Linha Datasul

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Campo:

Descrição:

Repres Principal

Representante que efetuou a venda propriamente dita. Este representante é identificado como representante direto ou representante principal.

Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda. Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda.

A partir do representante direto, automaticamente, serão registrados, no pedido de venda, os representantes indiretos.

O registro dos representantes indiretos é feito do seguinte modo:

Quando se registra o representante principal, o programa acessa a tabela dos representantes, checa a existência do mesmo e verifica qual é o representante indireto associado a este. Ao localizar o representante indireto, o sistema busca o mesmo na tabela de representantes e verifica qual é o representante indireto associado ao mesmo. 

Pedido Repres

Número do pedido do representante quando este possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema EMS. 

Contato

Nome de contato do cliente do pedido de venda. 

Cli Remes Triang

Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular.

Destino Mercadoria

Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:

  • Comércio/Indústria: Quando for selecionado Comércio /Industria, a base de cálculo de ICMS será somente os valores da mercadoria.
  • Consumo próprio/Ativo: Para Consumo Próprio/Ativo, a base será o total da nota fiscal, ou seja, o valor mercadoria acrescido do IPI. 
Indicador Serviço

Define o indicador de serviço do pedido, com uma das seguintes opções:

  1. Fatura de serviços periódicos domiciliários.
  2. Fatura de outros serviços periódicos.
  3. Fatura de serviços.
  4. Serviços de Hotelaria.
  5. Serviços de Transporte Terrestre Internacional.
  6. Não se aplica.
Informações
titleImportante:

Essa informação é necessária, e será emitida posteriormente na Fatura Eletrônica.

OC Cliente Estendida

Image Added

Número da ordem de compra estendida do cliente. Esta informação será utilizada na impressão do remito e da fatura.

Entrega

Data de entrega do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada.

Informações
titleImportante:
A data de entrega, informada, será utilizada como padrão para os itens do pedido, a qual poderá ser alterada diretamente no item.

Quando da manutenção da data de entrega de um pedido já cadastrado o sistema poderá ou não exportar a alteração para os itens do pedido, conforme parametrização efetuada na tela Parâmetros - PD4000B, a qual é acessada por intermédio do botão Parâmetros. 

Local Entrega

Endereço de entrega padrão do cliente, implementado na Atualização Clientes - CD1510, pasta "Prog Entrega". Esta informação pode ser alterada. 

Transportador

Nome do transportador padrão do cliente. Esta informação pode ser alterada. 

Nota
titleNota:

O sistema respeita a seguinte ordem para preencher o campo de transportadora na inclusão do pedido:

  1. Relacionamento emitente x Estabel (mpd/relatissuerestab). Transportadora do local de entrega definida nessa rotina.
  2. Local de entrega (CD0705) – pasta Inf Locais – campo Transportador.
  3. Relacionamento Canal Cliente X Estabelecimento (mpd/relatcustomerchannelestab). Transportadora definida nessa rotina.
  4. Canal do cliente (CD1521) – campo Transportador.
  5. Estabelecimento cliente (PD0507) – campo Transportador.
  6. Cliente (CD1510/CD0704) – campo Transportadora e Transportador Padrão.

 

Transp Redesp

Nome da transportadora de redespacho padrão do cliente, implementado na Atualização Clientes - CD1510, pasta Inf Gerais. Esta informação pode ser alterada.

Informações
titleImportante:
Este campo será substituído pelo botão Redespachantes, quando o Datasul EMS 2 estiver integrado ao TMS e na função Setup-Embarcador estiver selecionada a opção "Mais de um Redespacho na NF". Quando acionado, executa a função Redespachantes, que apresenta os dados do pedido (Cliente e Pedido Cliente), o transportador, e as cidades do Remetente (Cidade Estabelecimento) e do Destinatário - entrega (Cidade Cliente) informadas no pedido. Nesta funcionalidade será apresentado o programa XC0406 onde será possível informar até cinco redespachantes durante o processo de emissão do pedido de venda. 

Entrega Orig

Data de entrega original do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada. 

Rota

Rota a ser utilizada na entrega dos itens constantes do pedido de venda implantado.

Informações
titleImportante:

A rota exibida é a rota implementada no endereço de entrega do cliente. Caso não exista endereço de entrega, o sistema assume a rota implementada no relacionamento estabelecimento x cliente.

UF/Placa

Código da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadorias. 

Cidade/CIF

Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações neste atributo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.

Informações
titleImportante:

Nas notas fiscais de exportação, quando for informada aCidade CIF, o programa sempre irá deduzir o valor das despesas informadas do valor da mercadoria. Caso não seja informada a Cidade CIF, o programa não realizará tal tratamento.

Se houver necessidade de informar a Cidade CIF após a geração da nota fiscal, isto poderá ser feito por intermédio da Manutenção de Notas Fiscais - FT0502.

Esta informação também é utilizada para determinar a junção de pedidos de venda na rotina de Pré-Faturamento. Ver detalhes no tópico Resumos do Embarque, processo Pré-Faturamento, Manual de Referência de Faturamento.

Modalidade de Frete

Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.

Mensagem

Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. 

Portador/Mod

Código do portador padrão e modalidade de cobrança do cliente, implementados na Atualização Clientes - CD0704, pasta Financeiro. Caso o usuário deseje, pode alterá-los para o pedido de venda em questão, tanto pelo módulo de Pedidos de Venda quanto pelo de Faturamento.

Informações
titleImportante:

Esta informação é importante para agilizar o processo Contas a Receber.

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