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No TPF a integração será realizada diretamente com o ERP através da troca de arquivos em diretório (fileSystem). Nessa arquitetura a comunicação é feita através da utilização do Fiscal Sync que é responsável por realizar a comunicação.

Os XMLs são importados no TPF (por envio de e-mail ou manifesto de destinatário) e depositados na pasta IN do Fiscal Sync, o schedule job do Protheus RM faz a leitura e deposita os XMLs na pasta PROCESSADOS. Os XMLs são processados pelo schedule job que faz a integração com o Monitor do TPF.

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  • NF-e (emissão e recebimento)
  • NFS-e (recebimento)
  • CT-e (emissão e recebimento)
  • MDF-e (emissão)

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Deck of Cards
id0
Card
labelParametrização por Coligada

Parametrização por Coligada

Caminho: BackOffice | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais | Importação/Envio de Arquivo XML.


Tipo Integração: TOTVS Processos Fiscais

Diretório Padrão para Importação dos Arquivos XML: Caminho das pastas parametrizadas na instalação do Fiscal Sync onde possuí a pasta IN e OUT dentro do diretório. É indicado a utilização de caminho de rede do servidor onde foi instalado o Fiscal Sync. Exemplo do caminho das pastas no passo 02 - Pré Requisitos. 


Card
labelParametrização por Filial

Parametrização por Filial

Caminho: BackOffice | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Integrações | Fiscal | Dados Fiscais | Parâmetros por Filial | Importação/Envio de Arquivo XML.


Tipo de Documento Integração TOTVS Colaboração: Informar o tipo de documento utilizado. Os tipos de documentos disponíveis para serem utilizados nesta integração estão listados no passo 03 - Documentos Disponíveis.

Informações
titleInformações

Para a integração do RM com o TPF não é necessário informar os demais campos desta tela, somente o "Tipo de Documento Integração TOTVS Colaboração".

Card
labelEmissão de Documentos

Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Envio de Documentos

Informações
titleInformações

É necessário que o RM esteja parametrizado para o Envio de NFe.

Os processos de envio são realizados igual as demais integrações (TSS e TOTVS Colaboração).

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titleEnvio de NF-e

O processo pode ser executado pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento menu Faturamento | SPED (Estadual) em "Processos | Enviar" ou pela tela de movimento, em "Processos | Enviar NF-e/NFC-e".

Documento do processo: Enviar

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titleEnvio de Eventos

Os eventos são enviados pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento menu Faturamento | SPED (Estadual) em Processos | Envio de Eventos.

Documento do processo: Envio e Consulta de Eventos

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titleInutilização de Numeração

A Inutilização de Numeração é enviada pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento menu Faturamento | SPED (Estadual) em Processos | Inutilizar.

Documento do processo: Inutilizar

Card
labelRetorno Recebimento de Documentos

Retorno de Documentos

O retorno de documentos é realizado através do Gestão de Estoque, Compras e Faturamento em Integrações | Monitor de Arquivos. É possível realizar o agendamento dos Jobs para que os retornos ocorram automaticamente ou executá-los manualmente.

Existem dois Jobs a serem executados para que os arquivos .xml enviados pela TPF sejam importados.

Card
labelImportação de Arquivos XML

Esse processo é responsável por buscar os documentos .xml disponíveis na pasta de Entrada (IN) e distribuí-los por Coligada. Neste momento, nenhuma validação é feita. Após a execução desse processo, os documentos lidos são exibidos no ‘Monitor de Arquivos’ com o status ‘Pendente’, aguardando a ação do segundo processo. No Monitor de Arquivos será exibido apenas os documentos destinados à Coligada do usuário logado. Para executar esse processo, deve-se acessar “Processos | Importação de Arquivos XML”.

Card
labelServiço de Consulta de Arquivos XML

Esse processo é responsável por validar o arquivo .xml, de acordo com o tipo de documento em questão, através da chamada do serviço especifico para cada um deles. Serão verificados todos os documentos lidos pelo 1º Processo. Caso o documento esteja válido, o registro do arquivo é excluído do monitor, e atualiza o documento correspondente, indicando se ele foi autorizado ou rejeitado por exemplo.

Caso seja encontrado algum problema no arquivo importado, o status do registro é alterado para ‘Inconsistente’. Para verificar o erro, basta um duplo clique no registro para exibição do Log.

Quando o arquivo está Inconsistente, é necessário corrigir a causa do erro para tentar incluí-lo no sistema. Neste caso o seu status pode ser alterado manualmente para ‘Pendente’ através do processo “Alterar Status do Arquivo”.

Informações
titleAgendamento

Conforme citado, os dois Jobs podem ser executados imediatamente, ou agendados para funcionarem periodicamente. Para que não seja necessário uma constante intervenção manual do usuário, é indicado que o agendamento seja realizado.

Documento sobre agendamento de Job: Link do documento

Caso não esteja utilizando ambiente três camadas, é possível utilizar um servidor para simular o ambiente três camadas e executar os jobs. Link do documento

Card
labelRejeições e Inconsistências

Rejeições e Inconsistências

Para verificar se o documento foi autorizado com sucesso ou se ocorreu alguma mensagem de rejeição ou inconsistência, é necessário verificar no registro original após a consulta do arquivo de retorno automático ou manual (Passo 06).

Card
labelNota Fiscal Eletrônica (NF-e)

Para verificar se uma NF-e ou um evento de NF-e foi autorizado, rejeitado ou apresentou alguma inconsistência é necessário acessar o registro pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento menu Faturamento | SPED (Estadual). 

O registro da NF-e e/ou evento é alterado automaticamente após a consulta do arquivo conforme citado no passo 06 - Retorno de Documentos.

Caso tenha ocorrido rejeição ou inconsistência a mensagem pode ser verificada no Histórico da NF-e ou do evento, selecionando o registro e acessando Anexos | Histórico.

Card
labelInutilização

Para verificar se uma Inutilização foi autorizada ou rejeitada é necessário acessar o registro pelo Gestão de Estoque, Compras e Faturamento menu Cadastros | (Fiscais) Filial.

Deve-se selecionar a filial que foi enviado a inutilização e acessar Anexos | NF-e/NFC-e Inutilizadas.

Caso tenha ocorrido rejeição a mensagem pode ser verificada editando o registro de inutilização, no campo Mensagem de Retorno da SEFAZ.

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