| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
- MV_COMPINT = .T. (Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.).
- MV_EASY = N (Los módulos de Compras e Importación serán integrados.).
- A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de las monedas a utilizar.
- A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor dos proveedores para utilizar en sus pruebas, el proveedor debe de : uno de ellos debe tener configurado el campo Fabricante (A2_FabricaFABRICA) con el contenido igual a "2-No"Prov", y para el otro no es necesario porque será utilizado para documento de gastos.
- A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) ingresar un producto para utilizar en las pruebas, el producto debe de tener configurado el campo Import (B1_IMPORT) con contenido igual a "S-Sí".
- A través de la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe contar por lo menos con una condición de pago registrada.
- A través de la rutina de Importadores (COMA036) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un importador registrado en el sistema.
- A través de la rutina de Compradores (MATA087) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un comprador registrado en el sistema.
- A través de la rutina de Agente embarcador (COMA035) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un agente registrado en el sistema.
- A través de la rutina de Vías de transporte (COMA033) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario con un medio de transporte registrado en el sistema.
- A través de la rutina de Incoterms (COMA038) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) registrar por lo menos un incoterms.
- A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de efectuar el cálculo de impuestos deseados.
- A través de la rutina Solicitación de Importación (MATA113) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) registrar una solicitud para el producto previamente registrado.
- A través de la rutina Purchase Order (MATA123) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras –SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) ingresar un Purchase Order utilizando el proveedor, ítem y TES; previamente ingresados con la moneda en Dolares.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En la rutina de Despacho (MATA143) perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Importaciones) incluir un despacho:
- Agregar una Factura con la moneda en Dolares:
- Tipo igual a "FOB".
- Informar Serie igual a "A" y Numero de documento 00001.
- Informar condición de pago.
- Incluir en los ítems de esta primer factura las órdenes de compra (Purchase Order) creadas previamente.
- Verificar impuestosVerifique en la pestaña Impuestos que los decimales de la moneda Dólar se muestren correctamente.
- Grabar el despacho y regresar a la pantalla principal.
- Clic en el botón Otras Acciones / Generar Doc. de Entrada".
- Clic en el botón Generar Doc.Entrada FOB.
- En el despacho anterior, agregar una Facturala rutina de Despachoanterior:
- Agregar una Factura con la moneda en Guaranies:
- Tipo igual a "Gastos".
- Informar Serie igual a "A" y Numero de documento 00001, con diferente Proveedor.
- Informar condición de pago.
- Incluir en los ítems facturas de este gasto un producto relacionado a los servicios.
- Verifique en la pestaña Impuestos que los decimales de la moneda guaraní se muestren correctamente.
- Grabar el despacho.
- Clic en el botón Otras Acciones / Generar Doc. de Entrada".
- Clic en el botón Generar Doc.Entrada Gastos.Confirma la generación del Doc. de entrada dando clic en Sí, como se observa concluye el proceso con éxito
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