Histórico da Página
01. DATOS GENERALES
| Producto |
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| Línea de producto: |
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| Segmento: |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras. | |||||||||
| Función: |
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| País: | Perú (PER) | |||||||||
| Ticket: | 11606422 | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-12634 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
- Al incluir una Factura de Entrada (NF) informando el campo Serie (F1_SERIE2) con unas Serie, donde coinciden los primeros caracteres con la Serie 2 de una Factura de Entrada (NF) existente para el mismo código de Proveedor y Tienda, no se permite el guardado mostrando el mensaje de que el documento ya existe, debido a que el campo Serie (F1_SERIE) es truncado a los primeros 3 caracteres.
- Al ingresar a la rutina de Notas de Debito de Proveedor (MATA466N), en el browse se visualizan registros de Facturas de Salida (NF) y Notas de Crédito de Cliente (NCC).
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En la rutina de Funciones genéricas de Notas Fiscales (LOCXNF2), se realiza ajuste en la función que Actualiza el campo F1_SERIE o F2_SERIE cuando se informa e el campo F1_SERIE2 o F2_SERIE2 (LxExibeSer), para que si el tamaño de la Serie2 (F1_SERIE1/F2_SERIE2) no es menor a 4, se ejecute la siguiente regla:
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