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Os pedidos com origem e-commerce entrarão no ERP Datasul com o parâmetro "Tipo de cobrança das despesas", com o valor gravado neste campo como "Rateio entre todas". Assim as duplicatas serão geradas com o mesmo valor que foi pago no e-commerce. Importante ressaltar também, caso haja mais um de método de pagamento no pedido de venda, como por exemplo: pedido foi pago no e-commerce com boleto e cartão de crédito. Nestes casos, onde o pedido foi pago com mais de uma forma de pagamento, esse pedido entrará no ERP Datasul com condição especial de pagamento, ou seja, o pedido irá entrar com a condição de pagamento do pedido com valor 0. Caso seja pago 100 reais no boleto e 50 reais no cartão de crédito, será gerado uma parcela na condição especial de pagamento no valor de 100 reais e uma segunda parcela no valor de 50 reais. E quando este pedido for faturado, será gerado uma duplicata no valor de 100 reais e uma segunda duplicata de 50 reais. Pedidos que forem pagos no e-commerce somente com um único método de pagamento, seguem o fluxo de acordo com o procedimento abaixo: |
1) Antes de importar um pedido de venda do e-commerce, deverá ser realizado o cadastro do método de pagamento, por meio da funcionalidade Métodos de Pagamento E-commerce (mpd.html.paymentmethodecommerce):
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- Quando o pedido for integrado no ERP Datasul, será criada uma antecipação para o cliente com origem PEDVDA vinculada ao respectivo pedido;
- O título a receber proveniente do faturamento (nota fiscal) também será integrado ao módulo de contas a receber e será liquidado automaticamente na integração, usando a antecipação gerada na liquidação da baixa do título do boleto;
- Esta liquidação automática poderá ser desativada no programa prgfin\acr\acr009aa.r, desmarcando a opção "Abater Antecip PEDVDA Automaticamente";
- Para pagamento com métodos de pagamento "Boleto", a plataforma do e-commerce informa o número bancário (nosso número). Desta forma, é possível usar a rotina de retorno de cobrança escritural para liquidar os títulos.
- Os métodos de pagamento boleto ou transferência bancária não passam pela avaliação de crédito do produto padrão. Não há necessidade pois os pedidos só descem do e-commerce para o ERP Datasul quando já estão com o pagamento aprovado no e-commerce.
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Quando for utilizado os métodos de pagamento do tipo 1 - Boleto, 2 - Transferência Bancária e 3 - Cartão de Crédito, deve ser informado uma condição de pagamento do tipo à vista no programa CD0701 para o grupo de cliente configurado no e-commerce. Caso queira trabalhar com as condições de pagamento do produto padrão é necessário cadastrar os métodos de pagamento de acordo como o tipo 4 - Faturado ou Intermediador, nesse tipo é possível vincular a condição de pagamento adequada. |
3) Ao realizar um pedido no e-commerce e selecionando a forma de pagamento boleto ou transferência bancária”:
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IMPORTANTE: Neste exemplo, o título a antecipação foi gerado gerada no EMS5 para o cliente: "204 - VIGIA8480", pois ao cadastrar o método de pagamento "boletoBancario" no programa Cadastro de Métodos de Pagamento E-commerce (mpd.html.paymentmethodecommerce), foi informado no campo "Cliente", o cliente: "204 - VIGIA8480". Portanto, sempre que for realizado um pedido com método de pagamento "boletoBancario", os títulos gerados as antecipações geradas no EMS5 será gerado para o cliente que foi informado no campo Cliente. Este campo não é obrigatório, caso não seja informado nenhum cliente no campo "Cliente", o título a antecipação será gerado gerada no EMS5 para o cliente que fez o pedido no e-commerce.
Outra forma de verificar o título gerado a antecipação gerada no EMS5 a partir da importação de um pedido de venda com o método de pagamento do tipo Boleto ou Transferência Bancária, é por meio da funcionalidade Pedido Venda (PD1001), clicando no botão: Títulos do Pedido´- E-commerce. Este botão somente ficará visível para pedidos do tipo boleto e transferência bancária, para pedidos do tipo cartão ou faturado o botão ficará escondido em tela.
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Após a atualização do contas a receber, será gerado um novo titulo no EMS5 para a nota fiscal que foi faturada:
Considerações:
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