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  • Como realizar uma Importação de XML?

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Importação de XML

Produto:

1301 - Receber Mercadoria

Passo a passo:

#dica: A importação de XML é realizada na rotina 1301 através do botão Importação. Após a importação realize o vínculo do XML ao pedido de compra.

Para realizar a importação de XML

,

é necessário atender aos seguintes critérios:


Nota
1)

1º  Ter realizado o pedido de compras na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra

, pois é obrigatório para a importação do XML

.

2)

2º  Ter os códigos de fábricas cadastrados na rotina 203 - Cadastrar Produto / 253 - Cadastrar Código de Barras do Produto conforme segue:

  • Caso seja utilizado o campo Pesquisar Por, opção 3 – Código de Fab. (Rotina 203) da rotina 1301 - Receber Mercadoria ou
  • Se estiver cadastrado na rotina 253, a opção 4 – Código de Fab. (Rotina 253). O código de fábrica deve ser igual ao do XML, sem espaços e se houver zeros antes da numeração deve estar no cadastro do código de fábrica.
3)

3º  Possuir o arquivo XML enviado pelo fornecedor.

4)

4º  O CNPJ do cadastro do fornecedor deve ser o mesmo que está no XML.

 

 

 

Realize o processo de importação da seguinte forma


Para realizar a importação siga os passos abaixo:


1) Acesse a rotina 1301 e clique o botão Importação;

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2) Na tela Tratamento de notas fiscais importadas, selecione a opção Nota fiscal Eletrônica e clique Avançar;

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3) Preencha os filtros Filial, tipo de Entrada

 (deve ser conforme o pedido de compras criado) e Pesquisar

;

4) Se o pedido de compra estiver em unidade master marque a opção Nota fiscal na unidade Master;

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5) Clique o botão (...) do campo Arquivo em Pasta

 para

 da caixa Pesquisar XML para localizar o devido arquivo XML

e selecione-o

;

6) Acione o botão Carregar arquivo. Em seguida serão preenchidos os dados referentes ao fornecedor e ao cabeçalho da nota, clique Validar;

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7) Será aberta a tela Geração de nota Fiscal e clique Gerar;

8)

Confirme a importação do arquivo da NF-eletrônica e clique Ok para a seguinte mensagem: Concluída com sucesso.

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Observação: na versão 24,

Clique Ok na mensagem de confirmação da importação.

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Aviso
titleImportante!

Lembrando que o campo Data de Emissão não poderá ser editado, uma vez que essa informação é carregada do XML.

Aviso
Observação: a partir da versão 24 a confirmação do lote na importação de pedido de venda tipo 9 e 10 não será necessária   se  todas as informações referentes ao lote estiverem preenchidas e a opção Validar lote automaticamente da caixa Dados da importação, tela Tratamento de notas fiscais importadas, da rotina 1301 estiver marcada.
9)


Para vincular o pedido à importação do XML,

acesse 

realize os seguintes procedimentos:


1) Acesse 1309 - Analisar Pré-entrada;

10

2)

Preencha referentes

Preencha as informações referentes à importação do XML

realizada

e clique Pesquisar;

11

3) Na

coluna principal 

caixa Notas Fiscais serão

preenchidas

carregadas as importações e pré-entradas ainda não confirmadas;

12

4)

 Selecione

Selecione a importação desejada e clique Vincular pedido;

13

5) Selecione o pedido de compras realizado para esta nota de importação. Clique o botão Confirmar;

14

6) Na tela Análise de Pré-entrada, acione o botão Liberar e para liberar a entrada da importação;

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titleLiberar Política Comercial Tributária
Na
Aviso

A partir da versão 24 a liberação da política comercial e a tributação da pré-entrada pode ser realizada separadamente ao clicar o botão Liberar, através das opções Liberar Política Comercial e Liberar Tributação rotina 1309 - Analisar pré-entrada, para sejam habilitados é necessário que:

  • O parâmetro 3039 - Liberar política comercial e tributação da pré-entrada separadamente da rotina 132 - Parâmetros da presidência, esteja marcado como Sim;
  • As permissões 6 - Permitir liberar pol. comercial da pré-entrada e 7 - Permitir liberar Tributação da pré-entrada. estejam marcadas na rotina 530 -Permitir Acesso a Rotina;
15) Após

Após a liberação acesse a rotina 1301 e clique Abrir pré-entrada

 

na tela inicial, selecione a devida entrada e acione o botão Carregar,

o processo a seguir é o mesmo da

e prossiga com a entrada manual.

Observação:
o
O tipo de frete do pedido deve ser o mesmo disponível no XML. O tipo de entrada da importação deve ser igual a do pedido de compras e a unidade de entrada Master ou Venda da importação, deve ser a mesma da entrada de mercadoria
. Segue anexo com o vídeo referente ao processo de importação do XML na rotina 1301: Processo Importação NF-e
.
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