | Ítem 2 (Combo) | Help |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ¿Desactivar mensajes de Aviso? | N | 1 | 0 | Combo | @E 9 | 2 | Si | No | Permite desactivar los mensajes de tipo aviso que se presentan cuando se tiene activa la funcionalidad del timbrado de Complemento de Recepción de Pago (si el parámetro MV_CFDREC está configurado en 1 o 0), donde: 1-Si : Desactivará los mensajes de aviso que se presentan durante el registro del cobro diverso. 2-No : Muestra los mensajes de aviso que se presentan durante el registro del cobro diverso. |
2. Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:
Tabla SEL - Cobros Diversos :
Campo
EL_UUID
Tipo
C
Tamaño
36
Decimal
0
Formato
@!
Título
Folio Fiscal
Descripción
Folio Fiscal
Nivel
1
Utilizado
Sí
Obligatorio
No
Browse
Sí
Opciones
Consulta
Relación
Val. Sistema
Help
Folio fiscal de timbrado CFDI.
Campo
EL_FECTIMB
Tipo
D
Tamaño
8
Decimal
0
Formato
Título
Fecha Timbre
Descripción
Fecha de Timbrado
Nivel
1
Utilizado
Sí
Obligatorio
No
Browse
Sí
Opciones
Consulta
Relación
Val. Sistema
Help
Fecha de timbrado CFDI
Campo EL_HRPAGO Tipo C Tamaño 8 Decimal 0 Orden 14 Formato 99:99:99 Título Hora de Pago Descripción Hora de Pago Utilizado Si Obligatorio No Browse No Opciones When Relación Val. Sistema FIS815ValHr(M->EL_HRPAGO) Inic. Padre "12:00:00" Help En caso de contar con la Hora de pago del recibo se coloca en este campo por default tendrá la hora "12:00:00".
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | EL_TIPAGRO |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español | Mot.Cancela |
Desc. Español | Motivo de cancelación |
Lista Español | 01=Compr. Emitido c/errores c/relac.;02=Compr. emitido c/errores s/relac.;03=No se llevó a cabo la oper.;04=Oper. nominativa. |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Indica el Motivo de Cancelación que aplica para el Complemento de Recepción de Pago: |
Campo | Contenido |
---|---|
Campo | EL_RETGAN |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 1 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español | Anulado Pend |
Desc. Español | Anulado Pendiente de Cancelación |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Indica si el Cobro Diverso fue anulado pero no se realizó la solicitud de Cancelación ante el SAT (Valor igual a 'S'). |
Importante: El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.
Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable
MV_CFDI33
Tipo
L
Descripción
Uso de CFDI versión 3.3
Valor Estándar
.T.
Nombre de la Variable
MV_CFDRECP
Tipo
C
Descripción
CFDI: Complemento Recepción de Pago, ruta de almacén de rec. pagos (\Protheus_data\System\)
Valor Estándar
GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recPagos\'
Nombre de la Variable
MV_CFDI_ES
Tipo
C
Descripción
CFDI: Lugar de emisión. Recibo Electrónico de Pago CFDI versión 3.3
Valor Estándar
Ejemplo: Queretaro, Qro
Nombre de la Variable
MV_CFDI_AJ
Tipo
L
Descripción
Realiza ajuste de Tipo de Cambio DR
Valor Estándar
.T.
Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido RECSUS
1
01 DB Recibo Sustituye SEL RECSUS
2
01 08 Serie Recibo + Nro.d RECSUS
4
01 01 Nro.de recib EL_RECIBO RECSUS 4 01 02 Cliente Orig EL_CLIORIG RECSUS 4 01 03 Tienda Orig. EL_LOJORIG RECSUS 4 01 04 Folio Fiscal EL_UUID RECSUS 4 01 05 Fecha Timbre EL_FECTIMB RECSUS 5 01 SEL->EL_RECIBO RECSUS 6 01 EL_CANCEL==.T. .AND. EL_RETGAN == "S" .AND. EL_TIPODOC == "TF" Alias
Tipo
Secuencia Columna Descripción Contenido SERSUS
1
01 DB Recibo Sustituye SEL SERSUS
2
01 08 Serie Recibo + Nro.d SERSUS
4
01 01 Nro.de recib EL_RECIBO SERSUS 4 01 02 Cliente Orig EL_CLIORIG SERSUS 4 01 03 Tienda Orig. EL_LOJORIG SERSUS 4 01 04 Folio Fiscal EL_UUID SERSUS 4 01 05 Fecha Timbre EL_FECTIMB SERSUS 5 01 SEL->EL_SERIE SERSUS 5 01 SEL->EL_RECIBO SERSUS 6 01 EL_CANCEL==.T. .AND. EL_RETGAN == "S" .AND. EL_TIPODOC == "TF"
...
Campo
...
EL_UUID
...
Tipo
...
C
...
Tamaño
...
36
...
Decimal
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0
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Formato
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@!
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Título
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Folio Fiscal
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Descripción
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Folio Fiscal
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Nivel
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1
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Utilizado
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Sí
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Obligatorio
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No
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Browse
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Sí
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Opciones
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Consulta
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Relación
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Val. Sistema
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Help
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Folio fiscal de timbrado CFDI.
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Campo
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EL_FECTIMB
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Tipo
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D
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Tamaño
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8
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Decimal
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0
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Formato
...
Título
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Fecha Timbre
...
Descripción
...
Fecha de Timbrado
...
Nivel
...
1
...
Utilizado
...
Sí
...
Obligatorio
...
No
...
Browse
...
Sí
...
Opciones
...
Consulta
...
Relación
...
Val. Sistema
...
Help
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Fecha de timbrado CFDI
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En caso de contar con la Hora de pago del recibo se coloca en este campo por default tendrá la hora "12:00:00".
...
Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable
MV_CFDI33
Tipo
L
Descripción
Uso de CFDI versión 3.3
Valor Estándar
.T.
Nombre de la Variable
MV_CFDRECP
Tipo
C
Descripción
CFDI: Complemento Recepción de Pago, ruta de almacén de rec. pagos (\Protheus_data\System\)
Valor Estándar
GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\recPagos\'
Nombre de la Variable
MV_CFDI_ES
Tipo
C
Descripción
CFDI: Lugar de emisión. Recibo Electrónico de Pago CFDI versión 3.3
Valor Estándar
Ejemplo: Queretaro, Qro
Nombre de la Variable
MV_CFDI_AJ
Tipo
L
Descripción
Realiza ajuste de Tipo de Cambio DR
.T.Valor Estándar
- Para la versión 10 de Protheus, crear de forma manual el parámetro MV_CFDI_ES.
- Para versiones 12.1.14 o superiores verificar la existencia de los campos y/o parámetros, en caso de no existir deben de ser creados.
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